Lendo os XML do TCE-PR…
Lendo os XML do TCE-PR…
Do zip Despesa.zip · 59.3 MB · 27.328 registros · 69 colunas. Valores como publicados (só datas, valores e CNPJ formatados para leitura).
27.328 registros
| cdIBGE | nmMunicipio | idPessoa | nmEntidade | idEmpenho | nrEmpenho | nrAnoEmpenho | idOrigemEmpenho | nmOrigemEmpenho | vlEmpenho | dtEmpenho | sgDocCredor | nrDocCredor | nmCredor | cdFontePadrao | dsFontePadrao | cdFonteReceita | dsFonteReceita | dsFontePlanoPadraoFonte | cdOrigemFonte | dsOrigemFonte | cdAplicacaoFonte | dsAplicacaoFonte | cdDesdobramentoFonte | dsDesdobramentoFonte | cdDetalhamentoFonte | dsDetalhamentoFonte | cdGrupoFonte | dsGrupoFonte | cdCategoriaEconomica | cdGrupoNatureza | cdModalidade | cdElemento | cdDesdobramento | cdDetalhamento | nrAnoAplicacao | dsDesdobramento | cdUnidade | nmUnidade | cdOrgao | nmOrgao | cdFuncao | dsFuncao | cdSubFuncao | dsSubFuncao | cdPrograma | cdProjetoAtividade | dsProjetoAtividade | dsHistorico | sgDocOrdenador | nrDocOrdernador | nmOrdernador | idTipoEmpenho | dsTipoEmpenho | flRestabelecimentoRAP | flAfetacaoPatrimonial | vlSaldoAntDotacao | flIndContrapartida | flRateioAdiantamento | nrMesCompetencia | nrAnoCompetencia | vlLiquidacao | vlPagamento | nrMesProcessamento | nrAnoProcessamento | vlEstornoEmpenho | vlReversaoEstornoEmpenho | vlEstornoLiquidacao | vlEstornoPagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173022616 | 3076 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 216,66 | 05/02/2026 | CNPJ | 37.125.687/0001-00 | MELANIA MILANE - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 000 | Recursos Ordinários (Livres) | 000 | Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | Recursos Ordinários (Livres) | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 07 | Recursos de Livre Movimentação | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 1 | 90 | 91 | 25 | 00 | 2026 | HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DE PRECATÓRIOS | 006 | ENCARGOS | 03 | PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 28 | Encargos Especiais | 846 | Outros Encargos Especiais | 0120 | 3001 | Sentenças Judiciárias | [Complementação à solicitação 1065/2026]Requisição de pequeno valor - honoráriosAutos nº 0001147-76.2025.8.16.0030Autor: VALDIR DO NASCIMENTOURGENTE! Sequestro iminentePagamento mediante DEPÓSITO na seguinte conta: BB Ag: 140-6 Conta: 109851-9 MELANIA MILANE - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA |
| CPF |
| ***.745.***-** |
| RAFAEL GERMANO ARGUELLO |
| 1 |
| Ordinário |
| N |
| N |
| R$ 4.367.326,27 |
| N |
| N |
| 2 |
| 2026 |
| R$ 216,66 |
| R$ 216,66 |
| 2 |
| 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173022617 | 3077 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 270,40 | 05/02/2026 | CNPJ | 37.125.687/0001-00 | MELANIA MILANE - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 000 | Recursos Ordinários (Livres) | 000 | Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | Recursos Ordinários (Livres) | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 07 | Recursos de Livre Movimentação | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 1 | 90 | 91 | 25 | 00 | 2026 | HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DE PRECATÓRIOS | 006 | ENCARGOS | 03 | PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 28 | Encargos Especiais | 846 | Outros Encargos Especiais | 0120 | 3001 | Sentenças Judiciárias | [Complementação à solicitação 1067/2026]Requisição de pequeno valor - honoráriosAutos nº 0004811-18.2025.8.16.0030Autor: REJANE LELEI KUSCHELURGENTE! Sequestro iminentePagamento mediante DEPÓSITO na seguinte conta: BB Ag: 140-6 Conta: 109851-9 | CPF | ***.745.***-** | RAFAEL GERMANO ARGUELLO | 1 | Ordinário | N | N | R$ 4.367.109,61 | N | N | 2 | 2026 | R$ 270,40 | R$ 270,40 | 2 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173022618 | 3078 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 39.600,00 | 06/02/2026 | CNPJ | 22.440.900/0001-92 | ASSOCIACAO UM CHUTE PARA O FUTURO | 000 | Recursos Ordinários (Livres) | 000 | Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | Recursos Ordinários (Livres) | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 07 | Recursos de Livre Movimentação | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 1 | 50 | 43 | 05 | 00 | 2026 | INSTITUIÇÃO DE CARÁTER ASSISTENCIAL EM SAÚDE | 002 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 08 | Assistência Social | 243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | 0330 | 6002 | Investimento e Manutenção da Proteção Social Básica exclusiva para Criança e Adolescente | CNP 22.440.900/0001-92SIT 62727Termo de Colaboração - 011/2023TOMADOR: ASSOCIAÇÃO UM CHUTE PARA O FUTUROEm ExecuçãoCelebração: 20/12/2023VIGÊNCIA DE 02/01/2024A 31/12/2027. Serviço: SCFVMETA: 120. REFERÊNCIA MÊS 02/2026. DADOS BANCÁRIOS: Banco104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Agência2540 - Conta Corrente 3015-1 | CPF | ***.505.***-** | ALEX PRIVER DECIAN THOMAZI | 1 | Ordinário | N | N | R$ 559.050,00 | N | N | 2 | 2026 | R$ 39.600,00 | R$ 39.600,00 | 2 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173022619 | 3079 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 42.900,00 | 06/02/2026 | CNPJ | 05.926.131/0001-18 | NUCLEO CRIANCA DE VALOR | 000 | Recursos Ordinários (Livres) | 000 | Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | Recursos Ordinários (Livres) | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 07 | Recursos de Livre Movimentação | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 1 | 50 | 43 | 05 | 00 | 2026 | INSTITUIÇÃO DE CARÁTER ASSISTENCIAL EM SAÚDE | 002 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 08 | Assistência Social | 243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | 0330 | 6002 | Investimento e Manutenção da Proteção Social Básica exclusiva para Criança e Adolescente | SIT 62724Termo de Colaboração - 010/2023TOMADOR: NÚCLEO CRIANÇA DE VALOR - NCVEm ExecuçãoCelebração: 20/12/2023VIGÊNCIA DE 02/01/202431/12/2027. Serviço: SCFVMETA: 130. DADOS BANCÁRIOS: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência3270 - Conta Corrente 25322-7. REFERÊNCIA MÊS 02/2026. | CPF | ***.505.***-** | ALEX PRIVER DECIAN THOMAZI | 1 | Ordinário | N | N | R$ 519.450,00 | N | N | 2 | 2026 | R$ 42.900,00 | R$ 42.900,00 | 2 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173022620 | 3080 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 9.810,00 | 06/02/2026 | CNPJ | 03.022.656/0001-01 | PROFILATICA PRODUTOS ODONTO MEDICO HOSPITALARES LTDA - EPP | 496 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 496 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 09 | Transferências de Programas | 02 | Saúde | 05 | Transferências de Programas Estaduais | 20 | Transferências do SUS | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 30 | 36 | 99 | 2026 | MATERIAL HOSPITALAR | 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 10 | Saúde | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0320 | 2205 | Manutenção das Unidades de Pronto Atendimento ? UPA | Aquisição de insumos médicos hospitlares para uso nas unidade de pronto atendimento . Pregão 93/2025. | CPF | ***.346.***-** | FABIO DE MELLO | 1 | Ordinário | N | N | R$ 1.011.958,40 | N | N | 2 | 2026 | R$ 9.810,00 | R$ 9.810,00 | 2 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173022621 | 3081 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 6.790,00 | 06/02/2026 | CNPJ | 12.246.862/0001-88 | SC MEDICAL COMERCIO E SERVICO EIRELI - ME | 002 | Desvinculação das Receitas dos Municípios - DRM | 002 | DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016 | Desvinculação das Receitas dos Municípios - DRM | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 07 | Recursos de Livre Movimentação | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 4 | 4 | 90 | 52 | 08 | 00 | 2026 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 10 | Saúde | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0320 | 2205 | Manutenção das Unidades de Pronto Atendimento ? UPA | Aquisição APARELHO DE ELETROCARDIOGRAMA PARA USO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA JOÃO SAME EM CUMPRIMENTO A EMENDA Nº. 60/2024. PREGÃO 102/2025. | CPF | ***.346.