- cdIBGE
- 410830
- nmMunicipio
- FOZ DO IGUAÇU
- idPessoa
- 12294
- nmEntidade
- MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU
- idEmpenho
- 181431503
- nrEmpenho
- 23524
- nrAnoEmpenho
- 2026
- idOrigemEmpenho
- 12294
- nmOrigemEmpenho
- MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU
- vlEmpenho
- R$ 750,00
- dtEmpenho
- 24/08/2026
- sgDocCredor
- CPF
- nrDocCredor
- ***.692.***-**
- nmCredor
- ESTEFANI RAMALHO MOCINSKI
- cdFontePadrao
- 936
- dsFontePadrao
- Componente para Qualificação da Gestão – SUAS
- cdFonteReceita
- 936
- dsFonteReceita
- Componente para Qualificação da Gestão (SUAS)
- dsFontePlanoPadraoFonte
- Componente para Qualificação da Gestão (SUAS)
- cdOrigemFonte
- 09
- dsOrigemFonte
- Transferências de Programas
- cdAplicacaoFonte
- 06
- dsAplicacaoFonte
- SUAS
- cdDesdobramentoFonte
- 05
- dsDesdobramentoFonte
- Transferências de Programas Estaduais
- cdDetalhamentoFonte
- 08
- dsDetalhamentoFonte
- Componente para Qualificação da Gestão (SUAS)
- cdGrupoFonte
- 2
- dsGrupoFonte
- Recursos de Exercícios Anteriores
- cdCategoriaEconomica
- 3
- cdGrupoNatureza
- 3
- cdModalidade
- 90
- cdElemento
- 14
- cdDesdobramento
- 14
- cdDetalhamento
- 01
- nrAnoAplicacao
- 2026
- dsDesdobramento
- SERVIDORES EFETIVOS
- cdUnidade
- 002
- nmUnidade
- FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- cdOrgao
- 08
- nmOrgao
- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- cdFuncao
- 08
- dsFuncao
- Assistência Social
- cdSubFuncao
- 122
- dsSubFuncao
- Administração Geral
- cdPrograma
- 0330
- cdProjetoAtividade
- 2227
- dsProjetoAtividade
- Gestão e Cadastro Único e Programa Bolsa Família
- dsHistorico
- Diárias para a servidora ESTEFANI RAMALHO MOCINSKI custear despesas com alimentação e hospedagem, na participação da capacitação do sistema SIBEC, obrigatória para as equipes operadoras do Cadastro Único nos Municípios, realizada pela Caixa Econômica Federal, em Curitiba ? PR, nos dias 27 e 28/08/2026, no horário das 08h00min às 17h30min (conforme orientação da SEDEF, os participantes, preferencialmente, devem estar em Curitiba no dia anterior a capacitação). O deslocamento será com ônibus intermunicipal, com ida dia 26/08/26 às 07h00min e volta dia 28/08/26 às 21h00min.Dados Bancários: Banco: CEF, Ag 3976, CC: 571174402-6, PIX: 45998188614.
- sgDocOrdenador
- CPF
- nrDocOrdernador
- ***.505.***-**
- nmOrdernador
- ALEX PRIVER DECIAN THOMAZI
- idTipoEmpenho
- 1
- dsTipoEmpenho
- Ordinário
- flRestabelecimentoRAP
- N
- flAfetacaoPatrimonial
- N
- vlSaldoAntDotacao
- R$ 27.850,00
- flIndContrapartida
- N
- flRateioAdiantamento
- N
- nrMesCompetencia
- 8
- nrAnoCompetencia
- 2026
- vlLiquidacao
- R$ 750,00
- vlPagamento
- R$ 750,00
- nrMesProcessamento
- 8
- nrAnoProcessamento
- 2026