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2026 / Despesas Empenho 1220/2026 — SAMUEL RIBEIRO DA SILVA - PREVER VIGILANCIA PATRIMONIAL E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS - ME MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU
Liquidado (publicado)
R$ 2.400,75
Pago (publicado)
R$ 2.400,75
Pago (pagamentos − estornos)
R$ 2.400,75
Contratos id 1787020 (não está no arquivo de 2026; provavelmente de outro exercício) Licitações id 1539827 (não está no arquivo de 2026; provavelmente de outro exercício) Liquidações (1) Nº Data Liquidante Bruto Estornado Líquido 2995 10/02/2026 FABIO DE MELLO R$ 2.400,75 R$ 0,00 R$ 2.400,75
Estornos de liquidação (0) Nenhum registro em EmpenhoLiquidacaoEstorno.xml.
Pagamentos (4) Nº Data Responsável Valor 6849 20/02/2026 ROSA MARIA JERONYMO LIMA R$ 1.987,82 5459 10/02/2026 FABIO DE MELLO R$ 120,04 5460 10/02/2026 FABIO DE MELLO R$ 28,81 5461 10/02/2026 FABIO DE MELLO R$ 264,08
Estornos de pagamento (0) Nenhum registro em EmpenhoPagamentoEstorno.xml.
Todos os campos, como publicados
cdIBGE 410830
nmMunicipio FOZ DO IGUAÇU
idPessoa 12294
nmEntidade MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU
idEmpenho 172012164
nrEmpenho 1220
nrAnoEmpenho 2026
idOrigemEmpenho 12294
nmOrigemEmpenho MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU
vlEmpenho R$ 2.400,75
dtEmpenho 21/01/2026
sgDocCredor CNPJ
nrDocCredor 05.976.921/0001-08
nmCredor SAMUEL RIBEIRO DA SILVA - PREVER VIGILANCIA PATRIMONIAL E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS - ME
dsFontePadrao Saúde – Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 – 15%)
dsFonteReceita Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente
dsFontePlanoPadraoFonte Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)
dsOrigemFonte Recursos Ordinários / Livres
dsDesdobramentoFonte Detalhamento a Classificar
dsDetalhamentoFonte Título a Classificar
dsGrupoFonte Recursos do Exercício Corrente
dsDesdobramento LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA
nmUnidade FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
nmOrgao SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
dsSubFuncao Assistência Hospitalar e Ambulatorial
dsProjetoAtividade Manutenção e Ampliação do Ambulatório de Feridas
dsHistorico Empenho referente ao reequilíbrio considerando o 10º Termo de Apostilamento sobre a prestação de serviços de limpeza e desinfecção predial nos equipamentos da SMSA, conforme processo 55490/2025 e parecer técnico n° 007/2025.
nrDocOrdernador ***.346.***-**
nmOrdernador FABIO DE MELLO
vlSaldoAntDotacao R$ 91.872,47