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Empenhos com credor, classificação e valores; liquidações e pagamentos datados. Arquivo Empenho.xml.
27.328 registros · Empenhado: R$ 1.749.304.223,04
| Entidade | Nº | Data | Credor | Documento | Função | Histórico | Empenhado | Pago (movimentos) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOZ TRANS INSTITUTO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO DE FOZ DO IGUAÇU | 300 | 17/07/2026 | TECHMOBI TECNOLOGIA LTDA | 38.252.459/0001-55 | Urbanismo | [ESTIMATIVA PARCIAL PARA 2026] Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados com fornecimento, implantação/instalação, operação e manutenção de equipamentos de fiscalização eletrônica de trânsito e de sistema de processamento das imagens decorrentes da fiscalização, juntamente com a digitação das placas dos veículos constantes nas imagens, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento. | R$ 580.000,00 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 23985 | 27/08/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Essencial à Justiça | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 08-2026; Autorização nº 352/2026; | R$ 579.065,77 | R$ 579.065,77 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 12524 | 18/05/2026 | FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE FOZ DO IGUACU | 18.236.227/0001-04 | Saúde | Repasse referente ao mês de MAIO/2026, referente as despesas previstas no Plano Operativo Assistencial (REFIS) | R$ 576.095,91 | R$ 576.095,91 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 24099 | 27/08/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Assistência Social | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 08-2026; Autorização nº 352/2026; | R$ 573.234,61 | R$ 573.234,61 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 156 | 07/01/2026 | FOUAD CENTER LL ADMINISTRADORA DE BENS LTDA | 72.553.001/0001-74 | Administração | Locação do Edifício Fouad Center, localizado na Avenida Juscelino Kubitscheck, 337, Foz do Iguaçu/PR com edificação de espaço físico de 4.695 metros, para dar continuidade do funcionamento das atividades administrativas da Secretaria da Fazenda bem como de outras Secretarias e órgãos da Administração Municipal que atualmente estão sediadas em imóveis locados. contrato nº 097/2019 referente a locação de 01 (um) imóvel urbano (Edifício Fouad Center),(área construída de 4.695 m²), (Inscrição Imobiliária nº 10.1.45.13.0285.001), matrícula nº 66.894 do Registro de Imóveis de Foz do Iguaçu) e um terreno anexo de 450 m2 destinado para estacionamento, matrícula nº 44.588, no município de Foz do Iguaçu/PR, para funcionamento das atividades administrativas da Secretaria Municiapl de Fianças e Orçamento bem como de outras Secretarias e órgãos da Administração Municipal, o valor mensal de R$ 87.886,49 (oitenta e sete mil oitocentos e oitenta e seis reais e quarenta e nove centavos), perfazendo o v | R$ 572.688,60 | R$ 527.318,94 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 9972 | 17/04/2026 | FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE FOZ DO IGUACU | 18.236.227/0001-04 | Saúde | Repasse referente ao mês de ABRIL/2026, referente as despesas previstas no Plano Operativo Assistencial (REFIS) | R$ 572.498,17 | R$ 572.498,17 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 22784 | 12/08/2026 | PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE SERVICOS - EIRELI | 04.970.088/0001-25 | Saúde | Contratação de empresa para prestação serviços de condução de ambulâncias do tipo A, B e D, descritos na Portaria Ministerial nº. 2048/2002 e conforme regulamentação do Código de Trânsito Brasileiro, prestando apoio técnico especializado e atividades auxiliares de saúde, no âmbito do SAMU 192 Regional?Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, conforme as necessidades, quantitativos e especificações do Termo de Referência, para 2 meses. | R$ 571.039,98 | R$ 256.954,71 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 10393 | 27/04/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Saúde | Empenho Integração da Folha de Pagamento Competência 04-2026; Autorização nº 308/2026; | R$ 569.957,33 | R$ 569.957,33 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 7389 | 25/03/2026 | FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE FOZ DO IGUACU | 18.236.227/0001-04 | Saúde | Repasse referente ao mês de MARÇO/2026, referente as despesas previstas no Plano Operativo Assistencial (REFIS) | R$ 568.504,33 | R$ 568.504,33 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 4238 | 23/02/2026 | FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE FOZ DO IGUACU | 18.236.227/0001-04 | Saúde | Repasse referente ao mês de FEVEREIRO/2026, referente as despesas previstas no Plano Operativo Assistencial (REFIS) | R$ 565.203,76 | R$ 565.203,76 