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Empenhos com credor, classificação e valores; liquidações e pagamentos datados. Arquivo Empenho.xml.
27.328 registros · Empenhado: R$ 1.749.304.223,04
| Entidade | Nº | Data | Credor | Documento | Função | Histórico | Empenhado | Pago (movimentos) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 7807 | 26/03/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Saúde | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal competência Março/2026 - Autorização nº 298/2026; | R$ 133.564,49 | R$ 133.564,49 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 10331 | 27/04/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Saúde | Empenho Integração da Folha de Pagamento Competência 04-2026; Autorização nº 308/2026; | R$ 133.490,90 | R$ 133.490,90 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 13439 | 27/05/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Segurança Pública | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 05-2026; Autorização nº 323/2026; | R$ 133.221,87 | R$ 133.221,87 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 16727 | 23/06/2026 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0145-25 | Educação | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 06-2026; Autorização nº 329/2026 e 332/2026; | R$ 133.214,01 | R$ 133.214,01 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 898 | 16/01/2026 | ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | 85.240.869/0001-66 | Educação | Contratação de empresa para prestação dos serviços de ?manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de informática (hardwares e softwares ? microcomputadores, notebooks, tablets, etc.); equipamentos de telefonia (telemóvel, aparelhos telefônicos analógicos e digitais, etc.) einsfraestrutura de rede lógica e; assistência e suporte técnico ao usuário (Nível 1 e 2), mediante alocação e gestão de postos de trabalho em regime de dedicação exclusiva, incluindo o fornecimento de materiais, equipamentos, uniformes e veículos automotor para o transporte de técnicos e equipamentos?, para atendimento as necessidades dos órgãos públicos municipais - PREGÃO 06/2025 | R$ 132.916,63 | R$ 103.733,26 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 899 | 16/01/2026 | ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | 85.240.869/0001-66 | Educação | Contratação de prestação dos serviços de ?manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de informática (hardwares e softwares ? microcomputadores, notebooks, tablets, etc.); equipamentos de telefonia (telemóvel, aparelhos telefônicos analógicos e digitais, etc.) einsfraestrutura de rede lógica e; assistência e suporte técnico ao usuário (Nível 1 e 2), mediante alocação e gestão de postos de trabalho em regime de dedicação exclusiva, incluindo o fornecimento de materiais, equipamentos, uniformes e veículos automotor para o transporte de técnicos e equipamentos?, para atendimento as necessidades dos órgãos públicos municipais - PREGÃO 06/2025 | R$ 132.916,63 | R$ 103.733,26 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 13547 | 27/05/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Saúde | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 05-2026; Autorização nº 323/2026; | R$ 132.881,38 | R$ 132.881,38 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 6244 | 16/03/2026 | CIS – CENTRO INTEGRADO EM SAÚDE LTDA | 14.736.446/0009-40 | Saúde | Empenho solicitado através do memorando nº 17768/2026 de16/03/2026 - SMSA/DIAC. Referente a para a realização de consultas médicas especializadas, de forma complementar à Rede Municipal de Saúde. Referente a produção de FEVEREIRO/2026 | R$ 132.575,80 | R$ 132.575,80 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 24144 | 27/08/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Saúde | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 08-2026; Autorização nº 352/2026; | R$ 132.539,80 | R$ 132.539,80 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 7665 | 26/03/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Segurança Pública | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal competência Março/2026 - Autorização nº 298/2026; | R$ 132.235,38 | R$ 132.235,38 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 20676 | 29/07/2026 | SOCIEDADE CIVIL NOSSA SENHORA APARECIDA | 01.788.362/0001-51 | Assistência Social | Para pagamento de apoio à OSC SCNSA no valor de R$ 132.000,00 - SIT 86185 - TF 096/2026, cfme. Resolução CMDCA nº 163/2025, autoriza contrapartida do FUNCRIANÇA à Res. CEDCA 013/2025. Soc. Civil Nossa Senhora Aparecida 01.788.362/0001-51 Banco do Brasil - Agencia: 140-6 - CC 61886-1. Agosto/2026. | R$ 132.000,00 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 4277 | 24/02/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Essencial à Justiça | Empenho Integração Folha Mensal competência 02-2026- Autorização nº 286/2026; | R$ 131.950,68 | R$ 131.950,68 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 10235 | 27/04/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Segurança Pública | Empenho Integração da Folha de Pagamento Competência 04-2026; Autorização nº 308/2026; | R$ 131.762,77 | R$ 131.762,77 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 7845 | 26/03/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Educação | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal competência Março/2026 - Autorização nº 298/2026; | R$ 131.500,24 | R$ 131.500,24 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 13517 | 27/05/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Saúde | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 05-2026; Autorização nº 323/2026; | R$ 131.470,72 | R$ 131.470,72 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 6989 | 19/03/2026 | APMF ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRE E FUNCIONARIOS DA ESCOLA MUNICIPAL ERICO VERISSIMO - ENSINO FUNDAMENTAL | 00.782.645/0001-23 | Educação | REPASSE A APMF ESCOLA MUNICIPAL ÉRICO VERÍSSIMO- - SIT Nº 81381, EM FAVOR DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 65/2026, DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL- AG: 0140-6- C/C: 54108-7 | R$ 131.411,70 | R$ 87.607,80 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 13646 | 27/05/2026 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0145-25 | Educação | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 05-2026; Autorização nº 323/2026; | R$ 131.403,71 | R$ 131.403,71 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 20331 | 29/07/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Administração | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 07-2026; Autorização nº 340/2026; | R$ 131.321,03 | R$ 131.321,03 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 26 | 05/01/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Administração | Empenho Integração Folha Complementar 12-2025 Adiantamento de Férias | R$ 131.060,43 | R$ 131.060,43 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 7176 | 20/03/2026 | OTICA POPULAR TRAMONTIN PORTO MEIRA LTDA. | 39.590.410/0001-75 | Saúde | Fornecimento de óculos com lentes iguais ou maiores de 0,5 dioptrias, conforme discriminado na Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Medicamentos do SUS, para os usuários residentes em Foz do Iguaçu, Referente ao período de 12 meses. | R$ 131.000,00 | R$ 19.665,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 11094 | 30/04/2026 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0145-25 | Encargos Especiais | Empenho Integração da Folha Competencia 04/2026. Verba: [Valor Guia INSS - Patronal Pessoa Física- Centro de Custo: [01.65] Manual; | R$ 130.844,73 | R$ 130.844,73 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 10424 | 27/04/2026 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0145-25 | Educação | Empenho Integração da Folha de Pagamento Competência 04-2026; Autorização nº 308/2026; | R$ 130.772,79 | R$ 130.772,79 |
| FOZ PREVIDENCIA - FOZPREV | 3 | 12/01/2026 | BECK & THEOBALD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. - EPP | 07.904.299/0001-58 | Previdência Social | Locação de 15 (quinze) salas comerciais, localizadas na Av. Juscelino Kubitschek, nº 85 - Edifício Argemiro Prado, Centro de Foz do Iguaçu/PR para instalação das unidades administrativas da Foz Previdência. Aluguel para o período de Janeiro a Julho de 2026. | R$ 130.729,15 | R$ 130.729,13 |
| FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU | 321 | 09/06/2026 | PROEMIX AUDIOVISUAL LTDA - ME | 16.611.610/0001-61 | Cultura | Locação de sonorização e painéis de Led destinadas à realização do evento 46ª FARTAL ? Feira de Artesanato e Alimentos de Foz do Iguaçu, que ocorrerá entre os dias 10 a 14 de junho de 2026, no CTG Charrua, sendo a contratação exclusivamente à execução deste evento, em atendimento ao termo do convênio nº 275/2026, SIT nº 84527, PROTOCOLO N.