O valor pago publicado no empenho difere da soma dos pagamentos datados no arquivo. Os dois vêm do TCE-PR; a diferença não é corrigida aqui.
Contratos
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Licitações
Nenhum vínculo em LicitacaoXEmpenho.xml.
Liquidações (1)
Nº
Data
Liquidante
Bruto
Estornado
Líquido
14658
27/05/2026
FABIO DE MELLO
R$ 600,00
R$ 40,00
R$ 560,00
Estornos de liquidação (1)
Nº
Data
Valor
476
13/07/2026
R$ 40,00
Pagamentos (1)
Nº
Data
Responsável
Valor
29940
28/05/2026
FABIO DE MELLO
R$ 600,00
Estornos de pagamento (1)
Nº
Data
Valor
763
13/07/2026
R$ 40,00
Todos os campos, como publicados
cdIBGE
410830
nmMunicipio
FOZ DO IGUAÇU
idPessoa
12294
nmEntidade
MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU
idEmpenho
175291320
nrEmpenho
13129
nrAnoEmpenho
2026
idOrigemEmpenho
12294
nmOrigemEmpenho
MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU
vlEmpenho
R$ 600,00
dtEmpenho
21/05/2026
sgDocCredor
CPF
nrDocCredor
***.829.***-**
nmCredor
ANA CARLA ORTELLADO VIEGAS
cdFontePadrao
496
dsFontePadrao
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
cdFonteReceita
496
dsFonteReceita
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar
dsFontePlanoPadraoFonte
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
cdOrigemFonte
09
dsOrigemFonte
Transferências de Programas
cdAplicacaoFonte
02
dsAplicacaoFonte
Saúde
cdDesdobramentoFonte
05
dsDesdobramentoFonte
Transferências de Programas Estaduais
cdDetalhamentoFonte
20
dsDetalhamentoFonte
Transferências do SUS
cdGrupoFonte
1
dsGrupoFonte
Recursos do Exercício Corrente
cdCategoriaEconomica
3
cdGrupoNatureza
3
cdModalidade
90
cdElemento
30
cdDesdobramento
96
cdDetalhamento
00
nrAnoAplicacao
2026
dsDesdobramento
MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
cdUnidade
001
nmUnidade
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
cdOrgao
10
nmOrgao
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
cdFuncao
10
dsFuncao
Saúde
cdSubFuncao
302
dsSubFuncao
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
cdPrograma
0320
cdProjetoAtividade
2199
dsProjetoAtividade
Manutenção Geral dos Serviços da Assistência Especializada
dsHistorico
ADIANTAMENTO de pronto pagamento para a servidora ANA CARLA ORTELLADO VIEGAS, Suporte Operacional II, matrícula nº 18.351-01, para custear despesas com materiais, de caráter emergencial para o CEM (Centro de Especialidades Médicas), conforme solicitado através do FORMULÁRIO PARA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E/OU ADIANTAMENTO 19/2026. Conta para depósito Banco: SICOOB, Agência: 4343, Conta Corrente: 63.524-3. O prazo de aplicação do recurso é de 30 dias, de acordo com o art 4º do decreto 32590/2024.