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Do zip Despesa.zip · 59.3 MB · 27.328 registros · 69 colunas. Valores como publicados (só datas, valores e CNPJ formatados para leitura).
27.328 registros
| cdIBGE | nmMunicipio | idPessoa | nmEntidade | idEmpenho | nrEmpenho | nrAnoEmpenho | idOrigemEmpenho | nmOrigemEmpenho | vlEmpenho | dtEmpenho | sgDocCredor | nrDocCredor | nmCredor | cdFontePadrao | dsFontePadrao | cdFonteReceita | dsFonteReceita | dsFontePlanoPadraoFonte | cdOrigemFonte | dsOrigemFonte | cdAplicacaoFonte | dsAplicacaoFonte | cdDesdobramentoFonte | dsDesdobramentoFonte | cdDetalhamentoFonte | dsDetalhamentoFonte | cdGrupoFonte | dsGrupoFonte | cdCategoriaEconomica | cdGrupoNatureza | cdModalidade | cdElemento | cdDesdobramento | cdDetalhamento | nrAnoAplicacao | dsDesdobramento | cdUnidade | nmUnidade | cdOrgao | nmOrgao | cdFuncao | dsFuncao | cdSubFuncao | dsSubFuncao | cdPrograma | cdProjetoAtividade | dsProjetoAtividade | dsHistorico | sgDocOrdenador | nrDocOrdernador | nmOrdernador | idTipoEmpenho | dsTipoEmpenho | flRestabelecimentoRAP | flAfetacaoPatrimonial | vlSaldoAntDotacao | flIndContrapartida | flRateioAdiantamento | nrMesCompetencia | nrAnoCompetencia | vlLiquidacao | vlPagamento | nrMesProcessamento | nrAnoProcessamento | vlEstornoEmpenho | vlReversaoEstornoEmpenho | vlEstornoLiquidacao | vlEstornoPagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 172011679 | 735 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 1.534,00 | 13/01/2026 | CPF | ***.225.***-** | RODRIGO FELLINI | 000 | Recursos Ordinários (Livres) | 000 | Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | Recursos Ordinários (Livres) | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 07 | Recursos de Livre Movimentação | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 34 | 00 | 00 | 2026 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 003 | DIRETORIA DE PLANEJAMENTO DO ESPORTE E LAZER | 09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E MELHOR IDADE | 27 | Desporto e Lazer | 812 | Desporto Comunitário | 0300 | 2163 | Bolsa Atleta e Auxílio Monitor |
| Empenho da Folha Competência 01/2026. Verba: [SMEL - AUXÍLIO MONITOR]. |
| CPF |
| ***.696.***-** |
| LARISSA TEREZINHA FERREIRA |
| 1 |
| Ordinário |
| N |
| N |
| R$ 973.326,00 |
| N |
| N |
| 1 |
| 2026 |
| R$ 1.534,00 |
| R$ 1.534,00 |
| 1 |
| 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 172011680 | 736 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 1.534,00 | 13/01/2026 | CPF | ***.192.***-** | RAFAEL DE NADAI DIAS | 000 | Recursos Ordinários (Livres) | 000 | Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | Recursos Ordinários (Livres) | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 07 | Recursos de Livre Movimentação | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 34 | 00 | 00 | 2026 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 003 | DIRETORIA DE PLANEJAMENTO DO ESPORTE E LAZER | 09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E MELHOR IDADE | 27 | Desporto e Lazer | 812 | Desporto Comunitário | 0300 | 2163 | Bolsa Atleta e Auxílio Monitor | Empenho da Folha Competência 01/2026. Verba: [SMEL - AUXÍLIO MONITOR]. | CPF | ***.696.***-** | LARISSA TEREZINHA FERREIRA | 1 | Ordinário | N | N | R$ 971.792,00 | N | N | 1 | 2026 | R$ 1.534,00 | R$ 1.534,00 | 1 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 172011681 | 737 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 1.534,00 | 13/01/2026 | CPF | ***.365.***-** | JURACY BORGES SOARES | 000 | Recursos Ordinários (Livres) | 000 | Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | Recursos Ordinários (Livres) | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 07 | Recursos de Livre Movimentação | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 34 | 00 | 00 | 2026 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 003 | DIRETORIA DE PLANEJAMENTO DO ESPORTE E LAZER | 09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E MELHOR IDADE | 27 | Desporto e Lazer | 812 | Desporto Comunitário | 0300 | 2163 | Bolsa Atleta e Auxílio Monitor | Empenho da Folha Competência 01/2026. Verba: [SMEL - AUXÍLIO MONITOR]. | CPF | ***.696.***-** | LARISSA TEREZINHA FERREIRA | 1 | Ordinário | N | N | R$ 970.258,00 | N | N | 1 | 2026 | R$ 1.534,00 | R$ 1.534,00 | 1 | 2026 | R$ 1.365,26 | R$ 1.365,26 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 172011682 | 738 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 1.534,00 | 13/01/2026 | CPF | ***.657.***-** | DOUGLAS PATRICK DOS SANTOS | 000 | Recursos Ordinários (Livres) | 000 | Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | Recursos Ordinários (Livres) | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 07 | Recursos de Livre Movimentação | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 34 | 00 | 00 | 2026 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 003 | DIRETORIA DE PLANEJAMENTO DO ESPORTE E LAZER | 09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E MELHOR IDADE | 27 | Desporto e Lazer | 812 | Desporto Comunitário | 0300 | 2163 | Bolsa Atleta e Auxílio Monitor | Empenho da Folha Competência 01/2026. Verba: [SMEL - AUXÍLIO MONITOR]. | CPF | ***.696.***-** | LARISSA TEREZINHA FERREIRA | 1 | Ordinário | N | N | R$ 968.724,00 | N | N | 1 | 2026 | R$ 1.534,00 | R$ 1.534,00 | 1 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 172011683 | 739 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 1.200,00 | 13/01/2026 | CPF | ***.796.***-** | ELISANGELA FABIANA DOS SANTOS CROZETA | 000 | Recursos Ordinários (Livres) | 000 | Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | Recursos Ordinários (Livres) | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 07 | Recursos de Livre Movimentação | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 34 | 00 | 00 | 2026 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 003 | DIRETORIA DE PLANEJAMENTO DO ESPORTE E LAZER | 09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E MELHOR IDADE | 27 | Desporto e Lazer | 812 | Desporto Comunitário | 0300 | 2163 | Bolsa Atleta e Auxílio Monitor | Empenho da Folha Competência 01/2026. Verba: [SMEL - AUXÍLIO MONITOR]. | CPF | ***.696.