***-** | FABIO DE MELLO | 1 | Ordinário | N | N | R$ 73.566,00 | N | N | 2 | 2026 | R$ 6.790,00 | R$ 6.790,00 | 2 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173022622 | 3082 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 5.963,83 | 06/02/2026 | CNPJ | 55.256.350/0001-05 | VICMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 496 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 496 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 09 | Transferências de Programas | 02 | Saúde | 05 | Transferências de Programas Estaduais | 20 | Transferências do SUS | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 39 | 50 | 30 | 2026 | SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 10 | Saúde | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0320 | 2211 | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel de Emergência | Empenho solicitado através do MI 7543/2026 de 06/02/2026 SMSA/DIUE/SAMU, referente à planilha de produção médica de Média e Alta Complexidade do mês de JANEIRO/2026, executados por emergencistas, no atendimento dos plantões do SAMU para MAIZA FRONZA XAVIER. | CPF | ***.346.***-** | FABIO DE MELLO | 1 | Ordinário | N | N | R$ 5.598.381,27 | N | N | 2 | 2026 | R$ 5.963,83 | R$ 5.963,83 | 2 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173022623 | 3083 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 1.000,00 | 06/02/2026 | CPF | ***.055.***-** | FABRICIO LEONARDO DZIOBA | 496 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 496 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 09 | Transferências de Programas | 02 | Saúde | 05 | Transferências de Programas Estaduais | 20 | Transferências do SUS | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 39 | 96 | 00 | 2026 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO | 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 10 | Saúde | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0320 | 2211 | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel de Emergência | Adiantamento destinado ao servidor FABRÍCIO LEONARDO DZIOBA, cargo: Enfermeiro, matrícula 18.060-01, a depositar no - Banco: Caixa Econômica Federal, Agência: 3976, Conta: 585342181-2, para custear as viagens a serem realizadas pelo SAMU de Foz do Iguaçu no mês de FEVEREIRO de 2026, conforme solicitado através do MI 7131/2026 - SMSA/DIES/SAMU. O prazo de aplicação do recurso é de 30 dias, de acordo com o art 4º do decreto 32590/2024. | CPF | ***.346.***-** | FABIO DE MELLO | 1 | Ordinário | N | N | R$ 5.592.417,44 | N | N | 2 | 2026 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | 2 | 2026 | R$ 77,90 | R$ 77,90 | R$ 77,90 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173022624 | 3084 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 26.563,84 | 06/02/2026 | CNPJ | 05.340.639/0001-30 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 496 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 496 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 09 | Transferências de Programas | 02 | Saúde | 05 | Transferências de Programas Estaduais | 20 | Transferências do SUS | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 39 | 19 | 04 | 2026 | SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR | 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 10 | Saúde | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0320 | 2211 | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel de Emergência | Empenho estimado para serviço de gerenciamento da frota dos veículos da Secretaria de Saúde. (Frota SAMU). | CPF | ***.346.***-** | FABIO DE MELLO | 1 | Ordinário | N | N | R$ 5.591.417,44 | N | N | 2 | 2026 | R$ 26.563,66 | R$ 26.563,66 | 2 | 2026 | R$ 0,18 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173022625 | 3085 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 26.205,67 | 06/02/2026 | CNPJ | 43.982.967/0001-29 | LM SERVICOS MEDICOS LTDA | 496 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 496 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 09 | Transferências de Programas | 02 | Saúde | 05 | Transferências de Programas Estaduais | 20 | Transferências do SUS | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 39 | 50 | 30 | 2026 | SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 10 | Saúde | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0320 | 2211 | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel de Emergência | Empenho solicitado através do MI 7543/2026 de 06/02/2026 SMSA/DIUE/SAMU, referente à planilha de produção médica de Média e Alta Complexidade do mês de JANEIRO/2026, executados por emergencistas, no atendimento dos plantões do SAMU para LAURINETE DAMASCENO FERREIRA MENDES. | CPF | ***.346.***-** | FABIO DE MELLO | 1 | Ordinário | N | N | R$ 5.564.853,60 | N | N | 2 | 2026 | R$ 26.205,67 | R$ 26.205,67 | 2 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173022626 | 3086 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 6.053,67 | 06/02/2026 | CNPJ | 43.734.826/0001-97 | CAPTINA SOLUCOES MEDICAS LTDA | 496 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 496 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 09 | Transferências de Programas | 02 | Saúde | 05 | Transferências de Programas Estaduais | 20 | Transferências do SUS | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 39 | 50 | 30 | 2026 | SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 10 | Saúde | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0320 | 2211 | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel de Emergência | Empenho solicitado através do MI 7543/2026 de 06/02/2026 SMSA/DIUE/SAMU, referente à planilha de produção médica de Média e Alta Complexidade do mês de JANEIRO/2026, executados por emergencistas, no atendimento dos plantões do SAMU para LUCAS ANDRICK. | CPF | ***.346.***-** | FABIO DE MELLO | 1 | Ordinário | N | N | R$ 5.538.647,93 | N | N | 2 | 2026 | R$ 6.053,67 | R$ 6.053,67 | 2 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173022627 | 3087 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 550.000,00 | 06/02/2026 | CNPJ | 10.434.136/0001-63 | MACRO ENGENHARIA LTDA - ME | 1005 | Transferências Voluntárias Públicas Estaduais | 2027 | PMFI/SECID - Conv 261/2025 - CONSTRUÇÃO DE INFRAEST. URBANA (LAZER) CONTENDO: CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA E PAISAGISMO / PARANÁ MAIS CIDADE | Transferências Voluntárias Públicas Estaduais | 03 | Transferências Voluntárias | 99 | Outras Áreas | 01 | Transferências Voluntárias Públicas | 01 | Transferências Voluntárias Estaduais | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 4 | 4 | 90 | 51 | 01 | 99 | 2026 | OUTRAS EDIFICAÇÕES | 003 | DIRETORIA DE PLANEJAMENTO DO ESPORTE E LAZER | 09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E MELHOR IDADE | 27 | Desporto e Lazer | 812 | Desporto Comunitário | 0300 | 2160 | Infraestrutura de Apoio ao Esporte e ao Lazer | Contratação de empresa para Construção de Meu Campinho Campos do Iguaçu, Convênio nº 261/2025 - SECID. ID 1221747; CNO: 90.027.29975/79; | CPF | ***.877.