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Do zip Despesa.zip · 59.3 MB · 27.328 registros · 69 colunas. Valores como publicados (só datas, valores e CNPJ formatados para leitura).
27.328 registros
| cdIBGE | nmMunicipio | idPessoa | nmEntidade | idEmpenho | nrEmpenho | nrAnoEmpenho | idOrigemEmpenho | nmOrigemEmpenho | vlEmpenho | dtEmpenho | sgDocCredor | nrDocCredor | nmCredor | cdFontePadrao | dsFontePadrao | cdFonteReceita | dsFonteReceita | dsFontePlanoPadraoFonte | cdOrigemFonte | dsOrigemFonte | cdAplicacaoFonte | dsAplicacaoFonte | cdDesdobramentoFonte | dsDesdobramentoFonte | cdDetalhamentoFonte | dsDetalhamentoFonte | cdGrupoFonte | dsGrupoFonte | cdCategoriaEconomica | cdGrupoNatureza | cdModalidade | cdElemento | cdDesdobramento | cdDetalhamento | nrAnoAplicacao | dsDesdobramento | cdUnidade | nmUnidade | cdOrgao | nmOrgao | cdFuncao | dsFuncao | cdSubFuncao | dsSubFuncao | cdPrograma | cdProjetoAtividade | dsProjetoAtividade | dsHistorico | sgDocOrdenador | nrDocOrdernador | nmOrdernador | idTipoEmpenho | dsTipoEmpenho | flRestabelecimentoRAP | flAfetacaoPatrimonial | vlSaldoAntDotacao | flIndContrapartida | flRateioAdiantamento | nrMesCompetencia | nrAnoCompetencia | vlLiquidacao | vlPagamento | nrMesProcessamento | nrAnoProcessamento | vlEstornoEmpenho | vlReversaoEstornoEmpenho | vlEstornoLiquidacao | vlEstornoPagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 172011829 | 885 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 250,00 | 16/01/2026 | CPF | ***.972.***-** | JOAO VITTOR FERREIRA PAULINO | 496 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 496 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 09 | Transferências de Programas | 02 | Saúde | 05 | Transferências de Programas Estaduais | 20 | Transferências do SUS | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 14 | 14 | 01 | 2026 | SERVIDORES EFETIVOS | 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 10 | Saúde | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0320 | 2211 | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel de Emergência |
| Diária destinada ao servidor JOÃO VITTOR FERREIRA PAULINO, Cargo: motorista, matrícula 24.870.01, a depositar no Banco: Caixa Econômica Federal - Agência: 0589 - Conta Corrente: 593965694-0, para custear despesas com alimentação e hospedagem dos condutores responsáveis pelo translado de pacientes do TFD para a cidade de GUARAPUAVA/PR a serem realizadas com saída dia 18/01/2026 às 07:00h e retorno 19/01/2026 às 07:00h conforme solicitado através do MI 2594/2026-SMSA/ DIUE/ Transporte Sanitário. |
| CPF |
| ***.150.***-** |
| JAQUELINE TONTINI |
| 1 |
| Ordinário |
| N |
| N |
| R$ 76.250,00 |
| N |
| N |
| 1 |
| 2026 |
| R$ 250,00 |
| R$ 250,00 |
| 1 |
| 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 172011830 | 886 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 250,00 | 16/01/2026 | CPF | ***.205.***-** | EDIVAN DA SILVA | 496 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 496 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 09 | Transferências de Programas | 02 | Saúde | 05 | Transferências de Programas Estaduais | 20 | Transferências do SUS | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 14 | 14 | 01 | 2026 | SERVIDORES EFETIVOS | 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 10 | Saúde | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0320 | 2211 | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel de Emergência | Diária destinada ao servidor EDIVAN DA SILVA, Cargo: motorista, matrícula 23.807.01, a depositar no Banco: Sicoob - Agência: 4343 - Conta Corrente: 53.780-2, para custear despesas com alimentação e hospedagem dos condutores responsáveis pelo translado de pacientes do TFD para a cidade de GUARAPUAVA/PR a serem realizadas com saída dia 20/01/2026 às 04:00h e retorno 21/01/2026 às 04:00h conforme solicitado através do MI 2533/2026-SMSA/ DIUE/ Transporte Sanitário. | CPF | ***.150.***-** | JAQUELINE TONTINI | 1 | Ordinário | N | N | R$ 76.000,00 | N | N | 1 | 2026 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | 1 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 172011831 | 887 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 500,00 | 16/01/2026 | CPF | ***.715.***-** | FREDERICO LEMOS DE OLIVEIRA | 496 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 496 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 09 | Transferências de Programas | 02 | Saúde | 05 | Transferências de Programas Estaduais | 20 | Transferências do SUS | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 14 | 14 | 01 | 2026 | SERVIDORES EFETIVOS | 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 10 | Saúde | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0320 | 2211 | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel de Emergência | Diárias destinadas ao servidor FREDERICO LEMOS DE OLIVEIRA, Cargo: Auxiliar de enfermagem, matrícula 17.273.01, a depositar no Banco: Caixa Econômica Federal - Agência: 0589 - Conta Corrente: 00035509-9, para custear despesas com alimentação e hospedagem dos servidores profissional de saúde que acompanham pacientes do TFD para a cidade de CURITIBA/PR a serem realizadas com saída dia 20/01/2026 às 10:00h e retorno 22/01/2026 às 10:00h conforme solicitado através do MI 2533/2026-SMSA/ DIUE/ Transporte Sanitário. | CPF | ***.150.***-** | JAQUELINE TONTINI | 1 | Ordinário | N | N | R$ 75.750,00 | N | N | 1 | 2026 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | 1 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 172011832 | 888 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 500,00 | 16/01/2026 | CPF | ***.232.***-** | JUAREZ LUIZ DE CONTO FILHO | 496 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 496 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 09 | Transferências de Programas | 02 | Saúde | 05 | Transferências de Programas Estaduais | 20 | Transferências do SUS | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 14 | 14 | 01 | 2026 | SERVIDORES EFETIVOS | 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 10 | Saúde | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0320 | 2211 | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel de Emergência | Diárias destinadas ao servidor JUAREZ LUIZ DE CONTO FILHO, Cargo: motorista, matrícula 23.380.01, a depositar no Banco: NU Pagamento S.A Instituição de Pagamentos - Agência: 0001 - Conta Corrente: 46119390-3, para custear despesas com alimentação e hospedagem dos condutores responsáveis pelo translado de pacientes do TFD para a cidade de CURITIBA/PR a serem realizadas com saída dia 20/01/2026 às 10:00h e retorno 22/01/2026 às 10:00h conforme solicitado através do MI 2533/2026-SMSA/ DIUE/ Transporte Sanitário. | CPF | ***.150.***-** | JAQUELINE TONTINI | 1 | Ordinário | N | N | R$ 75.250,00 | N | N | 1 | 2026 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | 1 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 172011833 | 889 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 500,00 | 16/01/2026 | CPF | ***.811.