***-** | LARISSA TEREZINHA FERREIRA | 1 | Ordinário | N | N | R$ 967.190,00 | N | N | 1 | 2026 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | 1 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 172011684 | 740 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 1.200,00 | 13/01/2026 | CPF | ***.610.***-** | DIEGO GOMES SATO | 000 | Recursos Ordinários (Livres) | 000 | Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | Recursos Ordinários (Livres) | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 07 | Recursos de Livre Movimentação | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 34 | 00 | 00 | 2026 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 003 | DIRETORIA DE PLANEJAMENTO DO ESPORTE E LAZER | 09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E MELHOR IDADE | 27 | Desporto e Lazer | 812 | Desporto Comunitário | 0300 | 2163 | Bolsa Atleta e Auxílio Monitor | Empenho da Folha Competência 01/2026. Verba: [SMEL - AUXÍLIO MONITOR]. | CPF | ***.696.***-** | LARISSA TEREZINHA FERREIRA | 1 | Ordinário | N | N | R$ 965.990,00 | N | N | 1 | 2026 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | 1 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 172011685 | 741 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 1.534,00 | 13/01/2026 | CPF | ***.810.***-** | RAFAELA MARSCHAL | 000 | Recursos Ordinários (Livres) | 000 | Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | Recursos Ordinários (Livres) | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 07 | Recursos de Livre Movimentação | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 34 | 00 | 00 | 2026 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 003 | DIRETORIA DE PLANEJAMENTO DO ESPORTE E LAZER | 09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E MELHOR IDADE | 27 | Desporto e Lazer | 812 | Desporto Comunitário | 0300 | 2163 | Bolsa Atleta e Auxílio Monitor | Empenho da Folha Competência 01/2026. Verba: [SMEL - AUXÍLIO MONITOR]. | CPF | ***.696.***-** | LARISSA TEREZINHA FERREIRA | 1 | Ordinário | N | N | R$ 964.790,00 | N | N | 1 | 2026 | R$ 1.534,00 | R$ 1.534,00 | 1 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 172011686 | 742 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 1.200,00 | 13/01/2026 | CPF | ***.538.***-** | ANA PAULA NEVES IZE RIBEIRO | 000 | Recursos Ordinários (Livres) | 000 | Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | Recursos Ordinários (Livres) | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 07 | Recursos de Livre Movimentação | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 34 | 00 | 00 | 2026 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 003 | DIRETORIA DE PLANEJAMENTO DO ESPORTE E LAZER | 09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E MELHOR IDADE | 27 | Desporto e Lazer | 812 | Desporto Comunitário | 0300 | 2163 | Bolsa Atleta e Auxílio Monitor | Empenho da Folha Competência 01/2026. Verba: [SMEL - AUXÍLIO MONITOR]. | CPF | ***.696.***-** | LARISSA TEREZINHA FERREIRA | 1 | Ordinário | N | N | R$ 963.256,00 | N | N | 1 | 2026 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | 1 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 172011687 | 743 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 1.000,00 | 13/01/2026 | CPF | ***.762.***-** | KAREN CRISTINA DE SOUZA | 000 | Recursos Ordinários (Livres) | 000 | Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | Recursos Ordinários (Livres) | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 07 | Recursos de Livre Movimentação | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 34 | 00 | 00 | 2026 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 003 | DIRETORIA DE PLANEJAMENTO DO ESPORTE E LAZER | 09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E MELHOR IDADE | 27 | Desporto e Lazer | 812 | Desporto Comunitário | 0300 | 2163 | Bolsa Atleta e Auxílio Monitor | Empenho da Folha Competência 01/2026. Verba: [SMEL - AUXÍLIO MONITOR]. | CPF | ***.696.***-** | LARISSA TEREZINHA FERREIRA | 1 | Ordinário | N | N | R$ 962.056,00 | N | N | 1 | 2026 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | 1 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 172011688 | 744 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 7.083,00 | 15/01/2026 | CPF | ***.745.***-** | JANDIRA CORDEIRO DE JESUS | 000 | Recursos Ordinários (Livres) | 000 | Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | Recursos Ordinários (Livres) | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 07 | Recursos de Livre Movimentação | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 14 | 14 | 01 | 2026 | SERVIDORES EFETIVOS | 003 | DIRETORIA DE PROMOÇÃO, MARKETING E EVENTOS DO TURISMO | 13 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 23 | Comércio e Serviços | 695 | Turismo | 0220 | 2113 | Participação em Eventos Nacionais e Internacionais | DIÁRIAS INTERNACIONAIS para viagem da servidora JANDIRA CORDEIRO DE JESUS, matrícula nº 15.685, para participação no evento Viaje Paraná e Fitur 2026, a realizar-se de 19 a 25 de janeiro de 2026, em Madrid/ES. Meio de locomoção aéreoIDA Saída de Foz do Iguaçu/PR dia 17/01/26 às 19h45, vôo LA 3205, previsão de chegada em São Paulo/SP dia 17/01/26 às 21h35. Saída de São Paulo/SP dia 17/01/2026 às 23h35, vôo LA 8066, previsão de chegada em Madrid/ES dia 18/01/2026 às 13h40.RETORNO Saída de Madrid/ES dia 26/01/26 às 11h50, vôo LA 1525, previsão de chegada em São Paulo/SP dia 26/01/26 às 18h35. Saída de São Paulo/SP dia 26/01/26 às 22h20, vôo LA 3206, previsão de chegada em Foz do Iguaçu dia 27/01/26 às 00h05.Conta para Depósito: Banco Santander 033, Agência 3601, C/C 01000883-6 | CPF | ***.697.