***-** | ANTONIO APARECIDO SAPIA | 1 | Ordinário | N | N | R$ 550.000,00 | N | N | 2 | 2026 | R$ 60.729,13 | R$ 60.729,13 | 2 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173022628 | 3088 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 6.428,00 | 06/02/2026 | CNPJ | 81.398.588/0001-85 | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PARANA | 000 | Recursos Ordinários (Livres) | 000 | Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | Recursos Ordinários (Livres) | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 07 | Recursos de Livre Movimentação | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 39 | 01 | 00 | 2026 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | 001 | DIRETORIA GERAL | 12 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 12 | Educação | 122 | Administração Geral | 0310 | 2183 | Gestão e Manutenção Administrativa da SMED | Anuidade UNDIME/PR em conformidade à Lei Municipal n° 5.316/2023.UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PARANA | CPF | ***.258.***-** | SILVANA GARCIA | 1 | Ordinário | N | N | R$ 40.000,00 | N | N | 2 | 2026 | R$ 6.428,00 | R$ 6.428,00 | 2 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173022629 | 3089 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 2.640,00 | 06/02/2026 | CNPJ | 27.210.948/0001-28 | ELIZANGELA APARECIDA CARRASCOZA 03330196955 | 104 | Demais Impostos Vinculados à Educação Básica | 104 | 25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente | Demais impostos vinculados à educação básica | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 01 | Educação | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 93 | 99 | 00 | 2026 | OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 001 | DIRETORIA GERAL | 12 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 12 | Educação | 122 | Administração Geral | 0310 | 2183 | Gestão e Manutenção Administrativa da SMED | PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO PARA CT 145/2024 ARTE EDUCADORA ELISÂNGELA APARECIDA CARRASCOZA CNPJ:27.210.948.0001-28 - O EMPENHO DA CONTRATADA FOI EMITIDO NA FONTE 1165, FONTE ESTA SEM RECURSOS. A CONTRATADA EXECUTOU SUAS FUNÇÕES EM CONFORMIDADE. | CPF | ***.258.***-** | SILVANA GARCIA | 2 | Global | N | N | R$ 38.473,12 | N | N | 2 | 2026 | 2 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173022630 | 3090 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 52.619,50 | 09/02/2026 | CNPJ | 00.582.584/0001-50 | GILMAR CASSOL EDITORA - EPP | 104 | Demais Impostos Vinculados à Educação Básica | 104 | 25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente | Demais impostos vinculados à educação básica | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 01 | Educação | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 32 | 04 | 00 | 2026 | MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL | 003 | DIRETORIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO ESPECIAL | 12 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 12 | Educação | 365 | Educação Infantil | 0310 | 2184 | Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil | REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de LIVROS DE LITERATURA INFANTIL E INFANTOJUVENIL para distribuição aos alunos das unidades escolares municipais E LIVROS DE LITERATURA DE GÊNEROS DIVERSOS para distribuição aos profissionais da rede de ensino pública municipal, conforme especificações, quantidades e condições do edital e seus anexos, em atendimento às demandas da Secretaria Municipal da Educação do Município de Foz do Iguaçu, pelo prazo de 12 (doze) meses. | CPF | ***.258.***-** | SILVANA GARCIA | 1 | Ordinário | N | N | R$ 359.180,85 | N | N | 2 | 2026 | R$ 52.619,50 | R$ 52.619,50 | 2 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173022631 | 3091 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 8.135,25 | 09/02/2026 | CNPJ | 12.871.565/0001-23 | ANDERSON FIAUX MARQUES - ME | 000 | Recursos Ordinários (Livres) | 000 | Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | Recursos Ordinários (Livres) | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 07 | Recursos de Livre Movimentação | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 40 | 99 | 01 | 2026 | OUTROS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA | 001 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 15 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | 15 | Urbanismo | 122 | Administração Geral | 0250 | 2137 | Gestão e Manutenção Administrativa da SMOB | CT. 179/2024, Solicitação de Instalação de Cabeamento Estruturado, Instalação e Manutenção de Pontos, com objetivo de melhorar a estabilidade da conexão de Internet e a Infraestrutura do local Sede da SMOB, localizada na Avenida Juscelino Kubstichek nº 3287 -Complexo Bordin - Vila Paraguaia, assistido por esta SMOB/DIAV. | CPF | ***.706.***-** | IVATAN BATISTA DOS REIS | 2 | Global | N | N | R$ 50.000,00 | N | N | 2 | 2026 | R$ 8.135,25 | R$ 8.135,25 | 2 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173022632 | 3092 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 80.990,00 | 09/02/2026 | CNPJ | 77.760.965/0001-07 | INDUSTRIA E COMERCIO LEOPOLDINO LTDA - ME | 505 | Royalties Tratado de Itaipu Binacional / Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | 505 | Royalties Tratado de Itaipu Binacional | Royalties Tratado de Itaipu Binacional / Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | 99 | Outras Origens | 99 | Outras Áreas | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 4 | 4 | 90 | 30 | 99 | 01 | 2026 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 002 | DIRETORIA DE PRODUÇÃO ASFÁLTICA | 15 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | 15 | Urbanismo | 451 | Infra-Estrutura Urbana | 0250 | 2131 | Usina de Asfalto | CT. 313/2024 Aquisição de pedras Graduada para realizar a manutenção e recuperação de vias e logradouros público, atravésda Usina de Asfalto em PMF, assistido por esta DIAS/SMOB. | CPF | ***.706.***-** | IVATAN BATISTA DOS REIS | 2 | Global | N | N | R$ 319.010,00 | N | N | 2 | 2026 | R$ 78.448,49 | R$ 125.852,80 | 2 | 2026 | R$ 47.404,31 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173022633 | 3093 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 15.905,20 | 09/02/2026 | CNPJ | 40.364.041/0001-81 | J R DE OLIVEIRA SERVICOS LTDA | 505 | Royalties Tratado de Itaipu Binacional / Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | 505 | Royalties Tratado de Itaipu Binacional | Royalties Tratado de Itaipu Binacional / Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | 99 | Outras Origens | 99 | Outras Áreas | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 39 | 05 | 00 | 2026 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 002 | DIRETORIA DE PRODUÇÃO ASFÁLTICA | 15 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | 15 | Urbanismo | 451 | Infra-Estrutura Urbana | 0250 | 2131 | Usina de Asfalto | CT. 153/2023, Ordem de Serviço nº 81, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM GEOTÉCNICA, ENSAIOS LABORATORIAIS E DE CAMPO EM RUAS DO MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU - PR - LOCAL:Tapa Buraco - R. Guaraqueçaba - Av. João Ricieri Maran - Av. Silvio Américo Sasdelli - Av. Jules Rimet - Av. República Argentina - R. Manoel Moreira Andrion - Av. João Paulo II, dezembro 2025, Assistido por esta DIAV/SMOB. | CPF | ***.706.