***-** | MARCIO RODRIGO KLEHM | 496 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 496 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 09 | Transferências de Programas | 02 | Saúde | 05 | Transferências de Programas Estaduais | 20 | Transferências do SUS | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 14 | 14 | 01 | 2026 | SERVIDORES EFETIVOS | 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 10 | Saúde | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0320 | 2211 | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel de Emergência | Diária destinada ao servidor MARCIO RODRIGO KLEHM, cargo: Motorista, matrícula 21.401-01, depositar no Banco 104 - Banco Caixa Econômica Federal, Agência: 4156, Conta: 000589206616-5, para custear despesas com alimentação e hospedagem dos condutores responsaveis pelo translado de pacientes do TFD para a cidade de CURITIba/PR a serem realizadas com saída dia 21/01/2026 às 03:00h e retorno 23/01/2026 às 03:00h conforme solicitado através do MI 2533/2026-SMSA/ DIUE/ Transporte Sanitário. | CPF | ***.150.***-** | JAQUELINE TONTINI | 1 | Ordinário | N | N | R$ 74.750,00 | N | N | 1 | 2026 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | 1 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 172011834 | 890 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 1.127.643,60 | 16/01/2026 | CNPJ | 84.926.435/0001-51 | NEFROCLINICA DE FOZ DO IGUACU LTDA | 496 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 496 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 09 | Transferências de Programas | 02 | Saúde | 05 | Transferências de Programas Estaduais | 20 | Transferências do SUS | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 39 | 50 | 30 | 2026 | SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 10 | Saúde | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0320 | 2207 | Monitoramento e Auditoria dos Prestadores Credenciados SUS | Empenho solicitado através do MI nº 2160/2026 em 14/01/2026 - planilha SMSA/DIAC. Conforme lei complementar 397/2023 Ref a produção de DEZEMBRO/2025, para prestação de serviço de Hemodiálise/diálise aos usuários do SUS.(FAEC/MAC/TABELA SUS). | CPF | ***.150.***-** | JAQUELINE TONTINI | 1 | Ordinário | N | N | R$ 15.796.831,60 | N | N | 1 | 2026 | R$ 1.127.643,60 | R$ 1.127.643,60 | 1 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 172011835 | 891 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 1.000,00 | 16/01/2026 | CPF | ***.869.***-** | VALMOR RODRIGUES CHAVES | 496 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 496 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 09 | Transferências de Programas | 02 | Saúde | 05 | Transferências de Programas Estaduais | 20 | Transferências do SUS | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 39 | 96 | 00 | 2026 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO | 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 10 | Saúde | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0320 | 2211 | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel de Emergência | Adiantamento destinado ao servidor VALMOR RODRIGUES CHAVES, matrícula 10221.01, a depositar no Banco: Nu Pagamentos - Agência: 0001 - Conta Corrente: 86053326-7, para custear despesas com combustível dos condutores dos veículos que transportam os pacientes do TFD, conforme solicitado através do MI 855/2026 - SMSA/DIUE/Transporte Sanitário, o prazo de aplicação do recurso é de 30 dias. | CPF | ***.150.***-** | JAQUELINE TONTINI | 1 | Ordinário | N | N | R$ 6.137.513,09 | N | N | 1 | 2026 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | 1 | 2026 | R$ 9,40 | R$ 9,40 | R$ 9,40 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 172011836 | 892 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 303,90 | 16/01/2026 | CPF | ***.962.***-** | PEDRO ANTONIO PEREIRA FRANCA | 000 | Recursos Ordinários (Livres) | 000 | Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | Recursos Ordinários (Livres) | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 07 | Recursos de Livre Movimentação | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 91 | 25 | 00 | 2026 | HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DE PRECATÓRIOS | 006 | ENCARGOS | 03 | PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 28 | Encargos Especiais | 846 | Outros Encargos Especiais | 0120 | 3001 | Sentenças Judiciárias | Requisição de Pequeno Valor - honoráriosAutos nº 0017920-02.2025.8.16.0030Autor/réu: MG9 ENGENHARIA LTDAVencimento: 10/02/2026 | CPF | ***.745.***-** | RAFAEL GERMANO ARGUELLO | 1 | Ordinário | N | N | R$ 13.956.768,14 | N | N | 1 | 2026 | R$ 303,90 | R$ 303,90 | 1 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 172011837 | 893 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 971,08 | 16/01/2026 | CNPJ | 15.303.222/0001-50 | FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO PARANA | 000 | Recursos Ordinários (Livres) | 000 | Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | Recursos Ordinários (Livres) | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 07 | Recursos de Livre Movimentação | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 39 | 66 | 00 | 2026 | SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | 005 | DIRETORIA DE ASSUNTOS FAZENDÁRIOS | 03 | PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 03 | Essencial à Justiça | 092 | Representação Judicial e Extrajudicial | 0120 | 2019 | Gestão dos Assuntos Fazendários | Pagamento de custas processuaisAutos nº 0018921-27.2022.8.16.0030Autor/réu: Vanessa DreschVencimento: 02/02/2026 | CPF | ***.745.***-** | RAFAEL GERMANO ARGUELLO | 1 | Ordinário | N | N | R$ 1.095,41 | N | N | 1 | 2026 | R$ 971,08 | R$ 971,08 | 1 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 172011838 | 894 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 2.184,00 | 16/01/2026 | CPF | ***.529.***-** | FRANCISCO CRISTIANO ALVES GONCALVES | 000 | Recursos Ordinários (Livres) | 000 | Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | Recursos Ordinários (Livres) | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 07 | Recursos de Livre Movimentação | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 91 | 25 | 00 | 2026 | HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DE PRECATÓRIOS | 006 | ENCARGOS | 03 | PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 28 | Encargos Especiais | 846 | Outros Encargos Especiais | 0120 | 3001 | Sentenças Judiciárias | Requisição de Pequeno Valor - honoráriosAutos nº 0030174-41.2024.8.16.0030Autor/réu: MINISTÉRIO APÓSTÓLICO ATHOS Vencimento: 02/02/2026Pagamento mediante depósito na seguinte conta: CEF - AG 3976 - Conta: 3701577201785-0 | CPF | ***.745.***-** | RAFAEL GERMANO ARGUELLO | 1 | Ordinário | N | N | R$ 13.956.464,24 | N | N | 1 | 2026 | R$ 2.184,00 | R$ 2.184,00 | 1 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 172011839 | 895 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 604,89 | 16/01/2026 | CNPJ | 02.543.520/0001-76 | MG9 ENGENHARIA LTDA - ME | 000 | Recursos Ordinários (Livres) | 000 | Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | Recursos Ordinários (Livres) | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 07 | Recursos de Livre Movimentação | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 91 | 05 | 00 | 2026 | SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR | 006 | ENCARGOS | 03 | PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 28 | Encargos Especiais | 846 | Outros Encargos Especiais | 0120 | 3001 | Sentenças Judiciárias | Requisição de Pequeno Valor - reembolso de despesasAutos nº 0017920-02.2025.8.16.0030Autor/réu: MG9 ENGENHARIA LTDAVencimento: 10/02/2026 | CPF | ***.745.