***-** | JIN BRUNO DA ROSA PETRYCOSKI | 1 | Ordinário | N | N | R$ 493.815,00 | N | N | 1 | 2026 | R$ 7.083,00 | R$ 7.083,00 | 1 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 172011689 | 745 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 7.083,00 | 15/01/2026 | CPF | ***.869.***-** | CELIA REGINA DE ANDRADE | 000 | Recursos Ordinários (Livres) | 000 | Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | Recursos Ordinários (Livres) | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 07 | Recursos de Livre Movimentação | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 14 | 14 | 01 | 2026 | SERVIDORES EFETIVOS | 003 | DIRETORIA DE PROMOÇÃO, MARKETING E EVENTOS DO TURISMO | 13 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 23 | Comércio e Serviços | 695 | Turismo | 0220 | 2113 | Participação em Eventos Nacionais e Internacionais | DIÁRIAS INTERNACIONAIS para viagem da servidora CÉLIA REGINA DE ANDRADE, matrícula nº 14.963, para participação no evento Viaje Paraná e Fitur 2026, a realizar-se de 19 a 25 de janeiro de 2026, em Madrid/ES. Meio de locomoção aéreo IDASaída de Foz do Iguaçu/PR dia 17/01/26 às 19h45, vôo LA 3205, previsão de chegada em São Paulo/SP dia 17/01/26 às 21h35. Saída de São Paulo/SP dia 17/01/2026 às 23h35, vôo LA 8066, previsão de chegada em Madrid/ES dia 18/01/2026 às 13h40.RETORNO Saída de Madrid/ES dia 26/01/26 às 11h50, vôo LA 1525, previsão de chegada em São Paulo/SP dia 26/01/26 às 18h35. Saída de São Paulo/SP dia 26/01/26 às 22h20, vôo LA 3206, previsão de chegada em Foz do Iguaçu dia 27/01/26 às 00h05.Conta para Depósito: Banco do Brasil 001, Agência 0140-6, C/C 9.104-9 | CPF | ***.697.***-** | JIN BRUNO DA ROSA PETRYCOSKI | 1 | Ordinário | N | N | R$ 486.732,00 | N | N | 1 | 2026 | R$ 7.083,00 | R$ 7.083,00 | 1 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 172011690 | 746 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 250,00 | 15/01/2026 | CPF | ***.883.***-** | VANDERLEI LUIZ OSORIO | 496 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 496 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 09 | Transferências de Programas | 02 | Saúde | 05 | Transferências de Programas Estaduais | 20 | Transferências do SUS | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 14 | 14 | 01 | 2026 | SERVIDORES EFETIVOS | 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 10 | Saúde | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0320 | 2211 | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel de Emergência | Diária destinada ao servidor VANDERLEI LUIZ OSÓRIO, Cargo: motorista, matrícula 13.631.01, a depositar no Banco: Santander - Agência: 3601 - Conta Corrente: 01007067-3, para custear despesas com alimentação e hospedagem dos condutores responsaveis pelo translado de pacientes do TFD para a cidade de GUARAPUAVA/PR a serem realizadas com saída dia 19/01/2026 às 02:00h e retorno 20/01/2026 às 02:00h conforme solicitado através do MI 2039/2026-SMSA/ DIUE/ Transporte Sanitário. | CPF | ***.150.***-** | JAQUELINE TONTINI | 1 | Ordinário | N | N | R$ 75.250,00 | N | N | 1 | 2026 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | 1 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 172011691 | 747 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 250,00 | 15/01/2026 | CPF | ***.182.***-** | ALEXSANDRO STALLBAUM | 496 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 496 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 09 | Transferências de Programas | 02 | Saúde | 05 | Transferências de Programas Estaduais | 20 | Transferências do SUS | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 14 | 14 | 01 | 2026 | SERVIDORES EFETIVOS | 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 10 | Saúde | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0320 | 2211 | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel de Emergência | Diária destinada ao servidor ALEXSANDRO STALLBAUM, Cargo: motorista, matrícula 24.634.01, a depositar no Banco: NU Pagamento S.A Instituição de Pagamentos - Agência: 0001 - Conta Corrente: 9254284-9, para custear despesas com alimentação e hospedagem dos condutores responsáveis pelo translado de pacientes do TFD para a cidade de GUARAPUAVA/PR a serem realizadas com saída dia 15/01/2026 às 02:00h e retorno 16/01/2026 às 02:00h conforme solicitado através do MI 2039/2026-SMSA/ DIUE/ Transporte Sanitário. | CPF | ***.150.***-** | JAQUELINE TONTINI | 1 | Ordinário | N | N | R$ 75.000,00 | N | N | 1 | 2026 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | 1 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 172011692 | 748 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 250,00 | 15/01/2026 | CPF | ***.576.***-** | IVAN FRANCISCO CAVALI | 496 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 496 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 09 | Transferências de Programas | 02 | Saúde | 05 | Transferências de Programas Estaduais | 20 | Transferências do SUS | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 14 | 14 | 01 | 2026 | SERVIDORES EFETIVOS | 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 10 | Saúde | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0320 | 2211 | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel de Emergência | Diária destinada ao servidor IVAN FRANCISCO CAVALI, Cargo: motorista, matrícula 13.668.01, a depositar no Banco: Sicredi - Agência: 0710 - Conta Corrente: 77850-0, para custear despesas com alimentação e hospedagem dos condutores responsáveis pelo translado de pacientes do TFD para a cidade de ARAPONGAS/PR a serem realizadas com saída dia 19/01/2026 às 00:00h e retorno 20/01/2026 às 00:00h conforme solicitado através do MI 2039/2026-SMSA/ DIUE/ Transporte Sanitário. | CPF | ***.150.