º 25.585.612-0, firmado entre SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO - SETU e FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU. | R$ 130.690,00 | R$ 6.534,50 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 16570 | 23/06/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Segurança Pública | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 06-2026; Autorização nº 329/2026 e 332/2026; | R$ 130.626,46 | R$ 130.626,46 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 1764 | 27/01/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Segurança Pública | Empenho Integração da Folha Mensal Competencia 01/2026, conforme Autorização nº 279/2026 e 280/2026; | R$ 130.553,84 | R$ 130.553,84 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 5488 | 04/03/2026 | ANCEMA CONSTRUCOES LTDA - EPP | 06.974.313/0001-27 | Educação | Contratação de empresa para construção da Escola Municipal Cândido Portinari, localizada na Rua Gaspar, n° 540, Jardim Petrópolis, CEP 85868-250, CONCORRÊNCIA 09/2023 | R$ 130.428,55 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 24614 | 28/08/2026 | EBCP CONSULTORIA LTDA | 41.813.282/0001-23 | Educação | Recurso para custeio da Bolsa Auxílio dos estagiários lotados na SMED (EDUCAÇÃO INFANTIL), referente o mês de AGOSTO/2026 | R$ 130.365,46 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 7105 | 20/03/2026 | TRANSPORTADORA PEDROSANI LTDA. - ME | 10.950.650/0001-51 | Desporto e Lazer | Contratação de empresa para o transporte de materiais, equipamentos e demais utensílios para participação da delegação da Secretaria Mun. de Esporte e Lazer de Foz do Iguaçu em eventos esportivos. | R$ 130.119,00 | R$ 53.271,45 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 1736 | 27/01/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Administração | Empenho Integração da Folha Mensal Competencia 01/2026, conforme Autorização nº 279/2026 e 280/2026; | R$ 130.111,37 | R$ 130.111,37 |
| FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇU | 350 | 11/06/2026 | ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD | 00.474.973/0001-62 | Cultura | Taxa direitos autorais ECAD referente apresentações musicais no Evento: 46ª FARTAL, que ocorrerá entre os dias 10 a 14 de junho de 2026, conforme solicitação MI nº 418/2026. | R$ 130.075,74 | R$ 130.075,74 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 2037 | 27/01/2026 | DREHER & GALLE LTDA - ME | 09.287.925/0001-30 | Educação | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, EM ATENDIMENTO AS UNIDADES ESCOLARES- INEX 374/2024 | R$ 130.000,00 | R$ 45.044,24 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 7134 | 20/03/2026 | CLINICA MEDICA RAGMED LTDA | 30.797.152/0001-28 | Saúde | Realização de procedimentos clínicos e de diagnósticos por imagem, de forma complementar á Rede Municipal de Saúde para pacientes do SUS (USG ARTICULAÇÃO). Referente ao período de 03 meses. | R$ 130.000,00 | R$ 88.108,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 12521 | 18/05/2026 | FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE FOZ DO IGUACU | 18.236.227/0001-04 | Saúde | Repasse referente ao mês de JUNHO A AGOSTO/2026, referente as despesas previstas no Plano Operativo Assistencial (IMPOSTOS UPA) | R$ 130.000,00 | R$ 108.436,95 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 13937 | 29/05/2026 | BOSCO CLINICA MEDICA LTDA | 17.901.531/0002-39 | Saúde | Contratação de empresa que atendeu as exigências do Edital de Chamamento Público nº. 010/2017, que tem por objeto o credenciamento de empresas para executar serviços ambulatoriais e hospitalares de Média e Alta Complexidade, de assistência em: Diagnósticos em Oftalmologia, Tratamento Clinico do Aparelho da Visão e Tratamento Cirúrgico do Aparelho da Visão, atendendo as especificações técnicas e necessidades dos usuários do Sistema Único de Saúde, (CONSULTAS) ALIQUOTA 4,8%, para um periodo de 2 meses | R$ 130.000,00 | R$ 107.870,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 15141 | 08/06/2026 | IBI - CLINICA MEDICA DE RESSONANCIA MAGNETICA LTDA - EPP | 27.352.621/0001-90 | Saúde | Realização de procedimentos clínicos e de diagnósticos por imagem, de forma complementar á Rede Municipal de Saúde, para pacientes do SUS (RESSONÂNCIA MAGNÉTICA). Referente ao período de 02 meses. | R$ 130.000,00 | R$ 46.877,83 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 18128 | 03/07/2026 | ASSOCIACAO PARANAENSE DA ARTE IMPERIAL COREANA KUK-SOOL-WAN HAP-KI-DO | 07.542.506/0001-71 | Desporto e Lazer | Repasse de recursos para ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE ARTE IMPERIAL COREANA KUKSOOLWAN ? HAP KI DO - APAIC, conforme Termo de Fomento nº 20/2026, SIT 85577, para ações de promoção e desenvolvimento do esporte, em atendimento a Emenda de Execução Obrigatória nº 164/2025. Valor total da Parceria: R$ 130.000,00 - Dados bancários: B. BRASIL - AG: 0140-6 - C/C 127.832-0. | R$ 130.000,00 | R$ 130.000,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 