***-** | IVATAN BATISTA DOS REIS | 2 | Global | N | N | R$ 2.678.928,21 | N | N | 2 | 2026 | R$ 15.905,20 | R$ 15.905,20 | 2 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173022634 | 3094 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 1.428,30 | 09/02/2026 | CNPJ | 01.475.668/0001-58 | CHAVELANDIA MAQUINAS E CARIMBOS LTDA - ME | 505 | Royalties Tratado de Itaipu Binacional / Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | 505 | Royalties Tratado de Itaipu Binacional | Royalties Tratado de Itaipu Binacional / Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | 99 | Outras Origens | 99 | Outras Áreas | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 30 | 99 | 01 | 2026 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 002 | DIRETORIA DE PRODUÇÃO ASFÁLTICA | 15 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | 15 | Urbanismo | 451 | Infra-Estrutura Urbana | 0250 | 2131 | Usina de Asfalto | A presente licitação, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, tem por objeto a seleção de propostas visando o registro de preço para eventual serviços de confecção de carimbos (incluindo refil, resina e tinta), troca de almofadas e borrachas de polímero, cópias de chaves em geral e serviços de chaveiro, e afiação de tesouras cirúrgicas, pelo período de 12 (doze) meses, na forma especificada neste edital e constante no ANEXO I ? Termo de Referencia são estimativas de consumo, não obrigando a Administração à aquisição total. | CPF | ***.706.***-** | IVATAN BATISTA DOS REIS | 1 | Ordinário | N | N | R$ 94.225,77 | N | N | 2 | 2026 | 2 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173022635 | 3095 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 83.910,00 | 09/02/2026 | CNPJ | 12.759.576/0001-16 | ENERTEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | 507 | COSIP – Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF | 507 | COSIP - Contribuição de Iluminação Pública Art. 149-A CF | COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF | 99 | Outras Origens | 99 | Outras Áreas | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 2 | Recursos de Exercícios Anteriores | 3 | 3 | 90 | 30 | 26 | 00 | 2026 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 004 | DIRETORIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 15 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | 15 | Urbanismo | 452 | Serviços Urbanos | 0250 | 2133 | Custeio e Conservação da Iluminação Pública | Registro de preços para eventual aquisição de materiais elétricos, para instalação e reposição no Sistema de Iluminação Pública do Município de Foz do Iguaçu, pelo período de 12 meses, na forma especificada neste edital e constante no ANEXO I ? Termo de Referencia são estimativas de consumo, não obrigando a Administração à aquisição total. Aquisição de diversos materiais elétricos, destinados a Manutenção do Sistema de Iluminação Pública, pregão Eletrônico 32/2025, referente ao Grupo nº 19 - Principal | CPF | ***.706.***-** | IVATAN BATISTA DOS REIS | 1 | Ordinário | N | N | R$ 348.616,00 | N | N | 2 | 2026 | R$ 83.910,00 | R$ 83.910,00 | 2 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173022636 | 3096 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 18.740,00 | 09/02/2026 | CNPJ | 12.759.576/0001-16 | ENERTEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | 507 | COSIP – Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF | 507 | COSIP - Contribuição de Iluminação Pública Art. 149-A CF | COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF | 99 | Outras Origens | 99 | Outras Áreas | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 2 | Recursos de Exercícios Anteriores | 3 | 3 | 90 | 30 | 26 | 00 | 2026 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 004 | DIRETORIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 15 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | 15 | Urbanismo | 452 | Serviços Urbanos | 0250 | 2133 | Custeio e Conservação da Iluminação Pública | Registro de preços para eventual aquisição de materiais elétricos, para instalação e reposição no Sistema de Iluminação Pública do Município de Foz do Iguaçu, pelo período de 12 meses, na forma especificada neste edital e constante no ANEXO I ? Termo de Referencia são estimativas de consumo, não obrigando a Administração à aquisição total. Aquisição de diversos materiais elétricos, destinados a Manutenção do Sistema de Iluminação Pública, pregão Eletrônico 32/2025, referente ao Grupo nº 21 - Principal | CPF | ***.706.***-** | IVATAN BATISTA DOS REIS | 1 | Ordinário | N | N | R$ 264.706,00 | N | N | 2 | 2026 | R$ 18.740,00 | R$ 18.740,00 | 2 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173022637 | 3097 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 25.087,50 | 09/02/2026 | CNPJ | 12.759.576/0001-16 | ENERTEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | 507 | COSIP – Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF | 507 | COSIP - Contribuição de Iluminação Pública Art. 149-A CF | COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF | 99 | Outras Origens | 99 | Outras Áreas | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 2 | Recursos de Exercícios Anteriores | 3 | 3 | 90 | 30 | 26 | 00 | 2026 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 004 | DIRETORIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 15 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | 15 | Urbanismo | 452 | Serviços Urbanos | 0250 | 2133 | Custeio e Conservação da Iluminação Pública | Registro de preços para eventual aquisição de materiais elétricos, para instalação e reposição no Sistema de Iluminação Pública do Município de Foz do Iguaçu, pelo período de 12 meses, na forma especificada neste edital e constante no ANEXO I ? Termo de Referencia são estimativas de consumo, não obrigando a Administração à aquisição total. Aquisição de diversos materiais elétricos, destinados a Manutenção do Sistema de Iluminação Pública, pregão Eletrônico 32/2025, referente ao Grupo nº 40 - Exclusivo ME/EPP | CPF | ***.706.***-** | IVATAN BATISTA DOS REIS | 1 | Ordinário | N | N | R$ 245.966,00 | N | N | 2 | 2026 | R$ 25.087,50 | R$ 25.087,50 | 2 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173022638 | 3098 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 20.377,50 | 09/02/2026 | CNPJ | 12.759.576/0001-16 | ENERTEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | 507 | COSIP – Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF | 507 | COSIP - Contribuição de Iluminação Pública Art. 149-A CF | COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF | 99 | Outras Origens | 99 | Outras Áreas | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 2 | Recursos de Exercícios Anteriores | 3 | 3 | 90 | 30 | 26 | 00 | 2026 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 004 | DIRETORIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 15 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | 15 | Urbanismo | 452 | Serviços Urbanos | 0250 | 2133 | Custeio e Conservação da Iluminação Pública | Registro de preços para eventual aquisição de materiais elétricos, para instalação e reposição no Sistema de Iluminação Pública do Município de Foz do Iguaçu, pelo período de 12 meses, na forma especificada neste edital e constante no ANEXO I ? Termo de Referencia são estimativas de consumo, não obrigando a Administração à aquisição total. Aquisição de diversos materiais elétricos, destinados a Manutenção do Sistema de Iluminação Pública, pregão Eletrônico 32/2025, referente ao Grupo nº 43 - Exclusivo ME/EPP | CPF | ***.706.***-** | IVATAN BATISTA DOS REIS | 1 | Ordinário | N | N | R$ 220.878,50 | N | N | 2 | 2026 | R$ 20.377,50 | R$ 20.377,50 | 2 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173022639 | 3099 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 26.360,00 | 09/02/2026 | CNPJ | 12.759.576/0001-16 | ENERTEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | 507 | COSIP – Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF | 507 | COSIP - Contribuição de Iluminação Pública Art. 149-A CF | COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF | 99 | Outras Origens | 99 | Outras Áreas | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 2 | Recursos de Exercícios Anteriores | 3 | 3 | 90 | 30 | 26 | 00 | 2026 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 004 | DIRETORIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 15 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | 15 | Urbanismo | 452 | Serviços Urbanos | 0250 | 2133 | Custeio e Conservação da Iluminação Pública | Registro de preços para eventual aquisição de materiais elétricos, para instalação e reposição no Sistema de Iluminação Pública do Município de Foz do Iguaçu, pelo período de 12 meses, na forma especificada neste edital e constante no ANEXO I ? Termo de Referencia são estimativas de consumo, não obrigando a Administração à aquisição total. Aquisição de diversos materiais elétricos, destinados a Manutenção do Sistema de Iluminação Pública, pregão Eletrônico 32/2025, referente ao Grupo nº 44 - Exclusivo ME/EPP | CPF | ***.706.