***-** | JAQUELINE TONTINI | 1 | Ordinário | N | N | R$ 74.750,00 | N | N | 1 | 2026 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | 1 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 172011693 | 749 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 639.447,75 | 15/01/2026 | CNPJ | 18.236.227/0001-04 | FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE FOZ DO IGUACU | 002 | Desvinculação das Receitas dos Municípios - DRM | 002 | DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016 | Desvinculação das Receitas dos Municípios - DRM | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 07 | Recursos de Livre Movimentação | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 1 | 50 | 85 | 05 | 00 | 2026 | CONTRATO DE GESTÃO - INSTITUIÇÃO DE CARÁTER ASSISTENCIAL EM SAÚDE | 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 10 | Saúde | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0320 | 2204 | Manutenção da Unidade Hospitalar Municipal - HMPGL | Repasse referente ao mês de JANEIRO/2026, referente as despesas previstas no Plano Operativo Assistencial. (MÉDICO DIA) | CPF | ***.150.***-** | JAQUELINE TONTINI | 1 | Ordinário | N | N | R$ 35.516.645,79 | N | N | 1 | 2026 | R$ 639.447,75 | R$ 639.447,75 | 1 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 172011694 | 750 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 250,00 | 15/01/2026 | CPF | ***.564.***-** | EDIMILSON PEREIRA LISBOA | 496 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 496 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 09 | Transferências de Programas | 02 | Saúde | 05 | Transferências de Programas Estaduais | 20 | Transferências do SUS | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 14 | 14 | 01 | 2026 | SERVIDORES EFETIVOS | 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 10 | Saúde | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0320 | 2211 | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel de Emergência | Diária destinada ao servidor EDIMILSON PEREIRA LISBOA, Cargo: motorista, matrícula 21.019.01, a depositar no Banco: Sicredi - Agência: 0701 - Conta Corrente: 00060343-3, para custear despesas com alimentação e hospedagem dos condutores responsáveis pelo translado de pacientes do TFD para a cidade de LONDRINA/PR a serem realizadas com saída dia 23/01/2026 às 00:00h e retorno 24/01/2026 às 00:00h conforme solicitado através do MI 2039/2026-SMSA/ DIUE/ Transporte Sanitário. | CPF | ***.150.***-** | JAQUELINE TONTINI | 1 | Ordinário | N | N | R$ 74.500,00 | N | N | 1 | 2026 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | 1 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 172011695 | 751 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 1.603.605,93 | 15/01/2026 | CNPJ | 18.236.227/0001-04 | FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE FOZ DO IGUACU | 002 | Desvinculação das Receitas dos Municípios - DRM | 002 | DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016 | Desvinculação das Receitas dos Municípios - DRM | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 07 | Recursos de Livre Movimentação | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 1 | 50 | 85 | 05 | 00 | 2026 | CONTRATO DE GESTÃO - INSTITUIÇÃO DE CARÁTER ASSISTENCIAL EM SAÚDE | 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 10 | Saúde | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0320 | 2204 | Manutenção da Unidade Hospitalar Municipal - HMPGL | Repasse referente ao mês de JANEIRO/2026, referente as despesas previstas no Plano Operativo Assistencial. (IMPOSTOS HMPGL) | CPF | ***.150.***-** | JAQUELINE TONTINI | 1 | Ordinário | N | N | R$ 34.877.198,04 | N | N | 1 | 2026 | R$ 1.603.605,93 | R$ 1.603.605,93 | 1 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 172011696 | 752 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 380,00 | 15/01/2026 | CNPJ | 13.485.130/0001-03 | PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | 303 | Saúde – Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 – 15%) | 303 | Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente | Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 02 | Saúde | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 32 | 02 | 00 | 2026 | MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR | 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 10 | Saúde | 303 | Suporte Profilático e Terapêutico | 0320 | 2200 | Manutenção e Ampliação das Atividades da Assistência Farmacêutica | Seleção de Propostas destinada ao Registro de preço para futuras aquisições de medicamentos e itens para saúde com o propósito de atender aos usuários do SUS da Rede Municipal de Saúde de Foz do Iguaçu, mandados judiciais, unidades de urgência e emergência e demais demandas relacionadas à saúde pública no município, pelo período de 12 (doze) meses, conforme quantidades e especificações constantes no Edital e seus anexos. | CPF | ***.150.***-** | JAQUELINE TONTINI | 1 | Ordinário | N | N | R$ 4.633.471,64 | N | N | 1 | 2026 | 1 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 172011697 | 753 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 2.521.822,76 | 15/01/2026 | CNPJ | 18.236.227/0001-04 | FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE FOZ DO IGUACU | 496 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 496 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 09 | Transferências de Programas | 02 | Saúde | 05 | Transferências de Programas Estaduais | 20 | Transferências do SUS | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 50 | 85 | 05 | 00 | 2026 | CONTRATO DE GESTÃO - INSTITUIÇÃO DE CARÁTER ASSISTENCIAL EM SAÚDE | 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 10 | Saúde | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0320 | 2204 | Manutenção da Unidade Hospitalar Municipal - HMPGL | Repasse referente ao mês de JANEIRO/2026, referente as despesas previstas no Plano Operativo Assistencial. (MÉDICO NOITE) | CPF | ***.150.