***-** | RAFAEL GERMANO ARGUELLO | 1 | Ordinário | N | N | R$ 13.954.280,24 | N | N | 1 | 2026 | R$ 604,89 | R$ 604,89 | 1 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 172011840 | 896 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 7.250,39 | 16/01/2026 | CNPJ | 10.571.795/0001-41 | TRICHES ADVOGADOS ASSOCIADOS | 000 | Recursos Ordinários (Livres) | 000 | Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | Recursos Ordinários (Livres) | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 07 | Recursos de Livre Movimentação | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 91 | 25 | 00 | 2026 | HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DE PRECATÓRIOS | 006 | ENCARGOS | 03 | PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 28 | Encargos Especiais | 846 | Outros Encargos Especiais | 0120 | 3001 | Sentenças Judiciárias | Requisição de Pequeno Valor - honoráriosAutos nº 0027557-45.2023.8.16.0030Autor/réu: ALZIRA ARSENO DOS SANTOSPrazo: 29/01/2026IRRF: R$ 108,76 (alíquota de 1,5%, art 714 Decreto 9580/18 e Decreto 31634/2023)Pagamento mediante depósito na seguinte conta: Banco do Brasil - agência 4693-0 - Conta: 18847-6 | CPF | ***.745.***-** | RAFAEL GERMANO ARGUELLO | 1 | Ordinário | N | N | R$ 13.953.675,35 | N | N | 1 | 2026 | R$ 7.250,39 | R$ 7.250,39 | 1 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 172011841 | 897 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 25.000,00 | 16/01/2026 | CNPJ | 02.345.707/0001-65 | INSTITUTO DE TRANSPORTES E TRANSITO DE FOZ DO IGUACU - FOZTRANS | 104 | Demais Impostos Vinculados à Educação Básica | 104 | 25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente | Demais impostos vinculados à educação básica | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 01 | Educação | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 91 | 39 | 72 | 00 | 2026 | VALE-TRANSPORTE | 003 | DIRETORIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO ESPECIAL | 12 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 12 | Educação | 365 | Educação Infantil | 0310 | 2184 | Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - ENSINO FUNDAMENTAL | CPF | ***.258.***-** | SILVANA GARCIA | 1 | Ordinário | N | N | R$ 60.000,00 | N | N | 1 | 2026 | R$ 24.910,00 | R$ 24.910,00 | 1 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 172011842 | 898 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 132.916,63 | 16/01/2026 | CNPJ | 85.240.869/0001-66 | ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | 104 | Demais Impostos Vinculados à Educação Básica | 104 | 25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente | Demais impostos vinculados à educação básica | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 01 | Educação | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 40 | 99 | 01 | 2026 | OUTROS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA | 003 | DIRETORIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO ESPECIAL | 12 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 12 | Educação | 365 | Educação Infantil | 0310 | 2184 | Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil | Contratação de empresa para prestação dos serviços de ?manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de informática (hardwares e softwares ? microcomputadores, notebooks, tablets, etc.); equipamentos de telefonia (telemóvel, aparelhos telefônicos analógicos e digitais, etc.) einsfraestrutura de rede lógica e; assistência e suporte técnico ao usuário (Nível 1 e 2), mediante alocação e gestão de postos de trabalho em regime de dedicação exclusiva, incluindo o fornecimento de materiais, equipamentos, uniformes e veículos automotor para o transporte de técnicos e equipamentos?, para atendimento as necessidades dos órgãos públicos municipais - PREGÃO 06/2025 | CPF | ***.258.***-** | SILVANA GARCIA | 1 | Ordinário | N | N | R$ 400.000,00 | N | N | 1 | 2026 | R$ 122.526,51 | R$ 122.526,51 | 1 | 2026 | R$ 18.793,25 | R$ 18.793,25 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 172011843 | 899 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 132.916,63 | 16/01/2026 | CNPJ | 85.240.869/0001-66 | ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | 104 | Demais Impostos Vinculados à Educação Básica | 104 | 25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente | Demais impostos vinculados à educação básica | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 01 | Educação | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 40 | 99 | 01 | 2026 | OUTROS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA | 003 | DIRETORIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO ESPECIAL | 12 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 12 | Educação | 361 | Ensino Fundamental | 0310 | 2185 | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Contratação de prestação dos serviços de ?manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de informática (hardwares e softwares ? microcomputadores, notebooks, tablets, etc.); equipamentos de telefonia (telemóvel, aparelhos telefônicos analógicos e digitais, etc.) einsfraestrutura de rede lógica e; assistência e suporte técnico ao usuário (Nível 1 e 2), mediante alocação e gestão de postos de trabalho em regime de dedicação exclusiva, incluindo o fornecimento de materiais, equipamentos, uniformes e veículos automotor para o transporte de técnicos e equipamentos?, para atendimento as necessidades dos órgãos públicos municipais - PREGÃO 06/2025 | CPF | ***.258.***-** | SILVANA GARCIA | 1 | Ordinário | N | N | R$ 1.605.329,60 | N | N | 1 | 2026 | R$ 122.526,51 | R$ 122.526,51 | 1 | 2026 | R$ 18.793,25 | R$ 18.793,25 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 172011844 | 900 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 90.925,75 | 16/01/2026 | CNPJ | 76.484.013/0001-45 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 000 | Recursos Ordinários (Livres) | 000 | Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | Recursos Ordinários (Livres) | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 07 | Recursos de Livre Movimentação | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 39 | 44 | 99 | 2026 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO | 001 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 04 | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | 04 | Administração | 122 | Administração Geral | 0130 | 2022 | Gestão e Manutenção Administrativa da SMAD | Despesa de água e saneamento ref. a DEZ/25, SMAD. | CPF | ***.696.***-** | LARISSA TEREZINHA FERREIRA | 1 | Ordinário | N | N | R$ 599.992,88 | N | N | 1 | 2026 | R$ 90.925,75 | R$ 90.925,75 | 1 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 172011845 | 901 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 5.000,00 | 16/01/2026 | CNPJ | 76.535.764/0321-85 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 303 | Saúde – Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 – 15%) | 303 | Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente | Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 02 | Saúde | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 39 | 58 | 00 | 2026 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 10 | Saúde | 122 | Administração Geral | 0320 | 2209 | Manutenção e Ampliação das Atividades de Gestão em Saúde | Despesas com Ligações telefônicas da Secretaria Municipal de Saúde para o exercício de 2026. | CPF | ***.346.