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 3131 | 10/02/2026 | FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE FOZ DO IGUACU | 18.236.227/0001-04 | Saúde | Repasse referente ao mês de FEVEREIRO/2026, referente as despesas previstas no Plano Operativo Assistencial (MÉDICO DIURNO) | R$ 564.327,59 | R$ 564.327,59 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 12226 | 13/05/2026 | FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE FOZ DO IGUACU | 18.236.227/0001-04 | Saúde | Repasse referente ao mês de MAIO/2026, referente as despesas previstas no Plano Operativo Assistencial (MÉDICO DIURNO) | R$ 563.610,31 | R$ 563.610,31 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 20395 | 29/07/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Assistência Social | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 07-2026; Autorização nº 340/2026; | R$ 562.784,50 | R$ 12.366,62 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 1504 | 26/01/2026 | FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE FOZ DO IGUACU | 18.236.227/0001-04 | Saúde | Repasse referente ao mês de JANEIRO/2026, referente as despesas previstas no Plano Operativo Assistencial. (REFIS) | R$ 561.374,87 | R$ 561.374,87 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 14251 | 02/06/2026 | COOPERATIVA CENTRAL DE LEITE DA AGRICULTURA FAMILIAR COM INTERACAO SOLIDARIA DO OESTE DO PARANA | 09.097.647/0001-58 | Educação | Aquisição de gêneros alimentícios para alimentação escolar, em atendimento as UNIDADES ESCOLARES da Secretaria Municipal da Educação -Chamada Pública 34/2025 - SISCOOPLAF. Conforme MI 38579/2026. | R$ 561.124,40 | R$ 274.781,21 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 7126 | 20/03/2026 | ENERTEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | 12.759.576/0001-16 | Urbanismo | ATA Nº 42/2026 - Solicitação de material elétrico a ser utilizado em manutenção elétrica de próprios públicos, assistido por esta DIIP/SMOB | R$ 559.614,71 | R$ 339.039,25 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 7793 | 26/03/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Saúde | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal competência Março/2026 - Autorização nº 298/2026; | R$ 559.021,79 | R$ 559.021,79 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 17305 | 01/07/2026 | ASSOCIACAO FILANTROPICA CASA DAS FRALDAS MAOS DE ANJOS FOZ | 27.795.614/0001-63 | Saúde | Empenho para repasse de recursos financeiros em cumprimento a emenda 275/2025, do TERMO DE FOMENTO 143/2026, SIT: 85066. A depositar na conta BB - AG: 0140-6 CC:127.590-9 | R$ 559.000,00 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 18525 | 06/07/2026 | ASSOCIACAO FILANTROPICA CASA DAS FRALDAS MAOS DE ANJOS FOZ | 27.795.614/0001-63 | Saúde | Empenho para repasse de recursos financeiros em cumprimento a emenda 275/2025, do TERMO DE FOMENTO 143/2026, SIT: 85066. A depositar na conta BB - AG: 0140-6 CC:129.076-2 | R$ 559.000,00 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 15153 | 08/06/2026 | PAULO DINARTE WALCHER DA SILVA | ***.706.***-** | Administração | Empenho Integração da Folha Exonerações Aposentados - Competência Maio/2026 - TERMO DE EXONERAÇÃO- Nº 228/2026; | R$ 557.542,99 | R$ 557.542,99 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 16097 | 19/06/2026 | COAFFOZ - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE FOZ DO IGUACU | 42.256.608/0001-21 | Educação | Aquisição de gêneros alimentícios, diretamente da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural ou suas organizações, destinados Programa Nacional de Alimentação Escolar para preparo e consumo nas Escolas Municipais, Centros de Educação Infantil, Entidades Filantrópicas e Centros Escola Bairro atendidos pela Secretaria Municipal da Educação - COAFFOZ. DISPENSA Nº 32/2025, conforme solicitação via MI 44672/2026. | R$ 554.075,40 | R$ 86.725,81 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 863 | 16/01/2026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | Encargos Especiais | Amortização do contrato FINISA, parcela 46.- DÍVIDA FUNDADA: 02/2019 ? CONTRATO Nº 552442-22. | R$ 553.821,07 | R$ 553.821,07 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 4001 | 13/02/2026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | Encargos Especiais | Amortização do contrato 552442-22, parcela 47.