***-** | JAQUELINE TONTINI | 1 | Ordinário | N | N | R$ 39.797.599,94 | N | N | 1 | 2026 | R$ 2.521.822,76 | R$ 2.521.822,76 | 1 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 172011698 | 754 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 899,14 | 15/01/2026 | CNPJ | 00.656.468/0001-39 | SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 303 | Saúde – Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 – 15%) | 303 | Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente | Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 02 | Saúde | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 91 | 01 | 00 | 2026 | SENTENÇAS JUDICIAIS - Medicamentos | 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 10 | Saúde | 303 | Suporte Profilático e Terapêutico | 0320 | 2200 | Manutenção e Ampliação das Atividades da Assistência Farmacêutica | Registro de preço para futuras aquisições de medicamentos e produtos para saúde destinados a atendimento de demandas judicializadas de pacientes usuários da Rede Municipal de Saúde de Foz do Iguaçu, pelo período de 12 (doze) meses, conforme quantidades e especificações constantes no Edital e seus anexos | CPF | ***.150.***-** | JAQUELINE TONTINI | 1 | Ordinário | N | N | R$ 93.072,12 | N | N | 1 | 2026 | R$ 899,14 | R$ 899,14 | 1 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 172011699 | 755 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 266.695,45 | 15/01/2026 | CNPJ | 81.706.251/0001-98 | PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA | 303 | Saúde – Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 – 15%) | 303 | Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente | Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 02 | Saúde | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 32 | 02 | 00 | 2026 | MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR | 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 10 | Saúde | 303 | Suporte Profilático e Terapêutico | 0320 | 2200 | Manutenção e Ampliação das Atividades da Assistência Farmacêutica | Seleção de Propostas destinada ao Registro de preço para futuras aquisições de medicamentos e itens para saúde com o propósito de atender aos usuários do SUS da Rede Municipal de Saúde de Foz do Iguaçu, mandados judiciais, unidades de urgência e emergência e demais demandas relacionadas à saúde pública no município, pelo período de 12 (doze) meses, conforme quantidades e especificações constantes no Edital e seus anexos. | CPF | ***.150.***-** | JAQUELINE TONTINI | 1 | Ordinário | N | N | R$ 4.633.091,64 | N | N | 1 | 2026 | R$ 266.335,63 | R$ 266.335,63 | 1 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 172011700 | 756 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 71,76 | 15/01/2026 | CNPJ | 00.656.468/0001-39 | SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 303 | Saúde – Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 – 15%) | 303 | Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente | Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 02 | Saúde | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 91 | 01 | 00 | 2026 | SENTENÇAS JUDICIAIS - Medicamentos | 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 10 | Saúde | 303 | Suporte Profilático e Terapêutico | 0320 | 2200 | Manutenção e Ampliação das Atividades da Assistência Farmacêutica | Registro de preço para futuras aquisições de medicamentos e produtos para saúde com o propósito de atender aos usuários do SUS da Rede Municipal de Saúde de Foz do Iguaçu, mandados judiciais, unidades de urgência e emergência e demais demandas relacionadas à Assistência Farmacêutica no município, pelo período de 12 (doze) meses, conforme quantidades e especificações constantes no Edital e seus anexos | CPF | ***.150.***-** | JAQUELINE TONTINI | 1 | Ordinário | N | N | R$ 92.172,98 | N | N | 1 | 2026 | R$ 71,76 | R$ 71,76 | 1 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 172011701 | 757 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 695,85 | 15/01/2026 | CNPJ | 76.386.283/0001-13 | DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - EPP | 303 | Saúde – Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 – 15%) | 303 | Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente | Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 02 | Saúde | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 91 | 01 | 00 | 2026 | SENTENÇAS JUDICIAIS - Medicamentos | 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 10 | Saúde | 303 | Suporte Profilático e Terapêutico | 0320 | 2200 | Manutenção e Ampliação das Atividades da Assistência Farmacêutica | Registro de preço para futuras aquisições de medicamentos e itens para saúde com o propósito de atender aos usuários do SUS da Rede Municipal de Saúde de Foz do Iguaçu, mandados judiciais, unidades de urgência e emergência e demais demandas relacionadas à saúde pública no município, pelo período de 12 (doze) meses, conforme quantidades e especificações constantes no Edital e seus anexos. | CPF | ***.150.***-** | JAQUELINE TONTINI | 1 | Ordinário | N | N | R$ 92.101,22 | N | N | 1 | 2026 | R$ 695,85 | R$ 695,85 | 1 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 172011702 | 758 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 3.498,00 | 15/01/2026 | CNPJ | 46.833.808/0001-50 | ELVIS VAGNER DIAS 04284843958 | 505 | Royalties Tratado de Itaipu Binacional / Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | 505 | Royalties Tratado de Itaipu Binacional | Royalties Tratado de Itaipu Binacional / Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | 99 | Outras Origens | 99 | Outras Áreas | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 39 | 16 | 00 | 2026 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 003 | DIRETORIA DE PLANEJAMENTO DO ESPORTE E LAZER | 09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E MELHOR IDADE | 27 | Desporto e Lazer | 122 | Administração Geral | 0300 | 2159 | Manutenção dos Próprios da SMEL | Credenciamento de Pessoas Jurídicas com domicílio tributário no Município de Foz do Iguaçu/PR, para fins de prestação de pequenos serviços de reparos e manutenção preventiva e corretiva, em atividades simples, típicas, isoladas e imprevisíveis nos próprios públicos do Município - ELVIS VAGNER - PEDREIRO - Serviço a ser realizado no Ginásio Parque Presidente | CPF | ***.877.