***-** | FABIO DE MELLO | 2 | Global | N | N | R$ 2.803.086,81 | N | N | 1 | 2026 | R$ 4.596,52 | R$ 4.596,52 | 1 | 2026 | R$ 403,48 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 172011846 | 902 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 74,70 | 19/01/2026 | CNPJ | 09.556.970/0001-42 | HIGIE IMPORT - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA - EPP | 002 | Desvinculação das Receitas dos Municípios - DRM | 002 | DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016 | Desvinculação das Receitas dos Municípios - DRM | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 07 | Recursos de Livre Movimentação | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 30 | 99 | 01 | 2026 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 10 | Saúde | 122 | Administração Geral | 0320 | 2206 | Manutenção das Ações de Auditoria, Monitoramento e Controle | Registro de Preços para futura e eventual aquisição de matérias-primas destinadas à produção de fraldas descartáveis geriátricas e pediátricas, a serem utilizadas no programa municipal de confecção de fraldas desenvolvido pela Secretaria Municipal da Saúde de Foz do Iguaçu, em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social e a Penitenciária Feminina de Foz do Iguaçu ? Unidade de Progressão (PPF-UP), pelo período de 12 (doze) meses, conforme especificações, quantidades e condições descritas neste Termo de Referência e demais documentos técnicos do processo. | CPF | ***.150.***-** | JAQUELINE TONTINI | 1 | Ordinário | N | N | R$ 10.074,70 | N | N | 1 | 2026 | 1 | 2026 | R$ 74,70 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 172011847 | 903 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 5.292,52 | 19/01/2026 | CNPJ | 12.759.576/0001-16 | ENERTEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | 002 | Desvinculação das Receitas dos Municípios - DRM | 002 | DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016 | Desvinculação das Receitas dos Municípios - DRM | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 07 | Recursos de Livre Movimentação | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 30 | 26 | 00 | 2026 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 005 | DIRETORIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | 18 | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 18 | Gestão Ambiental | 541 | Preservação e Conservação Ambiental | 0340 | 1137 | Educação Ambiental Formal e Não Formal | Aquisição de MATERIAL ELÉTRICO E TELEFÔNICO, Conforme planilha nº 1/2026 - SMMA, conforme tabela sinapi . | CPF | ***.588.***-** | IDELSON JOSE BARQUETE CHAVES | 1 | Ordinário | N | N | R$ 190.000,00 | N | N | 1 | 2026 | R$ 5.292,52 | R$ 5.292,52 | 1 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 172011848 | 904 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 36.710,72 | 19/01/2026 | CNPJ | 79.283.065/0003-03 | ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. | 000 | Recursos Ordinários (Livres) | 000 | Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | Recursos Ordinários (Livres) | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 07 | Recursos de Livre Movimentação | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 39 | 05 | 00 | 2026 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 001 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO. | 04 | Administração | 122 | Administração Geral | 0140 | 2034 | Gestão e Manutenção Administrativa da SMFO | Contrato 152/2023 ? Pregão Eletrônico 99/2023 ? ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ 79.283.065/0003-03. Pagamento para 01 (um) posto de trabalho de Recepcionista. durante o período de 8 meses (de janeiro à Agosto de 2026). Valor por mês é de R$ 4.588,84 x 8,valor total de R$ 36.710,72. Recepcionista instalado na Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento. | CPF | ***.001.***-** | MAGDA ODETTE TRINDADE | 2 | Global | N | N | R$ 683.311,40 | N | N | 1 | 2026 | R$ 29.058,91 | R$ 29.058,91 | 1 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 172011849 | 905 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 11.763.760,94 | 19/01/2026 | CNPJ | 08.322.648/0001-96 | FOZ PREVIDENCIA - FOZPREV | 000 | Recursos Ordinários (Livres) | 000 | Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | Recursos Ordinários (Livres) | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 07 | Recursos de Livre Movimentação | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 91 | 97 | 00 | 00 | 2026 | APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | 008 | ENCARGOS | 07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO. | 28 | Encargos Especiais | 846 | Outros Encargos Especiais | 0140 | 3005 | Aporte para Cobertura do Déficit do RPPS | Repasse de 60% - IRRF ao Fundo Previdenciário ref. ao valor arrecadado no mês de DEZ/2025, conforme art. 52-B da Lei Complementar nº 107 de 19 de abril de 2006 e Lei Complementar nº 439 de 20 de dezembro de 2024. - VENCIMENTO: 20/01/2026 | CPF | ***.001.***-** | MAGDA ODETTE TRINDADE | 1 | Ordinário | N | N | R$ 120.000.000,00 | N | N | 1 | 2026 | R$ 11.763.760,94 | R$ 11.763.760,94 | 1 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 172011850 | 906 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 1.113.647,28 | 19/01/2026 | CNPJ | 76.483.817/0001-20 | COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA | 507 | COSIP – Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF | 507 | COSIP - Contribuição de Iluminação Pública Art. 149-A CF | COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF | 99 | Outras Origens | 99 | Outras Áreas | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 39 | 43 | 10 | 2026 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DESTINADOS À ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 004 | DIRETORIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 15 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | 15 | Urbanismo | 452 | Serviços Urbanos | 0250 | 2133 | Custeio e Conservação da Iluminação Pública | Despesa com energia elétrica ref. a DEZ/2026, SMOB-IP. | CPF | ***.809.***-** | THAIS RAMOS RIBEIRO ESCOBAR | 1 | Ordinário | N | N | R$ 10.590.000,00 | N | N | 1 | 2026 | R$ 1.113.647,28 | R$ 1.113.647,28 | 1 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 172011851 | 907 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 4.125,60 | 19/01/2026 | CNPJ | 40.364.041/0001-81 | J R DE OLIVEIRA SERVICOS LTDA | 505 | Royalties Tratado de Itaipu Binacional / Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | 505 | Royalties Tratado de Itaipu Binacional | Royalties Tratado de Itaipu Binacional / Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | 99 | Outras Origens | 99 | Outras Áreas | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 39 | 05 | 00 | 2026 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 002 | DIRETORIA DE PRODUÇÃO ASFÁLTICA | 15 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | 15 | Urbanismo | 451 | Infra-Estrutura Urbana | 0250 | 2131 | Usina de Asfalto | CT. 153/2023, Ordem de Serviço nº 80, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM GEOTÉCNICA, ENSAIOS LABORATORIAIS E DE CAMPO EM RUAS DO MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU - PR - LOCAL: Avenida Pôr do Sol - 800m; Rua Piquiri - 1040m; Rua Maracá - 180m; Rua Itaúna - 800m; Rua Ipanema - 400m; Rua Capivari - 200m; Rua Ernesto Mann - 100m; Rua Iapó - 880m; Rua Piraí - 520m; Rua Paranapanema - 1520m; Rua Monsenhor Guilherme - 1380m, dezembro 2025, Assistido por esta DIAV/SMOB. | CPF | ***.809.