O valor pago publicado no empenho difere da soma dos pagamentos datados no arquivo. Os dois vêm do TCE-PR; a diferença não é corrigida aqui.
Contratos
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Licitações
Nenhum vínculo em LicitacaoXEmpenho.xml.
Liquidações (1)
Nº
Data
Liquidante
Bruto
Estornado
Líquido
20953
10/07/2026
JIN BRUNO DA ROSA PETRYCOSKI
R$ 400,00
R$ 271,70
R$ 128,30
Estornos de liquidação (1)
Nº
Data
Valor
488
20/07/2026
R$ 271,70
Pagamentos (1)
Nº
Data
Responsável
Valor
40248
13/07/2026
SALETE APARECIDA DE OLIVEIRA HORST
R$ 400,00
Estornos de pagamento (1)
Nº
Data
Valor
777
20/07/2026
R$ 271,70
Todos os campos, como publicados
cdIBGE
410830
nmMunicipio
FOZ DO IGUAÇU
idPessoa
12294
nmEntidade
MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU
idEmpenho
177046853
nrEmpenho
18751
nrAnoEmpenho
2026
idOrigemEmpenho
12294
nmOrigemEmpenho
MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU
vlEmpenho
R$ 400,00
dtEmpenho
09/07/2026
sgDocCredor
CPF
nrDocCredor
***.741.***-**
nmCredor
LEANDRO VANDRE HEINECK
cdFontePadrao
000
dsFontePadrao
Recursos Ordinários (Livres)
cdFonteReceita
000
dsFonteReceita
Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente
dsFontePlanoPadraoFonte
Recursos Ordinários (Livres)
cdOrigemFonte
01
dsOrigemFonte
Recursos Ordinários / Livres
cdAplicacaoFonte
07
dsAplicacaoFonte
Recursos de Livre Movimentação
cdDesdobramentoFonte
00
dsDesdobramentoFonte
Detalhamento a Classificar
cdDetalhamentoFonte
00
dsDetalhamentoFonte
Título a Classificar
cdGrupoFonte
1
dsGrupoFonte
Recursos do Exercício Corrente
cdCategoriaEconomica
3
cdGrupoNatureza
3
cdModalidade
90
cdElemento
39
cdDesdobramento
96
cdDetalhamento
00
nrAnoAplicacao
2026
dsDesdobramento
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO
cdUnidade
003
nmUnidade
DIRETORIA DE PROMOÇÃO, MARKETING E EVENTOS DO TURISMO
cdOrgao
13
nmOrgao
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO.
cdFuncao
23
dsFuncao
Comércio e Serviços
cdSubFuncao
695
dsSubFuncao
Turismo
cdPrograma
0220
cdProjetoAtividade
2113
dsProjetoAtividade
Participação em Eventos Nacionais e Internacionais
dsHistorico
ADIANTAMENTO para viagem do servidor LEANDRO VANDRÉ HEINECK, matrícula nº 1498701, para participação na 5ª Reunião do Fórum Permanente do Turismo Náutico no Lago de Itaipu, em Guaíra/PR.Meio de locomoção - veículo oficial FIAT/PALIO ELX FLEX PLACA JGC1I31 RENAVAM 00954477065IDA: Saída de Foz do Iguaçu/PR dia 10/07/26 às 5h00, previsão de chegada em Guaíra/PR dia 10/07/26 às 09h00.RETORNO: Saída de Guaíra/PR dia 10/07/26 às 14h00, previsão de chegada em Foz do Iguaçu/PR dia 10/07/26 às 18h00.Conta para Depósito: Banco Santander Ag 3601 CC 01007167-4