***-** | IVATAN BATISTA DOS REIS | 1 | Ordinário | N | N | R$ 200.501,00 | N | N | 2 | 2026 | R$ 26.360,00 | R$ 26.360,00 | 2 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173022640 | 3100 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 1.831,07 | 09/02/2026 | CNPJ | 12.759.576/0001-16 | ENERTEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | 000 | Recursos Ordinários (Livres) | 000 | Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | Recursos Ordinários (Livres) | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 07 | Recursos de Livre Movimentação | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 30 | 26 | 00 | 2026 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 006 | DIRETORIA DE OBRAS | 15 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | 15 | Urbanismo | 452 | Serviços Urbanos | 0250 | 2136 | Reconfiguração de Espaços Públicos | ATA Nº 374/2024, Solicitação de Material Elétrico para ser utilizado na manutenção das kitnets do fozhabita na Vila C, assistido por esta DIOB/SMOB. | CPF | ***.706.***-** | IVATAN BATISTA DOS REIS | 1 | Ordinário | N | N | R$ 483.835,72 | N | N | 2 | 2026 | R$ 1.831,07 | R$ 1.831,07 | 2 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173022641 | 3101 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 1.900,73 | 09/02/2026 | CNPJ | 12.759.576/0001-16 | ENERTEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | 000 | Recursos Ordinários (Livres) | 000 | Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | Recursos Ordinários (Livres) | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 07 | Recursos de Livre Movimentação | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 30 | 24 | 00 | 2026 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 006 | DIRETORIA DE OBRAS | 15 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | 15 | Urbanismo | 452 | Serviços Urbanos | 0250 | 2136 | Reconfiguração de Espaços Públicos | ATA Nº 374/2024, Solicitação de Material de Construção Civil para ser utilizado no alambrado das kitnetes da vila C, assistido por esta DIOB/SMOB. | CPF | ***.706.***-** | IVATAN BATISTA DOS REIS | 1 | Ordinário | N | N | R$ 482.004,65 | N | N | 2 | 2026 | R$ 1.900,73 | R$ 1.900,73 | 2 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173022642 | 3102 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 428,90 | 10/02/2026 | CNPJ | 00.802.002/0001-02 | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | 497 | Vigilância em Saúde | 497 | Vigilância em Saúde | Vigilância em Saúde | 09 | Transferências de Programas | 02 | Saúde | 05 | Transferências de Programas Estaduais | 20 | Transferências do SUS | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 30 | 36 | 99 | 2026 | MATERIAL HOSPITALAR | 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 10 | Saúde | 305 | Vigilância Epidemiológica | 0320 | 2208 | Manutenção das Ações de Vigilância Epidemiológica | Aquisição de Frasco coletor - Pote fabricado em polipropileno transparente, tampa fabricada em polietileno, sistema de vedação tipo rosca, embalado individualmente, Pregão 93/2025 e conforme solicitação através de MI 4356/2026, para atender às necessidades da Secretaria de Saúde. | CPF | ***.346.***-** | FABIO DE MELLO | 1 | Ordinário | N | N | R$ 68.400,00 | N | N | 2 | 2026 | R$ 428,90 | R$ 428,90 | 2 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173022643 | 3103 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 540,60 | 10/02/2026 | CNPJ | 29.426.310/0001-54 | CIRURGICA ITAMARATY COMERCIAL LTDA | 496 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 496 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 09 | Transferências de Programas | 02 | Saúde | 05 | Transferências de Programas Estaduais | 20 | Transferências do SUS | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 30 | 36 | 99 | 2026 | MATERIAL HOSPITALAR | 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 10 | Saúde | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0320 | 2211 | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel de Emergência | Aquisição de PAPEL GRAU CIRÚRGICO, embalagem tubular medindo 30 cm, Pregão 93/2025 e conforme solicitação através de MI 4356/2026, para atender às necessidades da Secretaria de Saúde. | CPF | ***.346.***-** | FABIO DE MELLO | 1 | Ordinário | N | N | R$ 141.615,38 | N | N | 2 | 2026 | R$ 540,60 | R$ 540,60 | 2 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173022644 | 3104 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 1.614,67 | 10/02/2026 | CNPJ | 00.802.002/0001-02 | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | 497 | Vigilância em Saúde | 497 | Vigilância em Saúde | Vigilância em Saúde | 09 | Transferências de Programas | 02 | Saúde | 05 | Transferências de Programas Estaduais | 20 | Transferências do SUS | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 30 | 36 | 99 | 2026 | MATERIAL HOSPITALAR | 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 10 | Saúde | 304 | Vigilância Sanitária | 0320 | 2212 | Manutenção das Ações de Vigilância Sanitária | Aquisição de Termômetro Tipo: Termovisor Infravermelho, Pregão 93/2025 e conforme solicitação através de MI 4356/2026, para atender às necessidades da Secretaria de Saúde. | CPF | ***.346.***-** | FABIO DE MELLO | 1 | Ordinário | N | N | R$ 100.000,00 | N | N | 2 | 2026 | R$ 1.614,67 | R$ 1.614,67 | 2 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173022645 | 3105 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 3.774,00 | 10/02/2026 | CNPJ | 07.422.196/0001-51 | VITALLI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - ME | 496 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 496 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 09 | Transferências de Programas | 02 | Saúde | 05 | Transferências de Programas Estaduais | 20 | Transferências do SUS | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 30 | 36 | 99 | 2026 | MATERIAL HOSPITALAR | 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 10 | Saúde | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0320 | 2211 | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel de Emergência | Aquisição de Imobilizador (tala), material: metal revestido de E.V.A, tipo: aramado, tamanho: cerca de 65x10cm. Giig.127803, Imobilizador (tala), material: metal revestido de E.V.A, tipo: VITALLI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA aramado, tamanho: cerca de 85 x 10cm Giig.127804 , Pregão 93/2025 e conforme solicitação através de MI 4356/2026, para atender às necessidades da Secretaria de Saúde. | CPF | ***.346.