***-** | THAIS RAMOS RIBEIRO ESCOBAR | 2 | Global | N | N | R$ 2.935.589,61 | N | N | 1 | 2026 | R$ 4.125,60 | R$ 4.125,60 | 1 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 172011852 | 908 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 302.663,38 | 19/01/2026 | CNPJ | 48.878.990/0001-91 | PIETRO E-COMMERCE LTDA | 000 | Recursos Ordinários (Livres) | 000 | Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | Recursos Ordinários (Livres) | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 07 | Recursos de Livre Movimentação | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 30 | 39 | 01 | 2026 | PNEUS | 005 | DIRETORIA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CONTROLE DE FROTAS | 15 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | 15 | Urbanismo | 452 | Serviços Urbanos | 0250 | 2135 | Manutenção de Equipamentos e Controle da Frota | Registro de Preços para futura e eventual aquisição de diversos pneus novos, para manutenção da frota de veículos pesados, leves, de terraplanagem e pavimentação da Secretaria da Municipal de Obras e Secretaria da Municipal de Educação, na forma especificada neste edital e constante no ANEXO I ? Termo de Referencia são estimativas de consumo, não obrigando a Administração à aquisição total. | CPF | ***.809.***-** | THAIS RAMOS RIBEIRO ESCOBAR | 2 | Global | N | N | R$ 4.556.400,00 | N | N | 1 | 2026 | R$ 302.471,62 | R$ 302.471,62 | 1 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 172011853 | 909 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 15.983,67 | 19/01/2026 | CNPJ | 44.317.574/0001-63 | WILIAN FREYTAG GONCALVES 12272996990 | 000 | Recursos Ordinários (Livres) | 000 | Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | Recursos Ordinários (Livres) | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 07 | Recursos de Livre Movimentação | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 39 | 17 | 00 | 2026 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 006 | DIRETORIA DE OBRAS | 15 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | 15 | Urbanismo | 452 | Serviços Urbanos | 0250 | 2136 | Reconfiguração de Espaços Públicos | Contrato nº 462/2024 - Serviço de instalação de 7 aparelhos de AR CONDICIONADO 54.000 BTUS na Sede da SMOB, complexo BORDIN. INEX 370/2024 -EMPRESA FREMEAR, assistido por SMOB/DIOB. | CPF | ***.809.***-** | THAIS RAMOS RIBEIRO ESCOBAR | 2 | Global | N | N | R$ 724.915,33 | N | N | 1 | 2026 | R$ 15.983,67 | R$ 15.983,67 | 1 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 172011854 | 910 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 268.752,89 | 19/01/2026 | CNPJ | 01.552.573/0001-90 | BOLDRINI SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA LTDA | 507 | COSIP – Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF | 507 | COSIP - Contribuição de Iluminação Pública Art. 149-A CF | COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF | 99 | Outras Origens | 99 | Outras Áreas | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 39 | 05 | 00 | 2026 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 004 | DIRETORIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 15 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | 15 | Urbanismo | 452 | Serviços Urbanos | 0250 | 2133 | Custeio e Conservação da Iluminação Pública | A contratação de empresa de engenharia para execução de serviço de manutenção do sistema de iluminação pública do Município de Foz do Iguaçu, conforme especificações contidas no Anexo I - Projeto Básico e demais documentos que integram o edital. | CPF | ***.809.***-** | THAIS RAMOS RIBEIRO ESCOBAR | 2 | Global | N | N | R$ 9.476.352,72 | N | N | 1 | 2026 | 1 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 172011855 | 911 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 2.915.092,30 | 19/01/2026 | CNPJ | 08.322.648/0001-96 | FOZ PREVIDENCIA - FOZPREV | 000 | Recursos Ordinários (Livres) | 000 | Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | Recursos Ordinários (Livres) | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 07 | Recursos de Livre Movimentação | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 1 | 91 | 13 | 10 | 01 | 2026 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL INATIVO E PENSIONISTA - PLANO PREVIDENCIÁRIO - Poder Executivo | 003 | DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | 04 | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | 04 | Administração | 122 | Administração Geral | 0130 | 2029 | Contribuição Patronal dos Servidores Ativos para o RPPS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS INATIVOS E PENSIONISTAS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 2.716,794,52 E FUNDO FINANCEIRO (R$ 198.297,78) REFERENTE A 13º SALARIO/2025; OFÍCIO Nº 555/2025/FOZPREV; ? VENCIMENTO: 20/01/2026; | CPF | ***.696.***-** | LARISSA TEREZINHA FERREIRA | 1 | Ordinário | N | N | R$ 32.586.727,38 | N | N | 1 | 2026 | R$ 2.915.092,30 | R$ 2.915.092,30 | 1 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 172011856 | 912 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 380.406,64 | 19/01/2026 | CNPJ | 76.483.817/0001-20 | COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA | 000 | Recursos Ordinários (Livres) | 000 | Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | Recursos Ordinários (Livres) | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 07 | Recursos de Livre Movimentação | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 39 | 43 | 99 | 2026 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO | 002 | DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO | 04 | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | 04 | Administração | 122 | Administração Geral | 0130 | 2023 | Manutenção da Diretoria de Administração | Despesas com energia elétrica ref. a DEZ/2025, SMAD. | CPF | ***.696.***-** | LARISSA TEREZINHA FERREIRA | 1 | Ordinário | N | N | R$ 5.080.000,00 | N | N | 1 | 2026 | R$ 380.406,64 | R$ 380.406,64 | 1 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 172011857 | 913 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 25.000,00 | 19/01/2026 | CNPJ | 02.345.707/0001-65 | INSTITUTO DE TRANSPORTES E TRANSITO DE FOZ DO IGUACU - FOZTRANS | 104 | Demais Impostos Vinculados à Educação Básica | 104 | 25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente | Demais impostos vinculados à educação básica | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 01 | Educação | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 91 | 39 | 72 | 00 | 2026 | VALE-TRANSPORTE | 003 | DIRETORIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO ESPECIAL | 12 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 12 | Educação | 361 | Ensino Fundamental | 0310 | 2185 | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - Edu infantil | CPF | ***.258.***-** | SILVANA GARCIA | 1 | Ordinário | N | N | R$ 133.090,79 | N | N | 1 | 2026 | R$ 26.220,00 | R$ 26.220,00 | 1 | 2026 | R$ 10.120,00 | R$ 10.120,00 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 172011858 | 914 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 25.108,60 | 19/01/2026 | CNPJ | 14.156.887/0001-16 | COMERCIAL TOLOTTI LTDA - ME | 104 | Demais Impostos Vinculados à Educação Básica | 104 | 25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente | Demais impostos vinculados à educação básica | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 01 | Educação | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 93 | 99 | 00 | 2026 | OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 001 | DIRETORIA GERAL | 12 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 12 | Educação | 122 | Administração Geral | 0310 | 2183 | Gestão e Manutenção Administrativa da SMED | Pagamento por indenização, a empresa COMERCIAL TOLOTTI-devido ao vencimento da vigência do Pregão 63/2024- | CPF | ***.258.