Empenho 13483/2026 — MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU

MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU

Empenhado

R$ 17.693,12

Liquidado (publicado)

R$ 17.693,12

Pago (publicado)

R$ 17.693,12

Pago (pagamentos − estornos)

R$ 17.693,12

Contratos

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Licitações

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Liquidações (1)

Nº	Data	Liquidante	Bruto	Estornado	Líquido
14862	27/05/2026	LARISSA TEREZINHA FERREIRA	R$ 17.693,12	R$ 0,00	R$ 17.693,12

Estornos de liquidação (0)

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Pagamentos (10)

Nº	Data	Responsável	Valor
28627	27/05/2026	LARISSA TEREZINHA FERREIRA	R$ 198,36
28628	27/05/2026	LARISSA TEREZINHA FERREIRA	R$ 183,02
28629	27/05/2026	LARISSA TEREZINHA FERREIRA	R$ 77,36
28630	27/05/2026	LARISSA TEREZINHA FERREIRA	R$ 286,80
28631	27/05/2026	LARISSA TEREZINHA FERREIRA	R$ 35,88
28632	27/05/2026	LARISSA TEREZINHA FERREIRA	R$ 253,73
28633	27/05/2026	LARISSA TEREZINHA FERREIRA	R$ 1.052,30
28634	27/05/2026	LARISSA TEREZINHA FERREIRA	R$ 37,87
28635	27/05/2026	LARISSA TEREZINHA FERREIRA	R$ 1.451,61
30061	28/05/2026	SALETE APARECIDA DE OLIVEIRA HORST	R$ 14.116,19

Estornos de pagamento (0)

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Todos os campos, como publicados

cdIBGE: 410830
nmMunicipio: FOZ DO IGUAÇU
idPessoa: 12294
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nmOrigemEmpenho: MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU
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dtEmpenho: 27/05/2026
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dsFontePadrao: Recursos Ordinários (Livres)
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dsOrigemFonte: Recursos Ordinários / Livres
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dsDesdobramentoFonte: Detalhamento a Classificar
cdDetalhamentoFonte: 00
dsDetalhamentoFonte: Título a Classificar
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cdCategoriaEconomica: 3
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cdDetalhamento: 00
nrAnoAplicacao: 2026
dsDesdobramento: LICENÇA-SAÚDE
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nmUnidade: FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
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nmOrgao: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
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dsFuncao: Assistência Social
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dsSubFuncao: Serviços Socioassistenciais
cdPrograma: 0330
cdProjetoAtividade: 2239
dsProjetoAtividade: Manutenção dos Serviços, Programas e Projetos de Proteção Social Especial
dsHistorico: Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 05-2026; Autorização nº 323/2026;
sgDocOrdenador: CPF
nrDocOrdernador: ***.696.***-**
nmOrdernador: LARISSA TEREZINHA FERREIRA
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flRestabelecimentoRAP: N
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vlLiquidacao: R$ 17.693,12
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Nº

Data

Liquidante

Bruto

Estornado

Líquido

14862

27/05/2026

LARISSA TEREZINHA FERREIRA

R$ 17.693,12

R$ 0,00

R$ 17.693,12

Pagamentos (10)

Nº	Data	Responsável	Valor
28627	27/05/2026	LARISSA TEREZINHA FERREIRA	R$ 198,36
28628	27/05/2026	LARISSA TEREZINHA FERREIRA	R$ 183,02
28629	27/05/2026	LARISSA TEREZINHA FERREIRA	R$ 77,36
28630	27/05/2026	LARISSA TEREZINHA FERREIRA	R$ 286,80
28631	27/05/2026	LARISSA TEREZINHA FERREIRA	R$ 35,88
28632	27/05/2026	LARISSA TEREZINHA FERREIRA	R$ 253,73
28633	27/05/2026	LARISSA TEREZINHA FERREIRA	R$ 1.052,30
28634	27/05/2026	LARISSA TEREZINHA FERREIRA	R$ 37,87
28635	27/05/2026	LARISSA TEREZINHA FERREIRA	R$ 1.451,61
30061	28/05/2026	SALETE APARECIDA DE OLIVEIRA HORST	R$ 14.116,19

Todos os campos, como publicados

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410830

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FOZ DO IGUAÇU

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Manutenção dos Serviços, Programas e Projetos de Proteção Social Especial

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Empenho Integração da Folha de Pagamento Mensal - Competência 05-2026; Autorização nº 323/2026;

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LARISSA TEREZINHA FERREIRA

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R$ 17.693,12

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2026