15304 | 11/06/2026 | LOWE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI - EPP | 08.644.227/0001-81 | Saúde | Contratação de empresa para construção de unidade de atenção especializada em saúde (Policlínica), no município de Foz do Iguaçu/PR, no regime empreitada por preço global, em cumprimento ao Termo de Compromisso com a Caixa Econômica Federal (CEF) nº 960728, de acordo com as especificações detalhadas no Projeto Básico, do Edital e seus anexos. Referente a 1ª Medição/2026 (CONTRAPARTIDA) | R$ 129.843,35 | R$ 129.843,35 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 21941 | 03/08/2026 | BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | 17.317.531/0001-05 | Assistência Social | Aquisição de gêneros alimentícios, hortifrutigranjeiros, frios e carnes, para abastecimento das Unidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, sob a responsabilidade da Diretoria de Proteção Social Especial.São para todos os equipamentos da alta complexidade para fornecimento de 3 meses | R$ 129.789,01 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 4518 | 24/02/2026 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0145-25 | Educação | Empenho Integração Folha Mensal competência 02-2026- Autorização nº 286/2026; | R$ 129.403,10 | R$ 129.403,10 |
| CÂMARA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU | 66 | 21/01/2026 | EUCLIDES DE QUADROS | ***.103.***-** | Legislativa | Folha de Rescisão - Competência 01/2026 | R$ 128.781,81 | R$ 128.781,81 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 20522 | 29/07/2026 | MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0145-25 | Educação | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 07-2026; Autorização nº 340/2026; | R$ 128.630,30 | R$ 128.630,30 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 16691 | 23/06/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Saúde | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 06-2026; Autorização nº 329/2026 e 332/2026; | R$ 128.447,85 | R$ 128.447,85 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 7036 | 20/03/2026 | GUARDA MIRIM DE FOZ DO IGUACU | 77.412.799/0001-58 | Administração | Pagamento de Bolsa-Auxílio dos adolescentes que prestam serviço na SMAD, pelo Convênio Menor Aprendiz, referente MARÇO/2026. | R$ 128.368,08 | R$ 128.368,08 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 11129 | 04/05/2026 | LP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | 57.314.937/0001-59 | Educação | Aquisição de INSUMOS para a ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PREGÃO 36/2025 - L P DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ 57.314.937/0001-59. Conforme MI 31078/2026. | R$ 128.250,00 | R$ 69.990,30 |
| FOZ TRANS INSTITUTO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO DE FOZ DO IGUAÇU | 168 | 09/04/2026 | VIACAO SANTA CLARA LTDA | 80.858.053/0001-87 | Urbanismo | Serviço de transporte coletivo público de passageiros a ser executado no Município de Foz do Iguaçu, conforme termo de referência e anexos ao contrato. Medição 37º - período de 01/03/2026 à 31/03/2026,ref. 40% sobre R$ 320.130,38 da receita proveniente do Estacionamento Rotativo de Foz do Iguaçu -ESTARFI, decreto nº 31.421/2023, conforme planilha de gestão em anexo. (custo médio do quilometro rodado R$ 10,499) | R$ 128.052,15 | R$ 128.052,15 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 7839 | 26/03/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Educação | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal competência Março/2026 - Autorização nº 298/2026; | R$ 128.037,59 | R$ 128.037,59 |
| FOZ TRANS INSTITUTO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO DE FOZ DO IGUAÇU | 8 | 12/01/2026 | COPEL DISTRIBUICAO S.A. | 04.368.898/0001-06 | Urbanismo | [ESTIMADO PARA OS MESES DE JANEIRO A AGOSTO/2026] Aquisição de serviços de Energia Elétrica para os semáforos localizados no Município de Foz do Iguaçu/PR, levando em consideração a previsão de conclusão do Processo Administrativo nº 35.992/2025 relativo a contratação do objeto em questão. | R$ 128.000,00 | R$ 91.330,58 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 24180 | 27/08/2026 | FOZ PREVIDENCIA - FOZPREV | 08.322.648/0001-96 | Saúde | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 08-2026; Autorização nº 352/2026; | R$ 127.929,62 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 10562 | 27/04/2026 | FOZ PREVIDENCIA - FOZPREV | 08.322.648/0001-96 | Administração | Empenho Integração da Folha de Pagamento Retroativos Decreto nº 33781 e RRA Honorários PGM Competência 04-2026; Autorização nº 309/2026 e 310/2026; | R$ 127.928,10 | R$ 127.928,10 |