***-** | ANTONIO APARECIDO SAPIA | 2 | Global | N | N | R$ 150.000,00 | N | N | 1 | 2026 | R$ 3.498,00 | R$ 3.498,00 | 1 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 172011703 | 759 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 3.718,40 | 15/01/2026 | CNPJ | 41.492.757/0001-27 | ANDERSON MARCOS CHICHOSKI 02093029928 | 002 | Desvinculação das Receitas dos Municípios - DRM | 002 | DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016 | Desvinculação das Receitas dos Municípios - DRM | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 07 | Recursos de Livre Movimentação | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 39 | 05 | 00 | 2026 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 10 | Saúde | 122 | Administração Geral | 0320 | 2194 | Manutenção e Ampliação da Infraestrutura e Frota Municipal de Saúde | Contratação dos serviços de Eletricista, MEI Anderson Marcos Chichoski, data de nasc. 24/02/1977, PIS/PASEP 25.03473.83-2, para manutenção predial nas Unidades de Saúde da Atenção Primária , conforme solicitado via memorando 2337/2026 da DVMTE - Inexigibilidade 334/2023. | CPF | ***.150.***-** | JAQUELINE TONTINI | 1 | Ordinário | N | N | R$ 778.028,24 | N | N | 1 | 2026 | R$ 3.718,40 | R$ 3.718,40 | 1 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 172011704 | 760 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 395.775,82 | 15/01/2026 | CNPJ | 18.236.227/0001-04 | FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE FOZ DO IGUACU | 002 | Desvinculação das Receitas dos Municípios - DRM | 002 | DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016 | Desvinculação das Receitas dos Municípios - DRM | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 07 | Recursos de Livre Movimentação | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 1 | 50 | 85 | 05 | 00 | 2026 | CONTRATO DE GESTÃO - INSTITUIÇÃO DE CARÁTER ASSISTENCIAL EM SAÚDE | 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 10 | Saúde | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0320 | 2204 | Manutenção da Unidade Hospitalar Municipal - HMPGL | Repasse referente ao mês de JANEIRO/2026, referente as despesas previstas no Plano Operativo Assistencial. (RESCISÕES E FÉRIAS HMPGL) | CPF | ***.150.***-** | JAQUELINE TONTINI | 1 | Ordinário | N | N | R$ 33.273.592,11 | N | N | 1 | 2026 | R$ 395.775,82 | R$ 395.775,82 | 1 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 172011705 | 761 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 2.610,00 | 15/01/2026 | CNPJ | 43.064.869/0001-02 | CRISIANE FERNANDES DOS SANTOS CHICHOSKI 04278497997 | 002 | Desvinculação das Receitas dos Municípios - DRM | 002 | DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016 | Desvinculação das Receitas dos Municípios - DRM | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 07 | Recursos de Livre Movimentação | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 39 | 05 | 00 | 2026 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 10 | Saúde | 122 | Administração Geral | 0320 | 2194 | Manutenção e Ampliação da Infraestrutura e Frota Municipal de Saúde | Contratação dos serviços de Jardineiro, MEI Crisiane Fernandes dos Santos Chichoski, data de nasc. 26/07/1983, PIS/PASEP 127.57797.52-4, para manutenção das unidades básicas de saúde da atenção primária da Secretaria Municipal da Saúde de Foz do Iguaçu, conforme solicitado via memorando 2341/2026 - Inexigibilidade 352/2024. | CPF | ***.150.***-** | JAQUELINE TONTINI | 1 | Ordinário | N | N | R$ 774.309,84 | N | N | 1 | 2026 | R$ 2.610,00 | R$ 2.610,00 | 1 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 172011706 | 762 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 2.279,20 | 15/01/2026 | CNPJ | 43.522.934/0001-04 | JOAO MOYSES SOARES | 002 | Desvinculação das Receitas dos Municípios - DRM | 002 | DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016 | Desvinculação das Receitas dos Municípios - DRM | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 07 | Recursos de Livre Movimentação | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 39 | 05 | 00 | 2026 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 10 | Saúde | 122 | Administração Geral | 0320 | 2194 | Manutenção e Ampliação da Infraestrutura e Frota Municipal de Saúde | Contratação dos serviços de Pintor, MEI João Moyses Soares, data de nasc. 25/11/1965, PIS/PASEP 122.14489.07-1, para manutenção predial das Unidades Básicas de Sáude da Atenção Primária, conforme solicitado via memorando 2375/2026 da DVMTE - Inexigibilidade 233/2023. | CPF | ***.150.***-** | JAQUELINE TONTINI | 1 | Ordinário | N | N | R$ 771.699,84 | N | N | 1 | 2026 | R$ 2.279,20 | R$ 2.279,20 | 1 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 172011707 | 763 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 2.428,80 | 15/01/2026 | CNPJ | 50.338.533/0001-56 | 50.338.533 DENILSON QUEIROZ DEMITROVICH | 002 | Desvinculação das Receitas dos Municípios - DRM | 002 | DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016 | Desvinculação das Receitas dos Municípios - DRM | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 07 | Recursos de Livre Movimentação | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 39 | 05 | 00 | 2026 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 10 | Saúde | 122 | Administração Geral | 0320 | 2194 | Manutenção e Ampliação da Infraestrutura e Frota Municipal de Saúde | Contratação dos serviços de Pintor, MEI Denilson Queiroz Demitrovich, data de nasc. 21/04/1975, PIS/PASEP 123.41230.54-9 para manutenção das unidades básicas de saúde da atenção primária de Foz do Iguaçu, conforme solicitado via memorando 2391/2026 - Inexigibilidade 239/2023. | CPF | ***.150.