***-** | SILVANA GARCIA | 1 | Ordinário | N | N | R$ 300.000,00 | N | N | 1 | 2026 | R$ 25.108,60 | R$ 25.108,60 | 1 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 172011859 | 915 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 2.117,72 | 19/01/2026 | CNPJ | 82.426.222/0001-35 | TINTACOR COMERCIO DE TINTAS E ACESSORIOS LTDA - EPP | 104 | Demais Impostos Vinculados à Educação Básica | 104 | 25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente | Demais impostos vinculados à educação básica | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 01 | Educação | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 30 | 24 | 00 | 2026 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 003 | DIRETORIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO ESPECIAL | 12 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 12 | Educação | 365 | Educação Infantil | 0310 | 2184 | Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil | AQUISIÇÃO MATERIAL DE PINTURA- TABELA SINAPI- PREGÃO 91/2024 | CPF | ***.258.***-** | SILVANA GARCIA | 1 | Ordinário | N | N | R$ 2.206.525,35 | N | N | 1 | 2026 | R$ 2.117,72 | R$ 2.117,72 | 1 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 172011860 | 916 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 636,20 | 19/01/2026 | CNPJ | 82.426.222/0001-35 | TINTACOR COMERCIO DE TINTAS E ACESSORIOS LTDA - EPP | 104 | Demais Impostos Vinculados à Educação Básica | 104 | 25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente | Demais impostos vinculados à educação básica | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 01 | Educação | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 30 | 24 | 00 | 2026 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 003 | DIRETORIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO ESPECIAL | 12 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 12 | Educação | 361 | Ensino Fundamental | 0310 | 2185 | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO- TABELA SINAPI- PREGÃO 91/2024- | CPF | ***.258.***-** | SILVANA GARCIA | 1 | Ordinário | N | N | R$ 2.515.000,00 | N | N | 1 | 2026 | R$ 636,20 | R$ 636,20 | 1 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 172011861 | 917 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 23.000,00 | 19/01/2026 | CNPJ | 47.181.976/0001-71 | GLOBAL MEDICAMENTOS LTDA | 104 | Demais Impostos Vinculados à Educação Básica | 104 | 25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente | Demais impostos vinculados à educação básica | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 01 | Educação | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 93 | 99 | 00 | 2026 | OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 001 | DIRETORIA GERAL | 12 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 12 | Educação | 122 | Administração Geral | 0310 | 2183 | Gestão e Manutenção Administrativa da SMED | Pagamento por indenização, a empresa SUPERMED HOSPITALAR E FARMACEUTICA- NF 7447 E 7449-devido ao vencimento da vigência do Pregão 63/2024- | CPF | ***.258.***-** | SILVANA GARCIA | 1 | Ordinário | N | N | R$ 274.891,40 | N | N | 1 | 2026 | R$ 23.000,00 | R$ 23.000,00 | 1 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 172011862 | 918 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 3.271,80 | 19/01/2026 | CNPJ | 36.374.350/0001-65 | DIOGO EMANUEL KUHN | 104 | Demais Impostos Vinculados à Educação Básica | 104 | 25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente | Demais impostos vinculados à educação básica | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 01 | Educação | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 93 | 99 | 00 | 2026 | OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 001 | DIRETORIA GERAL | 12 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 12 | Educação | 122 | Administração Geral | 0310 | 2183 | Gestão e Manutenção Administrativa da SMED | Pagamento por indenização, a empresa DIOGO EMANUEL KUHN E CIA LTDA- NF 1245-devido ao vencimento da vigência do Pregão 63/2024- | CPF | ***.258.***-** | SILVANA GARCIA | 1 | Ordinário | N | N | R$ 251.891,40 | N | N | 1 | 2026 | 1 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 172011863 | 919 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 116.469,48 | 19/01/2026 | CNPJ | 29.755.673/0001-33 | KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI | 104 | Demais Impostos Vinculados à Educação Básica | 104 | 25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente | Demais impostos vinculados à educação básica | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 01 | Educação | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 93 | 99 | 00 | 2026 | OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 001 | DIRETORIA GERAL | 12 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 12 | Educação | 122 | Administração Geral | 0310 | 2183 | Gestão e Manutenção Administrativa da SMED | Pagamento por indenização, a empresa KF COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZANF 13937-devido ao vencimento da vigência do Pregão 63/2024- | CPF | ***.258.***-** | SILVANA GARCIA | 1 | Ordinário | N | N | R$ 248.619,60 | N | N | 1 | 2026 | R$ 116.469,48 | R$ 116.469,48 | 1 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 172011864 | 920 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 7.400,00 | 19/01/2026 | CNPJ | 24.827.291/0001-54 | AMAR AGENCIAMENTO DE TRANSPORTES DE CARGAS E COMERCIO DE ARMARINHOS EM GERAL LTDA - EPP | 104 | Demais Impostos Vinculados à Educação Básica | 104 | 25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente | Demais impostos vinculados à educação básica | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 01 | Educação | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 93 | 99 | 00 | 2026 | OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 001 | DIRETORIA GERAL | 12 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 12 | Educação | 122 | Administração Geral | 0310 | 2183 | Gestão e Manutenção Administrativa da SMED | Pagamento por indenização, a empresa AMAR TRANSPORTE DE CARGAS E COMERCIO DE ARMARINHOS EM GERAL- NF 9223-devido ao vencimento da vigência do Pregão 63/2024- | CPF | ***.258.***-** | SILVANA GARCIA | 1 | Ordinário | N | N | R$ 132.150,12 | N | N | 1 | 2026 | 1 | 2026 | R$ 7.400,00 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 172011865 | 921 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 148,32 | 19/01/2026 | CNPJ | 10.807.173/0001-70 | MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 104 | Demais Impostos Vinculados à Educação Básica | 104 | 25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente | Demais impostos vinculados à educação básica | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 01 | Educação | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 93 | 99 | 00 | 2026 | OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 001 | DIRETORIA GERAL | 12 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 12 | Educação | 122 | Administração Geral | 0310 | 2183 | Gestão e Manutenção Administrativa da SMED | Pagamento por indenização, a empresa MEDPOA COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA- NF 53245-devido ao vencimento da vigência do Pregão 63/2024- | CPF | ***.258.