- DÍVIDA FUNDADA: 01/2021. | R$ 553.821,07 | R$ 553.821,07 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 6317 | 16/03/2026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | Encargos Especiais | Amortização do contrato 552442-22, parcela 48. - DÍVIDA FUNDADA: 01/2021. | R$ 553.821,07 | R$ 553.821,07 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 9018 | 14/04/2026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | Encargos Especiais | Amortização do contrato 552442-22, parcela 41/108 (alterada conforme Resumo de Cobrança) - DÍVIDA FUNDADA: 01/2021. | R$ 553.821,07 | R$ 553.821,07 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 12271 | 14/05/2026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | Encargos Especiais | Amortização do contrato 552442-22, parcela 42/108 (alterada conforme Resumo de Cobrança) - DÍVIDA FUNDADA: 01/2021. | R$ 553.821,07 | R$ 553.821,07 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 15692 | 17/06/2026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | Encargos Especiais | Amortização do contrato 552442-22, parcela 43/108 (alterada conforme Resumo de Cobrança) - DÍVIDA FUNDADA: 01/2021. | R$ 553.821,07 | R$ 553.821,07 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 18986 | 16/07/2026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | Encargos Especiais | Amortização do contrato 552442-22, parcela 44/108 (alterada conforme Resumo de Cobrança) - DÍVIDA FUNDADA: 01/2021. | R$ 553.821,07 | R$ 553.821,07 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 23036 | 18/08/2026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | Encargos Especiais | Amortização do contrato 552442-22, parcela 45/108 (alterada conforme Resumo de Cobrança) - DÍVIDA FUNDADA: 01/2021. | R$ 553.821,07 | R$ 553.821,07 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 13378 | 27/05/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Essencial à Justiça | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 05-2026; Autorização nº 323/2026; | R$ 553.521,57 | R$ 553.521,57 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 22885 | 14/08/2026 | AUTO POSTO MORENITAS LTDA | 03.980.956/0001-95 | Urbanismo | CT. 333/2024, Aquisição combustível Óleo Diesel S-10, para abastecimento da frota de veículos deste Município, assistido por esta DIMC/SMOB | R$ 552.000,00 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 1382 | 23/01/2026 | PROTEGE VIGILANCIA PATRIMONIAL E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS - EIRELI - ME | 19.140.450/0001-08 | Saúde | Empenho referente ao reequilíbrio considerando o 7º Termo de Apostilamento sobre a prestação de serviços de limpeza e desinfecção predial nos equipamentos da SMSA, conforme processo 54587/2025 e parecer técnico n° 006/2025. | R$ 550.963,29 | R$ 550.963,29 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 3087 | 06/02/2026 | MACRO ENGENHARIA LTDA - ME | 10.434.136/0001-63 | Desporto e Lazer | Contratação de empresa para Construção de Meu Campinho Campos do Iguaçu, Convênio nº 261/2025 - SECID. ID 1221747; CNO: 90.027.29975/79; | R$ 550.000,00 | R$ 60.729,13 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 5419 | 02/03/2026 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA | 78.680.337/0004-27 | Saúde | Empenho para repasse dos recursos financeiros para as ações prevista no Termo de Convênio nº 004/2022-SMSA. Deposita na conta Caixa Econômica Federal ag. 0589 - C/C 106-9. Execução em 2026 | R$ 544.800,00 | R$ 310.071,06 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 19092 | 17/07/2026 | CENTRO DE NUTRICAO INFANTIL | 86.747.730/0001-76 | Saúde | Empenho para repasse dos recursos financeiros para execução das ações previstas no aditivo do Termo de Colaboração nº 003/2025-SMSA, SIT 72767. Depositar no Banco do Brasil, AG:0140-6 -BB - CC:46806-1 | R$ 543.000,00 | R$ 90.500,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 20290 | 29/07/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Essencial à Justiça | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 07-2026; Autorização nº 340/2026; | R$ 539.049,75 | R$ 539.049,75 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 22982 | 17/08/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Assistência Social | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 07-2026; Autorização nº 340/2026, em substituição parcial do empenho nº 20395/2026. | R$ 532.774,70 | R$ 532.774,70 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 18814 | 10/07/2026 | SAMP - CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA | 02.810.894/0001-00 | Urbanismo | ATA Nº 82/2026, Aquisição de CBUQ Faixa C para Pavimentação e recuperação de vias e logradouros públicos, através da Usina de Asfalto, assistido por esta DIAS/SMOB. | R$ 527.344,05 | R$ 0,00 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 20490 | 29/07/2026 | FOZ PREVIDENCIA - FOZPREV | 08.322.648/0001-96 | Saúde | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 07-2026; Autorização nº 340/2026; | R$ 527.000,35 | R$ 527.000,35 |