***-** | FABIO DE MELLO | 1 | Ordinário | N | N | R$ 141.074,78 | N | N | 2 | 2026 | R$ 3.774,00 | R$ 7.548,00 | 2 | 2026 | R$ 3.774,00 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173022646 | 3106 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 655,60 | 10/02/2026 | CNPJ | 19.848.316/0001-66 | BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS E HOSPITALARES S A | 496 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 496 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 09 | Transferências de Programas | 02 | Saúde | 05 | Transferências de Programas Estaduais | 20 | Transferências do SUS | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 30 | 36 | 99 | 2026 | MATERIAL HOSPITALAR | 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 10 | Saúde | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0320 | 2211 | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel de Emergência | Aquisição de Cateter Duplo Lumen nº 13 (adulto) 7x20, Pregão 93/2025 e conforme solicitação através de MI 4356/2026, para atender às necessidades da Secretaria de Saúde. | CPF | ***.346.***-** | FABIO DE MELLO | 1 | Ordinário | N | N | R$ 137.300,78 | N | N | 2 | 2026 | R$ 655,60 | R$ 655,60 | 2 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173022647 | 3107 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 276,45 | 10/02/2026 | CNPJ | 36.757.380/0001-50 | MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS LTDA | 496 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 496 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 09 | Transferências de Programas | 02 | Saúde | 05 | Transferências de Programas Estaduais | 20 | Transferências do SUS | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 30 | 36 | 99 | 2026 | MATERIAL HOSPITALAR | 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 10 | Saúde | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0320 | 2211 | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel de Emergência | Aquisição de PAPEL GRAU CIRÚRGICO, embalagem tubular medindo 15 cm, Pregão 93/2025 e conforme solicitação através de MI 4356/2026, para atender às necessidades da Secretaria de Saúde. | CPF | ***.346.***-** | FABIO DE MELLO | 1 | Ordinário | N | N | R$ 136.645,18 | N | N | 2 | 2026 | R$ 276,45 | R$ 276,45 | 2 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173022648 | 3108 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 2.537,84 | 10/02/2026 | CNPJ | 00.802.002/0001-02 | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | 496 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 496 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 09 | Transferências de Programas | 02 | Saúde | 05 | Transferências de Programas Estaduais | 20 | Transferências do SUS | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 30 | 36 | 99 | 2026 | MATERIAL HOSPITALAR | 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 10 | Saúde | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0320 | 2205 | Manutenção das Unidades de Pronto Atendimento ? UPA | Aquisição de Fio catgut cromado 2,0 c/ ag. 3,0, Fio catgut cromado 3,0 c/ ag. 3,0, Fio catgut cromado 4,0 c/ ag. 2,0, Sonda Endotraqueal c/ balão nº.7.5, Sonda Endotraqueal c/ balão nº.8.0, Sonda Endotraqueal c/ balão nº.8.5, Sonda Foley em borracha natural siliconizada n. 22, duas vias e Sonda Foley nº.14/ 2 vias, Pregão 93/2025 e conforme solicitação através de MI 4356/2026, para atender às necessidades da Secretaria de Saúde. | CPF | ***.346.***-** | FABIO DE MELLO | 1 | Ordinário | N | N | R$ 1.012.988,94 | N | N | 2 | 2026 | R$ 2.452,48 | R$ 2.452,48 | 2 | 2026 | R$ 56,80 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173022649 | 3109 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 2.450,00 | 10/02/2026 | CNPJ | 42.040.380/0001-38 | JS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 496 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 496 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 09 | Transferências de Programas | 02 | Saúde | 05 | Transferências de Programas Estaduais | 20 | Transferências do SUS | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 30 | 36 | 99 | 2026 | MATERIAL HOSPITALAR | 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 10 | Saúde | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0320 | 2211 | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel de Emergência | Aquisição de Manta térmica, Pregão 93/2025 e conforme solicitação através de MI 4356/2026, para atender às necessidades da Secretaria de Saúde. | CPF | ***.346.***-** | FABIO DE MELLO | 1 | Ordinário | N | N | R$ 136.368,73 | N | N | 2 | 2026 | R$ 2.450,00 | R$ 2.450,00 | 2 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173022650 | 3110 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 1.320,00 | 10/02/2026 | CNPJ | 02.520.829/0001-40 | DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 496 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 496 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 09 | Transferências de Programas | 02 | Saúde | 05 | Transferências de Programas Estaduais | 20 | Transferências do SUS | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 30 | 36 | 99 | 2026 | MATERIAL HOSPITALAR | 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 10 | Saúde | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0320 | 2205 | Manutenção das Unidades de Pronto Atendimento ? UPA | Aquisição de Sapatilha tipo propé descartável. Pct c/ 100 unid, Pregão 93/2025 e conforme solicitação através de MI 4356/2026, para atender às necessidades da Secretaria de Saúde. | CPF | ***.346.***-** | FABIO DE MELLO | 1 | Ordinário | N | N | R$ 1.010.451,10 | N | N | 2 | 2026 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | 2 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173022651 | 3111 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 148.972,38 | 10/02/2026 | CNPJ | 03.273.207/0001-28 | CONSORCIO INTERGESTORES PARANA SAUDE | 303 | Saúde – Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 – 15%) | 303 | Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente | Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 02 | Saúde | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 39 | 99 | 60 | 2026 | ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS | 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 10 | Saúde | 303 | Suporte Profilático e Terapêutico | 0320 | 2200 | Manutenção e Ampliação das Atividades da Assistência Farmacêutica | Pagamento de contribuição Anual 2026, instruída pelo contrato de Rateio firmado com esta municipalidade conforme Resolução 18/2020 - Consórcio Paraná Saúde, autorizado pela a Lei Municipal 4178/2013 de 18/12/2021. | CPF | ***.346.***-** | FABIO DE MELLO | 1 | Ordinário | N | N | R$ 1.868.600,53 | N | N | 2 | 2026 | R$ 148.972,38 | R$ 148.972,38 | 2 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173022652 | 3112 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 2.700,00 | 10/02/2026 | CNPJ | 57.111.717/0001-28 | LS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 496 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 496 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 09 | Transferências de Programas | 02 | Saúde | 05 | Transferências de Programas Estaduais | 20 | Transferências do SUS | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 30 | 36 | 99 | 2026 | MATERIAL HOSPITALAR | 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 10 | Saúde | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0320 | 2205 | Manutenção das Unidades de Pronto Atendimento ? UPA | Aquisição de ÁLCOOL 70% líquido, Pregão 93/2025 e conforme solicitação através de MI 4356/2026, para atender às necessidades da Secretaria de Saúde. | CPF | ***.346.