Pular para o conteúdoEmpenho 1904/2026 — MINISTERIO DA FAZENDA
MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU
Liquidado (publicado)
R$ 150.739,37
Pago (publicado)
R$ 150.739,37
Pago (pagamentos − estornos)
R$ 147.624,05
O valor pago publicado no empenho difere da soma dos pagamentos datados no arquivo. Os dois vêm do TCE-PR; a diferença não é corrigida aqui.
Contratos
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Licitações
Nenhum vínculo em LicitacaoXEmpenho.xml.
Liquidações (1)
| Nº | Data | Liquidante | Bruto | Estornado | Líquido |
|---|
| 1623 | 27/01/2026 | LARISSA TEREZINHA FERREIRA | R$ 150.739,37 | R$ 0,00 | R$ 150.739,37 |
Estornos de liquidação (0)
Nenhum registro em EmpenhoLiquidacaoEstorno.xml.
Pagamentos (2)
| Nº | Data | Responsável | Valor |
|---|
| 2868 | 27/01/2026 | LARISSA TEREZINHA FERREIRA | R$ 3.115,32 |
| 6976 | 20/02/2026 | MARIA JUSTINA DA SILVA | R$ 147.624,05 |
Estornos de pagamento (1)
| Nº | Data | Valor |
|---|
| 1036 | 28/08/2026 | R$ 3.115,32 |
Todos os campos, como publicados
- cdIBGE
- 410830
- nmMunicipio
- FOZ DO IGUAÇU
- idPessoa
- 12294
- nmEntidade
- MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU
- idEmpenho
- 172012848
- nrEmpenho
- 1904
- nrAnoEmpenho
- 2026
- idOrigemEmpenho
- 12294
- nmOrigemEmpenho
- MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU
- vlEmpenho
- R$ 150.739,37
- dtEmpenho
- 27/01/2026
- sgDocCredor
- CNPJ
- nrDocCredor
- 00.394.460/0145-25
- nmCredor
- MINISTERIO DA FAZENDA
dsFontePadraoFundeb 60% / Fundeb mínimo 70% - inciso XI do art. 212-A da CF dsFonteReceitaFUNDEF/FUNDEB 60% - Exercício Corrente dsFontePlanoPadraoFonteFundeb 60% / Fundeb mínimo 70% - inciso XI do art. 212-A da CF dsOrigemFonteTransferências do FUNDEB dsDesdobramentoFonteDetalhamento a Classificar dsDetalhamentoFonteTítulo a Classificar dsGrupoFonteRecursos do Exercício Corrente dsDesdobramentoOBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO nmUnidadeDIRETORIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO ESPECIAL nmOrgaoSECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO dsSubFuncaoEnsino Fundamental dsProjetoAtividadeManutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental dsHistoricoEmpenho Integração da Folha Mensal Competencia 01/2026, conforme Autorização nº 279/2026 e 280/2026; nrDocOrdernador***.696.***-** nmOrdernadorLARISSA TEREZINHA FERREIRA vlSaldoAntDotacaoR$ 4.514.734,72 vlLiquidacaoR$ 150.739,37 vlEstornoPagamentoR$ 3.115,32