| CÂMARA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU | 35 | 08/01/2026 | RHEITOR SERVIÇOS LTDA | 50.685.172/0001-14 | Legislativa | Empenho referente a contratação de serviços continuados de limpeza e copeiragem, com dedicação exclusiva de mão de obra, nas dependências da Câmara Municipal de Foz do Iguaçu, com fornecimento de equipamentos e materiais necessários e adequados à execução dos serviços, sendo apropriado o valor correspondente ao exercício de 2026, conforme Contrato nº 17/2025. | R$ 526.800,00 | R$ 119.860,39 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 5355 | 27/02/2026 | ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. | 79.283.065/0003-03 | Saúde | Empenho para pagamento referênte ao 4° TAP - Reequilíbrio Econômico e Financeiro, Parecer Jurídico n° 523/2024 da PGM/CONTABILIDADE, trazido através do Processo Administrativo 5705/2024, no que se refere a Contratação de empresa especializada para prestação de serviço continuado de recepcionista, consideradas essenciais ao funcionamento dos diversos serviços de saúde. | R$ 525.590,68 | R$ 525.590,68 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 7673 | 26/03/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Administração | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal competência Março/2026 - Autorização nº 298/2026; | R$ 525.139,55 | R$ 525.139,55 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 6205 | 13/03/2026 | COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA | 76.483.817/0001-20 | Administração | Despesa com energia elétrica ref. a FEV/2026 - SMAD. | R$ 524.671,12 | R$ 520.475,03 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 22954 | 17/08/2026 | ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. | 79.283.065/0003-03 | Saúde | Empenho para Contratação de serviços terceirizados, na forma de execução indireta, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, para atender as demandas das unidades de farmácias do município estabelecidas nas UBS, Central de Abastecimento Farmacêutico e Almoxarifado de Medicamentos da rede municipal de saúde - Valor para 3 meses. | R$ 523.673,00 | R$ 149.129,15 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 2436 | 30/01/2026 | COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA | 76.483.817/0001-20 | Educação | Prestação de serviço de energia elétrica para a rede pública escolar municipal. REFERENTE AO MÊS DE janeiro | R$ 522.312,85 | R$ 522.312,85 |
| CÂMARA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU | 51 | 14/01/2026 | DIGITIZARC ARQUITETURA E TREINAMENTOS LTDA | 51.328.677/0001-94 | Legislativa | Empenho referente a contratação de serviços de engenharia para a prestação de serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual, com fundamento no art. 74, inciso III, alíneas ?a?, ?c?, ?d?, ?f? e ?h?, da Lei n. 14.133/2021., por escopo, a serem executados sem regime de dedicação exclusiva de mão de obra, conforme Contrato nº 30/2025. | R$ 517.727,58 | R$ 94.608,96 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 13482 | 27/05/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Assistência Social | Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 05-2026; Autorização nº 323/2026; | R$ 516.110,81 | R$ 516.110,81 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 4794 | 25/02/2026 | STI TELECOM EIRELI - ME | 13.222.825/0001-00 | Administração | Contratação de empresa especializada e tecnicamente qualificada para prestação dos serviços de Instalação da Infraestrutura de Rede de Fibra Óptica e Fornecimento de Links Dedicados, à Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu ? PMFI, para o transporte de dados via fibra óptica (100% fibra), com garantia de banda, de acordo com as velocidades de conexão especificadas neste termo de referência, isoladas da internet, para interligação (conexão) dos pontos (locais onde estão instalados os órgãos públicos municipais a serem interconectados) com os concentradores (pontos de destino a serem instalados nos prédios sede da secretaria Municipal de Tecnologia da Informação ? SMTI e Secretaria Municipal de Segurança Pública ? SMSP, na cidade de Foz do Iguaçu ? Paraná), de acordo com as quantidades, características e especificações técnicas e, condições descritas neste termo de referência e seus anexos. | R$ 516.000,00 | R$ 225.816,62 |
| MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 4271 | 24/02/2026 | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 76.206.606/0001-40 | Essencial à Justiça | Empenho Integração Folha Mensal competência 02-2026- Autorização nº 286/2026; | R$ 515.706,40 | R$ 515.706,40 |
| FOZ PREVIDENCIA-FUNDO PREVIDENCIARIO | 65 | 06/02/2026 | PEDRO ROBERTO FRANCOZO | ***.562.***-** | Previdência Social | Pagamento do precatório referente ao processo judicial nº 0001905-10.2019.8.16.7000, originado do processo judicial principal nº 0026026-02.2015.8.16.0030, movido pelo aposentado Pedro Roberto Françozo,matrícula nº 4781.01 conforme Ofício Requisitório nº 901304/2019, e Decisão nº 12485571 - P-GJAP-SEPREC-GS, expedida pelo Juiz Supervisor da Secretaria de Gestão de Precatórios do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. | R$ 515.062,05 | R$ 515.062,05 |