***-** | FABIO DE MELLO | 1 | Ordinário | N | N | R$ 1.009.131,10 | N | N | 2 | 2026 | R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 | 2 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173022653 | 3113 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 1.438,06 | 10/02/2026 | CNPJ | 34.922.825/0001-85 | LABNORTE MATERIAIS MEDICOS, HOSPITALARES E LABORAT | 497 | Vigilância em Saúde | 497 | Vigilância em Saúde | Vigilância em Saúde | 09 | Transferências de Programas | 02 | Saúde | 05 | Transferências de Programas Estaduais | 20 | Transferências do SUS | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 30 | 36 | 99 | 2026 | MATERIAL HOSPITALAR | 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 10 | Saúde | 305 | Vigilância Epidemiológica | 0320 | 2208 | Manutenção das Ações de Vigilância Epidemiológica | Aquisição de Kit Coloração Panótico 3 Frascos de 500mL: 1 - Solução de triarilmetano a 0,1% - 500 ml, 2: Solução de xantenos a 0,1% - 500 ml, 3 Solução de tiazinas a 0,1% - 500 ml - Registro ANVISA:10097010105 Giig.127806, Lâmina de Vidro para Microscópio Fosca sem lapidar, Pipeta Pasteur de 3ml, descartável, fabricadaem polietileno transparente de baixa densidade, graduação de 500 em 500 µL, pacote com 500 uni, Tubo para coleta de sangue 5ml com gel separador e ativador de coágulo, dimensões13mm X 100mm plástico. Embalagem com100 unidades, Pregão 93/2025 e conforme solicitação através de MI 4356/2026, para atender às necessidades da Secretaria de Saúde. | CPF | ***.346.***-** | FABIO DE MELLO | 1 | Ordinário | N | N | R$ 67.971,10 | N | N | 2 | 2026 | R$ 1.438,06 | R$ 1.438,06 | 2 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173022654 | 3114 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 6.580,76 | 10/02/2026 | CNPJ | 00.802.002/0001-02 | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | 496 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 496 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 09 | Transferências de Programas | 02 | Saúde | 05 | Transferências de Programas Estaduais | 20 | Transferências do SUS | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 30 | 36 | 99 | 2026 | MATERIAL HOSPITALAR | 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 10 | Saúde | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0320 | 2211 | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel de Emergência | Aquisição de Imobilizador (tala), material: metal revestido de E.V.A, tipo: aramado, tamanho: cerca de 120 x 10c, Imobilizador (tala), material: metal revestido de E.V.A, tipo:aramado, tamanho: cerca de 30 x 8cm. Giig.127802, Imobilizador (tala), material: metal revestido de E.V.A, tipo: aramado, tamanho: cerca de 55x8cm , Sonda Endotraqueal c/ balão nº.8.0 e Sonda Endotraqueal c/ balão nº.8.5, Pregão 93/2025 e conforme solicitação através de MI 4356/2026, para atender às necessidades da Secretaria de Saúde. | CPF | ***.346.***-** | FABIO DE MELLO | 1 | Ordinário | N | N | R$ 133.918,73 | N | N | 2 | 2026 | R$ 6.495,07 | R$ 6.495,07 | 2 | 2026 | R$ 85,69 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173022655 | 3115 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 137.500,00 | 10/02/2026 | CNPJ | 97.366.694/0001-17 | ASSOCIACAO FRATERNIDADE ALIANCA-AFA | 000 | Recursos Ordinários (Livres) | 000 | Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | Recursos Ordinários (Livres) | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 07 | Recursos de Livre Movimentação | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 1 | 50 | 43 | 05 | 00 | 2026 | INSTITUIÇÃO DE CARÁTER ASSISTENCIAL EM SAÚDE | 002 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 08 | Assistência Social | 243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | 0330 | 6002 | Investimento e Manutenção da Proteção Social Básica exclusiva para Criança e Adolescente | CNP 97.366.694/0001-17SIT 62728Termo de Colaboração - 012/2023TOMADOR: ASSOCIAÇÃO FRATERNIDADE ALIANÇA DE FOZ DO IGUAÇUEm ExecuçãoCelebração: 20/12/2023VIGÊNCIA DE 02/01/2024A 31/12/2027. Serviço: SCFVMETA: 250. DADOS BANCÁRIOS: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. - Agência0140 - Conta Corrente 80413-4 . REFERÊNCIA MÊS 02/2026. | CPF | ***.505.***-** | ALEX PRIVER DECIAN THOMAZI | 1 | Ordinário | N | N | R$ 767.500,00 | N | N | 2 | 2026 | R$ 137.500,00 | R$ 137.500,00 | 2 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173022656 | 3116 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 153.450,00 | 10/02/2026 | CNPJ | 01.788.362/0001-51 | SOCIEDADE CIVIL NOSSA SENHORA APARECIDA | 000 | Recursos Ordinários (Livres) | 000 | Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | Recursos Ordinários (Livres) | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 07 | Recursos de Livre Movimentação | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 1 | 50 | 43 | 05 | 00 | 2026 | INSTITUIÇÃO DE CARÁTER ASSISTENCIAL EM SAÚDE | 002 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 08 | Assistência Social | 243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | 0330 | 6002 | Investimento e Manutenção da Proteção Social Básica exclusiva para Criança e Adolescente | CNP 01.788.362/0001-51SIT 62730Termo de Colaboração - 013/2023TOMADOR: SOCIEDADE CIVIL NOSSA SENHORA APARECIDA DE FOZ DO IGUAÇU Em ExecuçãoCelebração: 20/12/2023VIGÊNCIA DE 02/01/2024A 31/12/2027. Serviço: SCFVMETA: 840. DADOS BANCÁRIOS: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência140 - Conta Corrente 61886-1 - REF: MÊS 02/2026. | CPF | ***.505.***-** | ALEX PRIVER DECIAN THOMAZI | 1 | Ordinário | N | N | R$ 630.000,00 | N | N | 2 | 2026 | R$ 153.450,00 | R$ 153.450,00 | 2 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173022657 | 3117 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 49.500,00 | 10/02/2026 | CNPJ | 02.061.667/0001-20 | ASSOCIACAO RAINHA DA PAZ PROJETO ESPERANCA E VIDA | 000 | Recursos Ordinários (Livres) | 000 | Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | Recursos Ordinários (Livres) | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 07 | Recursos de Livre Movimentação | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 50 | 43 | 06 | 00 | 2026 | INSTITUIÇÃO DE CARÁTER DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 002 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 08 | Assistência Social | 243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | 0330 | 6002 | Investimento e Manutenção da Proteção Social Básica exclusiva para Criança e Adolescente | CNP 02.061.667/0001-20SIT 62731Termo de Colaboração - 006/2023TOMADOR: ASSOCIAÇÃO RAINHA DA PAZ PROJETO ESPERANÇA E VIDAEm ExecuçãoCelebração: 21/12/2023VIGÊNCIA DE 02/01/2024A 31/12/2027. Serviço: SCFVMETA: 60.DADOS BANCÁRIOS: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência0140 - Conta Corrente14628-5. REF. 02/2026. | CPF | ***.505.***-** | ALEX PRIVER DECIAN THOMAZI | 1 | Ordinário | N | N | R$ 500.000,00 | N | N | 2 | 2026 | R$ 49.500,00 | R$ 49.500,00 | 2 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173022658 | 3118 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 9.885.626,86 | 10/02/2026 | CNPJ | 08.322.648/0001-96 | FOZ PREVIDENCIA - FOZPREV | 000 | Recursos Ordinários (Livres) | 000 | Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | Recursos Ordinários (Livres) | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 07 | Recursos de Livre Movimentação | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 91 | 97 | 00 | 00 | 2026 | APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | 008 | ENCARGOS | 07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO. | 28 | Encargos Especiais | 846 | Outros Encargos Especiais | 0140 | 3005 | Aporte para Cobertura do Déficit do RPPS | Repasse relativo ao equacionamento do déficit atuarial para o exercício de 2026, conforme anexo IV, da Lei Complementar (LC) Municipal nº 446, de 30 de setembro de 2025, cuja cota-parte da Prefeitura Competência Janeiro/2026, resulta em R$ 9.885.626,86, vencível em 20/02/2026. Conforme Ofício nº 047/2026-Foz Previdência-FOZPREV; | CPF | ***.001.