Empenho 5/2026 — NEW OESTE FOZ TELECOMUNICAÇÕES LTDA

FOZ TRANS INSTITUTO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO DE FOZ DO IGUAÇU

Empenhado

R$ 719,20

Liquidado (publicado)

R$ 719,20

Pago (publicado)

R$ 719,20

Pago (pagamentos − estornos)

R$ 719,20

Contratos

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Licitações

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Liquidações (4)

Nº	Data	Liquidante	Bruto	Estornado	Líquido
88	06/02/2026	FERNANDO MEIRA BORGES	R$ 179,80	R$ 0,00	R$ 179,80
152	04/03/2026	FERNANDO MEIRA BORGES	R$ 179,80	R$ 0,00	R$ 179,80
236	07/04/2026	FERNANDO MEIRA BORGES	R$ 179,80	R$ 0,00	R$ 179,80
315	07/05/2026	FERNANDO MEIRA BORGES	R$ 179,80	R$ 0,00	R$ 179,80

Estornos de liquidação (0)

Nenhum registro em EmpenhoLiquidacaoEstorno.xml.

Pagamentos (8)

Nº	Data	Responsável	Valor
190	12/02/2026	LICERIO FERREIRA DOS SANTOS	R$ 171,16
167	06/02/2026	ALINE MAICROVICZ MARTINS DUARTE	R$ 8,64
374	19/03/2026	LICERIO FERREIRA DOS SANTOS	R$ 171,16
297	04/03/2026	ALINE MAICROVICZ MARTINS DUARTE	R$ 8,64
530	16/04/2026	LICERIO FERREIRA DOS SANTOS	R$ 171,16
474	07/04/2026	ALINE MAICROVICZ MARTINS DUARTE	R$ 8,64
680	19/05/2026	LICERIO FERREIRA DOS SANTOS	R$ 171,16
628	07/05/2026	ALINE MAICROVICZ MARTINS DUARTE	R$ 8,64

Estornos de pagamento (0)

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Todos os campos, como publicados

cdIBGE: 410830
nmMunicipio: FOZ DO IGUAÇU
idPessoa: 15025
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cdDetalhamentoFonte: 00
dsDetalhamentoFonte: Título a Classificar
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dsProjetoAtividade: Operação e Custeio do Transporte Coletivo
dsHistorico: [ESTIMADO PARA OS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2026] Aquisição de serviços de Internet para a Bilhetagem localizada no Estarfi, levando em consideração a previsão de conclusão do Processo Administrativo nº 36.117/2025 relativo a contratação do objeto em questão.
sgDocOrdenador: CPF
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nmOrdernador: ALINE MAICROVICZ MARTINS DUARTE
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Lendo os XML do TCE-PR…

Nº

Data

Liquidante

Bruto

Estornado

Líquido

06/02/2026

FERNANDO MEIRA BORGES

R$ 179,80

R$ 0,00

R$ 179,80

152

04/03/2026

FERNANDO MEIRA BORGES

R$ 179,80

R$ 0,00

R$ 179,80

236

07/04/2026

FERNANDO MEIRA BORGES

R$ 179,80

R$ 0,00

R$ 179,80

315

07/05/2026

FERNANDO MEIRA BORGES

R$ 179,80

R$ 0,00

R$ 179,80

Pagamentos (8)

Nº	Data	Responsável	Valor
190	12/02/2026	LICERIO FERREIRA DOS SANTOS	R$ 171,16
167	06/02/2026	ALINE MAICROVICZ MARTINS DUARTE	R$ 8,64
374	19/03/2026	LICERIO FERREIRA DOS SANTOS	R$ 171,16
297	04/03/2026	ALINE MAICROVICZ MARTINS DUARTE	R$ 8,64
530	16/04/2026	LICERIO FERREIRA DOS SANTOS	R$ 171,16
474	07/04/2026	ALINE MAICROVICZ MARTINS DUARTE	R$ 8,64
680	19/05/2026	LICERIO FERREIRA DOS SANTOS	R$ 171,16
628	07/05/2026	ALINE MAICROVICZ MARTINS DUARTE	R$ 8,64

Todos os campos, como publicados

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410830

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12/01/2026

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SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

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DIRETORIA DE TRANSPORTES PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO

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INSTITUTO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO DE FOZ DO IGUAÇU

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Transportes Coletivos Urbanos

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2121

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Operação e Custeio do Transporte Coletivo

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[ESTIMADO PARA OS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2026] Aquisição de serviços de Internet para a Bilhetagem localizada no Estarfi, levando em consideração a previsão de conclusão do Processo Administrativo nº 36.117/2025 relativo a contratação do objeto em questão.

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CPF

nrDocOrdernador

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ALINE MAICROVICZ MARTINS DUARTE

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R$ 37.773.000,00

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nrMesCompetencia

nrAnoCompetencia

2026

vlLiquidacao

R$ 719,20

vlPagamento

R$ 719,20

nrMesProcessamento

nrAnoProcessamento

2026