***-** | JAQUELINE TONTINI | 1 | Ordinário | N | N | R$ 769.420,64 | N | N | 1 | 2026 | R$ 2.428,80 | R$ 2.428,80 | 1 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 172011708 | 764 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 2.332,00 | 15/01/2026 | CNPJ | 46.973.035/0001-08 | LUIS NERI PAVAN 39793737972 | 002 | Desvinculação das Receitas dos Municípios - DRM | 002 | DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016 | Desvinculação das Receitas dos Municípios - DRM | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 07 | Recursos de Livre Movimentação | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 39 | 05 | 00 | 2026 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 10 | Saúde | 122 | Administração Geral | 0320 | 2194 | Manutenção e Ampliação da Infraestrutura e Frota Municipal de Saúde | Contratação dos serviços de Pedreiro, MEI Luis Neri Pavan, data de nasc. 21/06/1959, PIS/PASEP 108.08066.40- 1, para manutenção das unidades básicas de saúde da atenção primária de Foz do Iguaçu, conforme solicitado via memorando 2373/2026 - Inexigibilidade 198/2025. | CPF | ***.150.***-** | JAQUELINE TONTINI | 1 | Ordinário | N | N | R$ 766.991,84 | N | N | 1 | 2026 | R$ 2.332,00 | R$ 2.332,00 | 1 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 172011709 | 765 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 2.610,00 | 15/01/2026 | CNPJ | 53.344.619/0001-80 | 53.344.619 ODAIR PEREIRA | 002 | Desvinculação das Receitas dos Municípios - DRM | 002 | DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016 | Desvinculação das Receitas dos Municípios - DRM | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 07 | Recursos de Livre Movimentação | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 39 | 05 | 00 | 2026 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 10 | Saúde | 122 | Administração Geral | 0320 | 2194 | Manutenção e Ampliação da Infraestrutura e Frota Municipal de Saúde | Contratação dos serviços de Roçador, MEI ODAIR PEREIRA, data de nasc. 26/01/1983, PIS/PASEP 12890785523, para manutenção das unidades básicas de saúde da atenção primária, conforme solicitado via memorando 2376/2026 da DVMTE - Inexigibilidade 114/2024. | CPF | ***.150.***-** | JAQUELINE TONTINI | 1 | Ordinário | N | N | R$ 764.659,84 | N | N | 1 | 2026 | R$ 2.610,00 | R$ 2.610,00 | 1 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 172011710 | 766 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 3.253,60 | 15/01/2026 | CNPJ | 62.767.126/0001-43 | PESSOA SEM NOME | 002 | Desvinculação das Receitas dos Municípios - DRM | 002 | DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016 | Desvinculação das Receitas dos Municípios - DRM | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 07 | Recursos de Livre Movimentação | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 39 | 05 | 00 | 2026 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 10 | Saúde | 122 | Administração Geral | 0320 | 2194 | Manutenção e Ampliação da Infraestrutura e Frota Municipal de Saúde | Contratação dos serviços técnicos de eletricista, MEI Luana Padias Viana Leal, data de nasc. 01/08/2005, PIS/PASEP 228.13450.28-5, para manutenção das Unidades Básicas de Saúde de Atenção Primária de Foz do Iguaçu, conforme solicitado via memorando 2387/2026 - Inexigibilidade 174/2025. | CPF | ***.150.***-** | JAQUELINE TONTINI | 1 | Ordinário | N | N | R$ 762.049,84 | N | N | 1 | 2026 | R$ 3.253,60 | R$ 3.253,60 | 1 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 172011711 | 767 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 178.982,94 | 15/01/2026 | CNPJ | 18.236.227/0001-04 | FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE FOZ DO IGUACU | 1064 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | 1064 | Assistência financeira da União destinada a complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | 09 | Transferências de Programas | 02 | Saúde | 06 | Transferências de Programas Federais | 20 | Transferências do SUS | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 1 | 50 | 85 | 05 | 00 | 2026 | CONTRATO DE GESTÃO - INSTITUIÇÃO DE CARÁTER ASSISTENCIAL EM SAÚDE | 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 10 | Saúde | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0320 | 2204 | Manutenção da Unidade Hospitalar Municipal - HMPGL | Repasse referente ao mês de JANEIRO/2026, referente as despesas previstas no Plano Operativo Assistencial. (PISO ENFERMAGEM) | CPF | ***.150.***-** | JAQUELINE TONTINI | 1 | Ordinário | N | N | R$ 2.088.100,00 | N | N | 1 | 2026 | R$ 178.982,94 | R$ 178.982,94 | 1 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 172011712 | 768 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 43.950,00 | 15/01/2026 | CNPJ | 06.163.889/0001-04 | IP COM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA - ME | 303 | Saúde – Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 – 15%) | 303 | Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente | Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 02 | Saúde | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 40 | 14 | 00 | 2026 | TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS | 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 10 | Saúde | 122 | Administração Geral | 0320 | 2209 | Manutenção e Ampliação das Atividades de Gestão em Saúde | Empenho para pagamento de empresa especializada na área de Telecomunicações para fornecimento de solução para gerenciamento de chamadas telefônicas e armazenamento dos dados gerados, fornecendo a assistência necessária para seu pleno funcionamento 24 horas por dia, conforme especificações, quantidades e condições constantes do edital de Pregão Eletrônico n° 129/2023, trazido através do Processo Administrativo nº 47610/2023 e seus anexos. DEZEMBRO/2025 a MAIO/2026. | CPF | ***.150.