- cdIBGE
- 410830
- nmMunicipio
- FOZ DO IGUAÇU
- idPessoa
- 12294
- nmEntidade
- MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU
- idEmpenho
- 174164565
- nrEmpenho
- 8853
- nrAnoEmpenho
- 2026
- idOrigemEmpenho
- 12294
- nmOrigemEmpenho
- MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU
- vlEmpenho
- R$ 500,00
- dtEmpenho
- 10/04/2026
- sgDocCredor
- CPF
- nrDocCredor
- ***.257.***-**
- nmCredor
- EDIEL HENRIQUE SANTANA
- cdFontePadrao
- 000
- dsFontePadrao
- Recursos Ordinários (Livres)
- cdFonteReceita
- 000
- dsFonteReceita
- Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente
- dsFontePlanoPadraoFonte
- Recursos Ordinários (Livres)
- cdOrigemFonte
- 01
- dsOrigemFonte
- Recursos Ordinários / Livres
- cdAplicacaoFonte
- 07
- dsAplicacaoFonte
- Recursos de Livre Movimentação
- cdDesdobramentoFonte
- 00
- dsDesdobramentoFonte
- Detalhamento a Classificar
- cdDetalhamentoFonte
- 00
- dsDetalhamentoFonte
- Título a Classificar
- cdGrupoFonte
- 1
- dsGrupoFonte
- Recursos do Exercício Corrente
- cdCategoriaEconomica
- 3
- cdGrupoNatureza
- 3
- cdModalidade
- 90
- cdElemento
- 14
- cdDesdobramento
- 14
- cdDetalhamento
- 02
- nrAnoAplicacao
- 2026
- dsDesdobramento
- SERVIDORES COMISSIONADOS
- cdUnidade
- 001
- nmUnidade
- GABINETE DO SECRETÁRIO
- cdOrgao
- 18
- nmOrgao
- SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
- cdFuncao
- 18
- dsFuncao
- Gestão Ambiental
- cdSubFuncao
- 122
- dsSubFuncao
- Administração Geral
- cdPrograma
- 0340
- cdProjetoAtividade
- 2252
- dsProjetoAtividade
- Gestão e Manutenção Administrativa da SMMA
- dsHistorico
- Solicita-se a concessão de 02 (duas) diárias ao servidor Ediel Henrique Santana, matrícula nº 25.153.26, responsável pela Diretoria de Serviços Urbanos, em razão de deslocamento a serviço ao município de Curitiba/PR. A viagem está prevista com saída em 14 de abril de 2026, às 06h, e retorno em 16 de abril de 2026, às 19h, tendo como finalidade o cumprimento de agenda institucional junto à Secretaria de Desenvolvimento Sustentável do Estado do Paraná, sendo o deslocamento realizado em veículo oficial. As diárias destinam-se ao custeio de despesas com alimentação e hospedagem durante o período do deslocamento. Dados bancários para pagamento: Banco: Banco do Brasil, Agência: 3270-0, Conta Corrente: 49.012-1
- sgDocOrdenador
- CPF
- nrDocOrdernador
- ***.631.***-**
- nmOrdernador
- JOHNYS FREITAS
- idTipoEmpenho
- 1
- dsTipoEmpenho
- Ordinário
- flRestabelecimentoRAP
- N
- flAfetacaoPatrimonial
- N
- vlSaldoAntDotacao
- R$ 3.400,00
- flIndContrapartida
- N
- flRateioAdiantamento
- N
- nrMesCompetencia
- 4
- nrAnoCompetencia
- 2026
- vlLiquidacao
- R$ 500,00
- vlPagamento
- R$ 500,00
- nrMesProcessamento
- 4
- nrAnoProcessamento
- 2026