Empenho 209/2026 — LIPRELY COMERCIO GERAL LTDA

MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU

Empenhado

R$ 32.000,00

Liquidado (publicado)

R$ 31.996,09

Pago (publicado)

R$ 31.996,09

Pago (pagamentos − estornos)

R$ 31.996,09

Contratos

id 2420827 (não está no arquivo de 2026; provavelmente de outro exercício)

Licitações

id 1885668 (não está no arquivo de 2026; provavelmente de outro exercício)

Liquidações (16)

Nº	Data	Liquidante	Bruto	Estornado	Líquido
572	16/01/2026	JAQUELINE TONTINI	R$ 778,38	R$ 0,00	R$ 778,38
575	16/01/2026	JAQUELINE TONTINI	R$ 128,00	R$ 0,00	R$ 128,00
576	16/01/2026	JAQUELINE TONTINI	R$ 1.253,66	R$ 0,00	R$ 1.253,66
577	16/01/2026	JAQUELINE TONTINI	R$ 1.698,57	R$ 0,00	R$ 1.698,57
578	16/01/2026	JAQUELINE TONTINI	R$ 989,45	R$ 0,00	R$ 989,45
758	20/01/2026	FABIO DE MELLO	R$ 3.961,54	R$ 0,00	R$ 3.961,54
765	20/01/2026	FABIO DE MELLO	R$ 1.309,44	R$ 0,00	R$ 1.309,44
770	20/01/2026	FABIO DE MELLO	R$ 256,00	R$ 0,00	R$ 256,00
750	20/01/2026	FABIO DE MELLO	R$ 1.545,38	R$ 0,00	R$ 1.545,38
751	20/01/2026	FABIO DE MELLO	R$ 384,00	R$ 0,00	R$ 384,00
752	20/01/2026	FABIO DE MELLO	R$ 998,63	R$ 0,00	R$ 998,63
753	20/01/2026	FABIO DE MELLO	R$ 3.753,50	R$ 0,00	R$ 3.753,50
754	20/01/2026	FABIO DE MELLO	R$ 3.991,84	R$ 0,00	R$ 3.991,84
755	20/01/2026	FABIO DE MELLO	R$ 4.996,67	R$ 0,00	R$ 4.996,67
5710	04/03/2026	FABIO DE MELLO	R$ 5.930,75	R$ 0,00	R$ 5.930,75
7559	20/03/2026	FABIO DE MELLO	R$ 20,28	R$ 0,00	R$ 20,28

Estornos de liquidação (0)

Nenhum registro em EmpenhoLiquidacaoEstorno.xml.

Pagamentos (31)

Nº	Data	Responsável	Valor
734	16/01/2026	JAQUELINE TONTINI	R$ 10,24
1927	23/01/2026	FABIO DE MELLO	R$ 768,14
736	16/01/2026	JAQUELINE TONTINI	R$ 2,56
1928	23/01/2026	FABIO DE MELLO	R$ 125,44
1929	23/01/2026	FABIO DE MELLO	R$ 1.243,42
737	16/01/2026	JAQUELINE TONTINI	R$ 10,24
738	16/01/2026	JAQUELINE TONTINI	R$ 20,48
1930	23/01/2026	FABIO DE MELLO	R$ 1.678,09
1931	23/01/2026	FABIO DE MELLO	R$ 979,21
739	16/01/2026	JAQUELINE TONTINI	R$ 10,24
1993	23/01/2026	ROSE MERI DA ROSA	R$ 1.522,34
1994	23/01/2026	ROSE MERI DA ROSA	R$ 376,32
1995	23/01/2026	ROSE MERI DA ROSA	R$ 989,03
1996	23/01/2026	ROSE MERI DA ROSA	R$ 3.718,30
1997	23/01/2026	ROSE MERI DA ROSA	R$ 3.951,52
1998	23/01/2026	ROSE MERI DA ROSA	R$ 4.948,03
1999	23/01/2026	ROSE MERI DA ROSA	R$ 3.921,22
2000	23/01/2026	ROSE MERI DA ROSA	R$ 1.288,96
2001	23/01/2026	ROSE MERI DA ROSA	R$ 250,88
1063	20/01/2026	JAQUELINE TONTINI	R$ 23,04
1064	20/01/2026	JAQUELINE TONTINI	R$ 7,68
1065	20/01/2026	JAQUELINE TONTINI	R$ 9,60
1066	20/01/2026	JAQUELINE TONTINI	R$ 35,20
1067	20/01/2026	JAQUELINE TONTINI	R$ 40,32
1068	20/01/2026	JAQUELINE TONTINI	R$ 48,64
1071	20/01/2026	JAQUELINE TONTINI	R$ 40,32
1074	20/01/2026	JAQUELINE TONTINI	R$ 20,48
1076	20/01/2026	JAQUELINE TONTINI	R$ 5,12
10572	04/03/2026	JAQUELINE TONTINI	R$ 172,34
11527	06/03/2026	ROSE MERI DA ROSA	R$ 5.758,41
15292	25/03/2026	ROSE MERI DA ROSA	R$ 20,28

Estornos de pagamento (0)

Nenhum registro em EmpenhoPagamentoEstorno.xml.

Todos os campos, como publicados

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Liquidações (16)

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Pagamentos (31)

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1929	23/01/2026	FABIO DE MELLO	R$ 1.243,42
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Todos os campos, como publicados

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MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU

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07/01/2026

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cdDetalhamento

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dsDesdobramento

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

cdUnidade

001

nmUnidade

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

cdOrgao

nmOrgao

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

cdFuncao

dsFuncao

Saúde

cdSubFuncao

301

dsSubFuncao

Atenção Básica

cdPrograma

0320

cdProjetoAtividade

2210

dsProjetoAtividade

Manutenção das Unidades Básicas de Saúde

dsHistorico

Contratação de empresa para prestação de serviço em manutenção de aparelhos de ar condicionado para atender as necessidades da Unidades Básicas de saúde da SMSA, referente ao contrato 270/2022, conforme solicitado pelo memorando 939/26. Pregão 120/22. RESOLUÇÃO SESA 709/2025 - PROAPS PARANÁ

sgDocOrdenador

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nrDocOrdernador

***.150.***-**

nmOrdernador

JAQUELINE TONTINI

idTipoEmpenho

dsTipoEmpenho

Ordinário

flRestabelecimentoRAP

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R$ 12.538.700,32

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R$ 31.996,09

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2026