Empenho 19766/2026 — KELLY DOS SANTOS XAVIER PEREIRA
MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU
Empenhado
R$ 750,00
Liquidado (publicado)
R$ 750,00
Pago (publicado)
R$ 750,00
Pago (pagamentos − estornos)
R$ 750,00
Contratos
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Licitações
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Liquidações (1)
Nº
Data
Liquidante
Bruto
Estornado
Líquido
22560
24/07/2026
JOYCE MARA SANTOS DA PAZ SILVEIRA
R$ 750,00
R$ 0,00
R$ 750,00
Estornos de liquidação (0)
Nenhum registro em EmpenhoLiquidacaoEstorno.xml.
Pagamentos (1)
Nº
Data
Responsável
Valor
43173
28/07/2026
SALETE APARECIDA DE OLIVEIRA HORST
R$ 750,00
Estornos de pagamento (0)
Nenhum registro em EmpenhoPagamentoEstorno.xml.
Todos os campos, como publicados
cdIBGE
410830
nmMunicipio
FOZ DO IGUAÇU
idPessoa
12294
nmEntidade
MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU
idEmpenho
177047868
nrEmpenho
19766
nrAnoEmpenho
2026
idOrigemEmpenho
12294
nmOrigemEmpenho
MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU
vlEmpenho
R$ 750,00
dtEmpenho
20/07/2026
sgDocCredor
CPF
nrDocCredor
***.075.***-**
nmCredor
KELLY DOS SANTOS XAVIER PEREIRA
cdFontePadrao
000
dsFontePadrao
Recursos Ordinários (Livres)
cdFonteReceita
000
dsFonteReceita
Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente
dsFontePlanoPadraoFonte
Recursos Ordinários (Livres)
cdOrigemFonte
01
dsOrigemFonte
Recursos Ordinários / Livres
cdAplicacaoFonte
07
dsAplicacaoFonte
Recursos de Livre Movimentação
cdDesdobramentoFonte
00
dsDesdobramentoFonte
Detalhamento a Classificar
cdDetalhamentoFonte
00
dsDetalhamentoFonte
Título a Classificar
cdGrupoFonte
1
dsGrupoFonte
Recursos do Exercício Corrente
cdCategoriaEconomica
3
cdGrupoNatureza
3
cdModalidade
90
cdElemento
14
cdDesdobramento
14
cdDetalhamento
01
nrAnoAplicacao
2026
dsDesdobramento
SERVIDORES EFETIVOS
cdUnidade
001
nmUnidade
DIRETORIA GERAL
cdOrgao
12
nmOrgao
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
cdFuncao
12
dsFuncao
Educação
cdSubFuncao
122
dsSubFuncao
Administração Geral
cdPrograma
0310
cdProjetoAtividade
2172
dsProjetoAtividade
Manutenção dos Conselhos Municipais e Associações Vinculadas à Educação
dsHistorico
DIÁRIA para a servidora Kelly dos Santos Xavier Pereira, matrícula 23959-01, para custear despesas com hospedagem e alimentação em viagem à cidade de São José dos Pinhais/PR, para participar do Seminário Regional Sul dos Conselhos Municipais de Educação, promovido pela UNCME, realizado no período de 03 a 04 de agosto de 2026. Data prevista de ida: 02/08/2026, às 21h00, chegada prevista: 05/08/2026, às 07h00. Meio de locomoção: rodoviário ? ônibus. Conta para depósito: Caixa Econômica Federal, agência 2540, conta poupança nº 849332078-0.