- cdIBGE
- 410830
- nmMunicipio
- FOZ DO IGUAÇU
- idPessoa
- 12294
- nmEntidade
- MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU
- idEmpenho
- 181430379
- nrEmpenho
- 22400
- nrAnoEmpenho
- 2026
- idOrigemEmpenho
- 12294
- nmOrigemEmpenho
- MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU
- vlEmpenho
- R$ 1.300,00
- dtEmpenho
- 07/08/2026
- sgDocCredor
- CPF
- nrDocCredor
- ***.584.***-**
- nmCredor
- ANDREA ALVES PEREIRA
- cdFontePadrao
- 000
- dsFontePadrao
- Recursos Ordinários (Livres)
- cdFonteReceita
- 000
- dsFonteReceita
- Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente
- dsFontePlanoPadraoFonte
- Recursos Ordinários (Livres)
- cdOrigemFonte
- 01
- dsOrigemFonte
- Recursos Ordinários / Livres
- cdAplicacaoFonte
- 07
- dsAplicacaoFonte
- Recursos de Livre Movimentação
- cdDesdobramentoFonte
- 00
- dsDesdobramentoFonte
- Detalhamento a Classificar
- cdDetalhamentoFonte
- 00
- dsDetalhamentoFonte
- Título a Classificar
- cdGrupoFonte
- 1
- dsGrupoFonte
- Recursos do Exercício Corrente
- cdCategoriaEconomica
- 3
- cdGrupoNatureza
- 3
- cdModalidade
- 90
- cdElemento
- 39
- cdDesdobramento
- 96
- cdDetalhamento
- 00
- nrAnoAplicacao
- 2026
- dsDesdobramento
- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO
- cdUnidade
- 001
- nmUnidade
- GABINETE DO CONTROLADOR GERAL
- cdOrgao
- 05
- nmOrgao
- CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
- cdFuncao
- 04
- dsFuncao
- Administração
- cdSubFuncao
- 124
- dsSubFuncao
- Controle Interno
- cdPrograma
- 0110
- cdProjetoAtividade
- 2005
- dsProjetoAtividade
- Controle de Gestão e Auditoria
- dsHistorico
- Adiantamento em nome de Andrea Alves Pereira, matrícula 1360201 para custear despesas com aquisição de passagens rodoviárias e deslocamento interno durante viagem para participar da I Semana ProGov de Auditoria Interna, promovida pelo TCE-PR, que será realizada no período de 25 a 28 de agosto de 2026, na cidade de Curitiba/PR . Transporte rodoviário. Ida prevista para 24/08/2026 por volta de 7:00 hs e retorno previsto para 28/08/2026 por volta de 18:00 hs. Conta para depósito Banco Caixa Econômica Federal Agência: 2540 - Conta corrente: 587735707-3.
- sgDocOrdenador
- CPF
- nrDocOrdernador
- ***.180.***-**
- nmOrdernador
- TORIBIO RAMAO SILVEIRA
- idTipoEmpenho
- 3
- dsTipoEmpenho
- Estimativa
- flRestabelecimentoRAP
- N
- flAfetacaoPatrimonial
- N
- vlSaldoAntDotacao
- R$ 51.641,03
- flIndContrapartida
- N
- flRateioAdiantamento
- S
- nrMesCompetencia
- 8
- nrAnoCompetencia
- 2026
- vlLiquidacao
- R$ 1.300,00
- vlPagamento
- R$ 1.300,00
- nrMesProcessamento
- 8
- nrAnoProcessamento
- 2026