***-** | SILVANA GARCIA | 1 | Ordinário | N | N | R$ 124.750,12 | N | N | 1 | 2026 | R$ 148,32 | R$ 148,32 | 1 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 172011866 | 922 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 71.432,68 | 19/01/2026 | CNPJ | 34.090.540/0001-25 | N63 COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA - EIRELI | 104 | Demais Impostos Vinculados à Educação Básica | 104 | 25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente | Demais impostos vinculados à educação básica | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 01 | Educação | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 93 | 99 | 00 | 2026 | OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 001 | DIRETORIA GERAL | 12 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 12 | Educação | 122 | Administração Geral | 0310 | 2183 | Gestão e Manutenção Administrativa da SMED | Pagamento por indenização, a empresa N63 COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA- NF 23483/23484/23520-devido ao vencimento da vigência do Pregão 63/2024- | CPF | ***.258.***-** | SILVANA GARCIA | 1 | Ordinário | N | N | R$ 124.601,80 | N | N | 1 | 2026 | R$ 71.432,68 | R$ 71.432,68 | 1 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 172011867 | 923 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 10.296,00 | 19/01/2026 | CNPJ | 21.559.804/0001-03 | GERBRA COMERCIO EIRELI - ME | 104 | Demais Impostos Vinculados à Educação Básica | 104 | 25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente | Demais impostos vinculados à educação básica | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 01 | Educação | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 93 | 99 | 00 | 2026 | OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 001 | DIRETORIA GERAL | 12 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 12 | Educação | 122 | Administração Geral | 0310 | 2183 | Gestão e Manutenção Administrativa da SMED | Pagamento por indenização, a empresa GEBRA COMÉRCIO LTDA- NF 14708 E 14709--devido ao vencimento da vigência do Pregão 63/2024- | CPF | ***.258.***-** | SILVANA GARCIA | 1 | Ordinário | N | N | R$ 53.169,12 | N | N | 1 | 2026 | R$ 5.148,00 | R$ 5.148,00 | 1 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 172011868 | 924 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 4.400,00 | 19/01/2026 | CNPJ | 45.246.494/0001-27 | JC COMERCIO DE PRODUTOS LTDA | 104 | Demais Impostos Vinculados à Educação Básica | 104 | 25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente | Demais impostos vinculados à educação básica | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 01 | Educação | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 93 | 99 | 00 | 2026 | OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 001 | DIRETORIA GERAL | 12 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 12 | Educação | 122 | Administração Geral | 0310 | 2183 | Gestão e Manutenção Administrativa da SMED | Pagamento por indenização, a empresa JC COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA-NF 54/ devido ao vencimento da vigência do Pregão 63/2024- | CPF | ***.258.***-** | SILVANA GARCIA | 1 | Ordinário | N | N | R$ 42.873,12 | N | N | 1 | 2026 | 1 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 172011869 | 925 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 24.000,00 | 19/01/2026 | CNPJ | 43.522.199/0001-20 | ASSOCIACAO NACIONAL DAS CIDADES INTELIGENTES, TECNOLOGICAS E INOVADORAS - ANCITI | 000 | Recursos Ordinários (Livres) | 000 | Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | Recursos Ordinários (Livres) | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 07 | Recursos de Livre Movimentação | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 39 | 99 | 60 | 2026 | ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS | 001 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 19 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DIGITAL | 04 | Administração | 122 | Administração Geral | 0170 | 2063 | Gestão e Manutenção Administrativa da STIM | Mensalidade a associação referente ao meses de JANEIRO a DEZEMBRO/2026, conforme Memorando nº 786/2026 -SMTI. Valor Mensal R$ 2.000,00. Lei nº 5.320 de 05 de dezembro de 2023. VENCIMENTO: Dia 10 de cada mês. | CPF | ***.394.***-** | LUIZ ALBINO TEIXEIRA JUNIOR | 1 | Ordinário | N | N | R$ 204.772,40 | N | N | 1 | 2026 | R$ 14.000,00 | R$ 14.000,00 | 1 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 172011870 | 926 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 84.200,00 | 19/01/2026 | CNPJ | 05.340.639/0001-30 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 104 | Demais Impostos Vinculados à Educação Básica | 104 | 25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente | Demais impostos vinculados à educação básica | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 01 | Educação | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 32 | 04 | 00 | 2026 | MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL | 003 | DIRETORIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO ESPECIAL | 12 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 12 | Educação | 361 | Ensino Fundamental | 0310 | 2177 | Programa Material Escolar ? Ensino Fundamental | EMPENHO PROGRAMA CARTÃO MATERIAL ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AS UNIDADES ESCOLARES- PREGÃO 211/2021 | CPF | ***.258.***-** | SILVANA GARCIA | 1 | Ordinário | N | N | R$ 84.250,00 | N | N | 1 | 2026 | 1 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 172011871 | 927 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 455.850,00 | 19/01/2026 | CNPJ | 05.340.639/0001-30 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 104 | Demais Impostos Vinculados à Educação Básica | 104 | 25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente | Demais impostos vinculados à educação básica | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 01 | Educação | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 32 | 04 | 00 | 2026 | MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL | 003 | DIRETORIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO ESPECIAL | 12 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 12 | Educação | 365 | Educação Infantil | 0310 | 2178 | Programa Material Escolar ? Educação Infantil | EMPENHO PROGRAMA CARTÃO MATERIAL ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AS UNIDADES ESCOLARES- PREGÃO 211/2021 | CPF | ***.258.***-** | SILVANA GARCIA | 1 | Ordinário | N | N | R$ 456.600,00 | N | N | 1 | 2026 | 1 | 2026 | R$ 455.850,00 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 172011872 | 928 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 2.160,00 | 19/01/2026 | CNPJ | 17.330.307/0001-53 | MERCADO LAUDERIO LTDA - ME | 104 | Demais Impostos Vinculados à Educação Básica | 104 | 25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente | Demais impostos vinculados à educação básica | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 01 | Educação | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 30 | 31 | 00 | 2026 | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | 003 | DIRETORIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO ESPECIAL | 12 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 12 | Educação | 365 | Educação Infantil | 0310 | 2184 | Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil | Aquisição de grama natural- Pregão 52/2025 (Utilização liberada pela SMEL), EM ATENDIMENTO AS UNIDADES ESCOLARES SMED | CPF | ***.258.