Empenho 13549/2026 — MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU

Empenhado

R$ 764.382,90

Liquidado (publicado)

R$ 764.382,90

Pago (publicado)

R$ 764.382,90

Pago (pagamentos − estornos)

R$ 764.382,90

Contratos

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Licitações

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Liquidações (1)

Nº	Data	Liquidante	Bruto	Estornado	Líquido
14928	27/05/2026	LARISSA TEREZINHA FERREIRA	R$ 764.382,90	R$ 0,00	R$ 764.382,90

Estornos de liquidação (0)

Nenhum registro em EmpenhoLiquidacaoEstorno.xml.

Pagamentos (24)

Nº	Data	Responsável	Valor
30259	28/05/2026	FABIO DE MELLO	R$ 403.437,43
28907	27/05/2026	LARISSA TEREZINHA FERREIRA	R$ 916,84
28908	27/05/2026	LARISSA TEREZINHA FERREIRA	R$ 648,40
28909	27/05/2026	LARISSA TEREZINHA FERREIRA	R$ 1.003,97
28910	27/05/2026	LARISSA TEREZINHA FERREIRA	R$ 205,03
28911	27/05/2026	LARISSA TEREZINHA FERREIRA	R$ 3.094,40
28912	27/05/2026	LARISSA TEREZINHA FERREIRA	R$ 289,92
28913	27/05/2026	LARISSA TEREZINHA FERREIRA	R$ 380,67
28914	27/05/2026	LARISSA TEREZINHA FERREIRA	R$ 113.099,31
28915	27/05/2026	LARISSA TEREZINHA FERREIRA	R$ 364,11
28916	27/05/2026	LARISSA TEREZINHA FERREIRA	R$ 19.768,53
28917	27/05/2026	LARISSA TEREZINHA FERREIRA	R$ 7.337,05
28918	27/05/2026	LARISSA TEREZINHA FERREIRA	R$ 65.594,11
28919	27/05/2026	LARISSA TEREZINHA FERREIRA	R$ 96.613,10
28920	27/05/2026	LARISSA TEREZINHA FERREIRA	R$ 4.193,72
28921	27/05/2026	LARISSA TEREZINHA FERREIRA	R$ 12.765,19
28922	27/05/2026	LARISSA TEREZINHA FERREIRA	R$ 5.403,66
28923	27/05/2026	LARISSA TEREZINHA FERREIRA	R$ 173,73
28924	27/05/2026	LARISSA TEREZINHA FERREIRA	R$ 42,00
28925	27/05/2026	LARISSA TEREZINHA FERREIRA	R$ 3.254,34
28926	27/05/2026	LARISSA TEREZINHA FERREIRA	R$ 2.060,06
28927	27/05/2026	LARISSA TEREZINHA FERREIRA	R$ 5.113,28
28928	27/05/2026	LARISSA TEREZINHA FERREIRA	R$ 15.694,95
28929	27/05/2026	LARISSA TEREZINHA FERREIRA	R$ 2.929,10

Estornos de pagamento (0)

Nenhum registro em EmpenhoPagamentoEstorno.xml.

Todos os campos, como publicados

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dsFontePadrao: Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias
cdFonteReceita: 1051
dsFonteReceita: Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate a Endemias
dsFontePlanoPadraoFonte: Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias
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dsOrigemFonte: Transferências de Programas
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dsDesdobramentoFonte: Transferências de Programas Federais
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dsDetalhamentoFonte: Transferências do SUS
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Nº

Data

Liquidante

Bruto

Estornado

Líquido

14928

27/05/2026

LARISSA TEREZINHA FERREIRA

R$ 764.382,90

R$ 0,00

R$ 764.382,90

Pagamentos (24)

Nº	Data	Responsável	Valor
30259	28/05/2026	FABIO DE MELLO	R$ 403.437,43
28907	27/05/2026	LARISSA TEREZINHA FERREIRA	R$ 916,84
28908	27/05/2026	LARISSA TEREZINHA FERREIRA	R$ 648,40
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001

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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

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301

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Atenção Básica

cdPrograma

0320

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2210

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Manutenção das Unidades Básicas de Saúde

dsHistorico

Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 05-2026; Autorização nº 323/2026;

sgDocOrdenador

CPF

nrDocOrdernador

***.696.***-**

nmOrdernador

LARISSA TEREZINHA FERREIRA

idTipoEmpenho

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Ordinário

flRestabelecimentoRAP

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R$ 764.382,90

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R$ 764.382,90

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