***-** | MAGDA ODETTE TRINDADE | 1 | Ordinário | N | N | R$ 98.345.014,28 | N | N | 2 | 2026 | R$ 9.885.626,86 | R$ 9.885.626,86 | 2 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173022659 | 3119 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 117,28 | 10/02/2026 | CNPJ | 33.089.779/0001-12 | FONTANA & MOREIRA LTDA | 000 | Recursos Ordinários (Livres) | 000 | Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | Recursos Ordinários (Livres) | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 07 | Recursos de Livre Movimentação | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 93 | 99 | 00 | 2026 | OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 002 | DIRETORIA DE RECEITA DE BENS DE PATRIMÔNIO | 07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO. | 04 | Administração | 129 | Administração de Receitas | 0140 | 2037 | Manutenção da Diretoria de Receita de Bens de Patrimônio | Restituição/compensação de tributos, conforme Processo nº 7989/2026 - Conforme despacho Danielle Raquel da Silva Martins. | CPF | ***.001.***-** | MAGDA ODETTE TRINDADE | 1 | Ordinário | N | N | R$ 682.768,79 | N | N | 2 | 2026 | R$ 117,28 | 2 | 2026 | R$ 117,28 | R$ 117,28 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173022660 | 3120 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 185,82 | 10/02/2026 | CNPJ | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | 000 | Recursos Ordinários (Livres) | 000 | Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | Recursos Ordinários (Livres) | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 07 | Recursos de Livre Movimentação | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 39 | 81 | 00 | 2026 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 004 | DIRETORIA DE GESTÃO FINANCEIRA | 07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO. | 04 | Administração | 123 | Administração Financeira | 0140 | 2038 | Manutenção da Diretoria de Gestão Financeira | Tarifas bancárias referente ao mês de JAN/2026, Município de Foz, conforme Ofício nº 301402603500001 do Banco do Brasil S/A (Complemento).- Boleto nº 167441.- Vencimento: 15/02/2026. | CPF | ***.001.***-** | MAGDA ODETTE TRINDADE | 1 | Ordinário | N | N | R$ 1.531.446,01 | N | N | 2 | 2026 | R$ 185,82 | R$ 185,82 | 2 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173022661 | 3121 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 151.935,36 | 10/02/2026 | CNPJ | 00.394.460/0145-25 | MINISTERIO DA FAZENDA | 000 | Recursos Ordinários (Livres) | 000 | Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | Recursos Ordinários (Livres) | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 07 | Recursos de Livre Movimentação | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 47 | 12 | 00 | 2026 | CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP | 008 | ENCARGOS | 07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO. | 28 | Encargos Especiais | 846 | Outros Encargos Especiais | 0140 | 3004 | Encargos Gerais e Tributários | RETENÇÃO PASEP REF. JANEIRO/2026-PMFI.CONTAS: 6.587-0; 16.677-4; 10.285-7; 1.296-3; 283.141-4; | CPF | ***.001.***-** | MAGDA ODETTE TRINDADE | 1 | Ordinário | N | N | R$ 4.997.554,90 | N | N | 2 | 2026 | R$ 151.935,36 | R$ 151.935,36 | 2 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173022662 | 3122 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 119.697,25 | 10/02/2026 | CNPJ | 00.394.460/0145-25 | MINISTERIO DA FAZENDA | 505 | Royalties Tratado de Itaipu Binacional / Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | 505 | Royalties Tratado de Itaipu Binacional | Royalties Tratado de Itaipu Binacional / Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | 99 | Outras Origens | 99 | Outras Áreas | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 47 | 12 | 00 | 2026 | CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP | 008 | ENCARGOS | 07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO. | 28 | Encargos Especiais | 846 | Outros Encargos Especiais | 0140 | 3004 | Encargos Gerais e Tributários | RETENÇÃO PASEP REF. JANEIRO/2026-PMFI - C/C 24.177-6. | CPF | ***.001.***-** | MAGDA ODETTE TRINDADE | 1 | Ordinário | N | N | R$ 1.408.171,19 | N | N | 2 | 2026 | R$ 119.697,25 | R$ 119.697,25 | 2 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173022663 | 3123 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 70.000,00 | 10/02/2026 | CNPJ | 41.467.691/0001-15 | JOSE VICTOR SPANCERSKI 01139066927 | 000 | Recursos Ordinários (Livres) | 000 | Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | Recursos Ordinários (Livres) | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 07 | Recursos de Livre Movimentação | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 39 | 19 | 04 | 2026 | SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR | 006 | DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO | 07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO. | 04 | Administração | 125 | Normatização e Fiscalização | 0140 | 2040 | Manutenção da Diretoria de Fiscalização | Para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva incluindo acessórios e mão de obra para os veículos leves que atendem a Diretoria de Fiscalização para manutenção das atividades desta Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento - SMFO. | CPF | ***.001.***-** | MAGDA ODETTE TRINDADE | 2 | Global | N | N | R$ 200.000,00 | N | N | 2 | 2026 | R$ 12.116,01 | R$ 11.796,77 | 2 | 2026 | R$ 330,00 | R$ 10,76 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173022664 | 3124 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 3.718,40 | 10/02/2026 | CNPJ | 40.715.381/0001-00 | DENIS VALTER ROMAN 01194332900 | 000 | Recursos Ordinários (Livres) | 000 | Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | Recursos Ordinários (Livres) | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 07 | Recursos de Livre Movimentação | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 39 | 16 | 00 | 2026 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 002 | DIRETORIA DE BEM ESTAR ANIMAL | 18 | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 18 | Gestão Ambiental | 542 | Controle Ambiental | 0340 | 2248 | Resgate de Animais (eqüinos, cães, gatos e similares) | Prestação de pequenos serviços de reparos e manutenção preventiva e corretiva, em atividades simples, típicas, isoladas e imprevisíveis nos próprios públicos do Município, dos seguintes profissionais prestadores de serviços de: (Eletricista) - DENIS VALTER - ELETRICISTA em atendimento as demandas da Diretoria de Bem Estar Animal no total de 80 horas. | CPF | ***.631.***-** | JOHNYS FREITAS | 2 | Global | N | N | R$ 6.060,00 | N | N | 2 | 2026 | 2 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173022665 | 3125 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 60.633,35 | 10/02/2026 | CNPJ | 34.028.316/0001-03 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 000 | Recursos Ordinários (Livres) | 080 | Fundo Municipal de Defesa do Consumidor | Recursos Ordinários (Livres) | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 07 | Recursos de Livre Movimentação | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 39 | 47 | 01 | 2026 | SERVIÇOS POSTAIS | 004 | FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | 03 | PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 03 | Essencial à Justiça | 092 | Representação Judicial e Extrajudicial | 0120 | 2018 | Gestão do Fundo Municipal de Defesa do Consumidor | Contratação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), para contratação de produtos e serviços por meio de Pacote de Serviços dos CORREIOS, pelo período de 12 (doze) meses, renovável por iguais e sucessivos períodos até o limite de 60 (sessenta) meses, em razão da necessidade contínua de utilização dos serviços postais | CPF | ***.745.***-** | RAFAEL GERMANO ARGUELLO | 2 | Global | N | N | R$ 487.250,00 | N | N | 2 | 2026 | R$ 45.338,91 | R$ 45.338,91 | 2 | 2026 |