***-** | SILVANA GARCIA | 1 | Ordinário | N | N | R$ 2.204.407,63 | N | N | 1 | 2026 | R$ 2.160,00 | R$ 2.160,00 | 1 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 172011873 | 929 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 20.000,00 | 19/01/2026 | CNPJ | 11.735.329/0001-17 | I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA - ME | 104 | Demais Impostos Vinculados à Educação Básica | 104 | 25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente | Demais impostos vinculados à educação básica | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 01 | Educação | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 39 | 73 | 00 | 2026 | TRANSPORTE DE SERVIDORES | 003 | DIRETORIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO ESPECIAL | 12 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 12 | Educação | 365 | Educação Infantil | 0310 | 2184 | Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil | Prestação de serviço de transporte de servidores em visita às UNIDADES ESCOLARES da Secretaria Municipal de Educação, para acompanhamento pedagógico. PREGÃO 47/2025. Conforme MI 59011/2025. | CPF | ***.258.***-** | SILVANA GARCIA | 1 | Ordinário | N | N | R$ 15.257.574,23 | N | N | 1 | 2026 | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 | 1 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 172011874 | 930 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 20.000,00 | 19/01/2026 | CNPJ | 11.735.329/0001-17 | I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA - ME | 104 | Demais Impostos Vinculados à Educação Básica | 104 | 25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente | Demais impostos vinculados à educação básica | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 01 | Educação | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 39 | 73 | 00 | 2026 | TRANSPORTE DE SERVIDORES | 003 | DIRETORIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO ESPECIAL | 12 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 12 | Educação | 361 | Ensino Fundamental | 0310 | 2185 | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Prestação de serviço de transporte de servidores em visita às UNIDADES ESCOLARES da Secretaria Municipal de Educação, para acompanhamento pedagógico. PREGÃO 47/2025. Conforme MI 59011/2025. | CPF | ***.258.***-** | SILVANA GARCIA | 1 | Ordinário | N | N | R$ 17.633.889,60 | N | N | 1 | 2026 | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 | 1 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 172011875 | 931 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 1.891,95 | 19/01/2026 | CNPJ | 15.303.222/0001-50 | FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO PARANA | 000 | Recursos Ordinários (Livres) | 000 | Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | Recursos Ordinários (Livres) | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 07 | Recursos de Livre Movimentação | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 39 | 66 | 00 | 2026 | SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | 005 | DIRETORIA DE ASSUNTOS FAZENDÁRIOS | 03 | PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 03 | Essencial à Justiça | 092 | Representação Judicial e Extrajudicial | 0120 | 2019 | Gestão dos Assuntos Fazendários | Pagamento de custas processuaisAutos nº 0033048-33.2023.8.16.0030Autor/réu: AREA 51 COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDAPrazo: 06/02/2026 | CPF | ***.745.***-** | RAFAEL GERMANO ARGUELLO | 1 | Ordinário | N | N | R$ 7.908,68 | N | N | 1 | 2026 | R$ 1.891,95 | R$ 1.891,95 | 1 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 172011876 | 932 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 1.918,84 | 19/01/2026 | CNPJ | 15.303.222/0001-50 | FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO PARANA | 000 | Recursos Ordinários (Livres) | 000 | Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | Recursos Ordinários (Livres) | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 07 | Recursos de Livre Movimentação | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 39 | 66 | 00 | 2026 | SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | 005 | DIRETORIA DE ASSUNTOS FAZENDÁRIOS | 03 | PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 03 | Essencial à Justiça | 092 | Representação Judicial e Extrajudicial | 0120 | 2019 | Gestão dos Assuntos Fazendários | Pagamento de custas processuaisAutos nº 0030102-59.2021.8.16.0030Autor/réu: DARCI LUBENOWPrazo: 06/02/2026 | CPF | ***.745.***-** | RAFAEL GERMANO ARGUELLO | 1 | Ordinário | N | N | R$ 6.016,73 | N | N | 1 | 2026 | R$ 1.918,84 | R$ 1.918,84 | 1 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 172011877 | 933 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 942,18 | 19/01/2026 | CNPJ | 15.303.222/0001-50 | FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO PARANA | 000 | Recursos Ordinários (Livres) | 000 | Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | Recursos Ordinários (Livres) | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 07 | Recursos de Livre Movimentação | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 39 | 66 | 00 | 2026 | SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | 005 | DIRETORIA DE ASSUNTOS FAZENDÁRIOS | 03 | PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 03 | Essencial à Justiça | 092 | Representação Judicial e Extrajudicial | 0120 | 2019 | Gestão dos Assuntos Fazendários | Pagamento de custas processuaisAutos nº 0019422-15.2021.8.16.0030Autor/réu: ANTONIO APARECIDO DANTAS E IRMÃO LTDAPrazo: 06/02/2026 | CPF | ***.745.***-** | RAFAEL GERMANO ARGUELLO | 1 | Ordinário | N | N | R$ 4.097,89 | N | N | 1 | 2026 | R$ 942,18 | R$ 942,18 | 1 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 172011878 | 934 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 2.000,00 | 19/01/2026 | CPF | ***.824.***-** | VALDIRENE DE LIMA | 002 | Desvinculação das Receitas dos Municípios - DRM | 002 | DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016 | Desvinculação das Receitas dos Municípios - DRM | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 07 | Recursos de Livre Movimentação | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 39 | 96 | 00 | 2026 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO | 003 | DIRETORIA DE PARQUES, PRAÇAS E JARDINS | 18 | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 18 | Gestão Ambiental | 541 | Preservação e Conservação Ambiental | 0340 | 1141 | Revitalização do Bosque dos Macacos | Adiantamento para pagamento de pequenas despesas emergenciais, destinadas à Diretoria de Parques, Praças e Jardins desta Secretaria Municipal de Meio Ambiente ? SMMA, para custeio de serviços emergenciais, em favor de Valdirene de Lima, a ser depositado na Conta Corrente nº 0731440-0, Agência nº 3187-9, Banco Bradesco. | CPF | ***.588.***-** | IDELSON JOSE BARQUETE CHAVES | 3 | Estimativa | N | N | R$ 10.000,00 | N | N | 1 | 2026 | R$ 2.000,00 | R$ 4.000,00 | 1 | 2026 | R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 2.380,00 |