O valor pago publicado no empenho difere da soma dos pagamentos datados no arquivo. Os dois vêm do TCE-PR; a diferença não é corrigida aqui.
Contratos
Nenhum vínculo em EmpenhoXContrato.xml.
Licitações
Nenhum vínculo em LicitacaoXEmpenho.xml.
Liquidações (1)
Nº
Data
Liquidante
Bruto
Estornado
Líquido
12734
11/05/2026
FABIO DE MELLO
R$ 500,00
R$ 0,00
R$ 500,00
Estornos de liquidação (0)
Nenhum registro em EmpenhoLiquidacaoEstorno.xml.
Pagamentos (2)
Nº
Data
Responsável
Valor
25993
13/05/2026
FABIO DE MELLO
R$ 500,00
25244
12/05/2026
FABIO DE MELLO
R$ 500,00
Estornos de pagamento (1)
Nº
Data
Valor
401
12/05/2026
R$ 500,00
Todos os campos, como publicados
cdIBGE
410830
nmMunicipio
FOZ DO IGUAÇU
idPessoa
12294
nmEntidade
MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU
idEmpenho
175289463
nrEmpenho
11272
nrAnoEmpenho
2026
idOrigemEmpenho
12294
nmOrigemEmpenho
MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU
vlEmpenho
R$ 500,00
dtEmpenho
05/05/2026
sgDocCredor
CPF
nrDocCredor
***.450.***-**
nmCredor
JOSYANE BARRETO FRASSON
cdFontePadrao
497
dsFontePadrao
Vigilância em Saúde
cdFonteReceita
497
dsFonteReceita
Vigilância em Saúde
dsFontePlanoPadraoFonte
Vigilância em Saúde
cdOrigemFonte
09
dsOrigemFonte
Transferências de Programas
cdAplicacaoFonte
02
dsAplicacaoFonte
Saúde
cdDesdobramentoFonte
05
dsDesdobramentoFonte
Transferências de Programas Estaduais
cdDetalhamentoFonte
20
dsDetalhamentoFonte
Transferências do SUS
cdGrupoFonte
1
dsGrupoFonte
Recursos do Exercício Corrente
cdCategoriaEconomica
3
cdGrupoNatureza
3
cdModalidade
90
cdElemento
14
cdDesdobramento
14
cdDetalhamento
01
nrAnoAplicacao
2026
dsDesdobramento
SERVIDORES EFETIVOS
cdUnidade
001
nmUnidade
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
cdOrgao
10
nmOrgao
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
cdFuncao
10
dsFuncao
Saúde
cdSubFuncao
305
dsSubFuncao
Vigilância Epidemiológica
cdPrograma
0320
cdProjetoAtividade
2208
dsProjetoAtividade
Manutenção das Ações de Vigilância Epidemiológica
dsHistorico
Diária para a servidora JOSYANE BARRETO FRASSON matricula 1862001, cargo: Biomédico Sênior, a ser depositado na conta corrente: Banco do Brasil, Ag: 3270-0, Conta Corrente: 19665-7. Motivo: custear despesas com alimentação e hospedagem para participação na Oficina presencial sobre as Diretrizes para a Eliminação da Aids e da Transmissão do HIV enquanto problema de Saúde Pública no Brasil até 2030, que será realizado no período de 19 e 20 de maio de 2026, no Hotel Rockefeller by Slaviero Hotéis ? Rua Rockefeller, nº 11, Rebouças, Curitiba/PR, das 08h30 às 17h30, conforme solicitado pelo memorando n°30823/2026, da SMSA / DIVS ? COORDENAÇÃO PROGRAMA MUNICIPAL IST/AIDS E HEPATITES VIRAIS. O transporte será terrestre (Ônibus), com saída de Foz do Iguaçu no dia 18/05/2026 às 12h00min e retorno no dia 20/05/2026, às 21h00min.