***-** | JAQUELINE TONTINI | 1 | Ordinário | N | N | R$ 1.468.000,00 | N | N | 1 | 2026 | R$ 43.950,00 | R$ 43.950,00 | 1 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 172011713 | 769 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 111.828,81 | 15/01/2026 | CNPJ | 00.394.460/0145-25 | MINISTERIO DA FAZENDA | 505 | Royalties Tratado de Itaipu Binacional / Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | 505 | Royalties Tratado de Itaipu Binacional | Royalties Tratado de Itaipu Binacional / Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | 99 | Outras Origens | 99 | Outras Áreas | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 47 | 12 | 00 | 2026 | CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP | 008 | ENCARGOS | 07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO. | 28 | Encargos Especiais | 846 | Outros Encargos Especiais | 0140 | 3004 | Encargos Gerais e Tributários | RETENÇÃO PASEP REF. DEZEMBRO/2025-PMFI - C/C 24.177-6. | CPF | ***.001.***-** | MAGDA ODETTE TRINDADE | 1 | Ordinário | N | N | R$ 1.520.000,00 | N | N | 1 | 2026 | R$ 111.828,81 | R$ 111.828,81 | 1 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 172011714 | 770 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 237.146,62 | 15/01/2026 | CNPJ | 00.394.460/0145-25 | MINISTERIO DA FAZENDA | 000 | Recursos Ordinários (Livres) | 000 | Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | Recursos Ordinários (Livres) | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 07 | Recursos de Livre Movimentação | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 47 | 12 | 00 | 2026 | CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP | 008 | ENCARGOS | 07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO. | 28 | Encargos Especiais | 846 | Outros Encargos Especiais | 0140 | 3004 | Encargos Gerais e Tributários | RETENÇÃO PASEP REF. DEZEMBRO/2025-PMFI.CONTAS: 6.587-0; 16.677-4; 10.285-7; 1.296-3; 283.141-4; | CPF | ***.001.***-** | MAGDA ODETTE TRINDADE | 1 | Ordinário | N | N | R$ 6.873.348,50 | N | N | 1 | 2026 | R$ 237.146,62 | R$ 237.146,62 | 1 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 172011715 | 771 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 3.268.023,38 | 15/01/2026 | CNPJ | 02.536.066/0005-50 | VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A | 002 | Desvinculação das Receitas dos Municípios - DRM | 002 | DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016 | Desvinculação das Receitas dos Municípios - DRM | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 07 | Recursos de Livre Movimentação | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 39 | 82 | 03 | 2026 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | 006 | DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | 18 | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 18 | Gestão Ambiental | 452 | Serviços Urbanos | 0340 | 1201 | Gerenciamento Integrado da Limpeza Pública Urbana | Destina-se ao pagamento parcial da contraprestação pelos serviços de limpeza pública, especificamente da coleta e do armazenamento de lixo e resíduos sólidos, realizados no período de 1º a 31 de dezembro de 2025, no perímetro urbano do Município de Foz do Iguaçu/PR. O valor corresponde às atividades descritas no Boletim de Controle de Serviços nº 148/2025, em conformidade com os registros e vistorias pertinentes. | CPF | ***.588.***-** | IDELSON JOSE BARQUETE CHAVES | 2 | Global | N | N | R$ 19.355.627,50 | N | N | 1 | 2026 | R$ 3.268.023,38 | R$ 3.268.023,38 | 1 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 172011716 | 772 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 2.000,00 | 15/01/2026 | CPF | ***.341.***-** | JAIR MEIRA DA LUZ | 000 | Recursos Ordinários (Livres) | 000 | Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | Recursos Ordinários (Livres) | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 07 | Recursos de Livre Movimentação | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 39 | 96 | 00 | 2026 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO | 001 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 08 | Assistência Social | 122 | Administração Geral | 0330 | 2222 | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Urgente ? Adiantamento para o Conselheiro Tutelar Jair Meira da Luz , Banco Caixa Econômica Federal, Agência 0589, Conta-Corrente 000837338686-4 (PIX: CPF), destinadas a custear despesas com estadia e alimentação, no cumprimento de determinação judicial, referente ao desacolhimento institucional de uma adolescente e seu encaminhamento até o município de Criciúma ? SC, onde será entregue à responsável legal.O deslocamento será realizado por meio de veículo oficial, com saída prevista no dia 18/01/2026 às 08h00m, e retorno previsto para o dia 20/01/2026 às 07h00m. | CPF | ***.505.***-** | ALEX PRIVER DECIAN THOMAZI | 3 | Estimativa | N | N | R$ 55.000,00 | N | S | 1 | 2026 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | 1 | 2026 | R$ 861,02 | R$ 861,02 | R$ 861,02 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 172011717 | 773 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 800,00 | 15/01/2026 | CPF | ***.380.***-** | MARIA SIRLEI LOPEZ | 000 | Recursos Ordinários (Livres) | 000 | Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | Recursos Ordinários (Livres) | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 07 | Recursos de Livre Movimentação | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 14 | 14 | 02 | 2026 | SERVIDORES COMISSIONADOS | 001 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 08 | Assistência Social | 122 | Administração Geral | 0330 | 2222 | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Urgente ? Diárias para a Conselheira Tutelar Maria Sirlei Lopes, Banco Santander, Agência 3601, Conta-Corrente 01005405-7 (PIX:CPF), destinadas a custear despesas com estadia e alimentação, no cumprimento de determinação judicial, referente ao desacolhimento institucional de uma adolescente e seu encaminhamento até o município de Criciúma ? SC, onde será entregue à responsável legal.O deslocamento será realizado por meio de veículo oficial, com saída prevista no dia 18/01/2026 às 08h00m e retorno previsto para o dia 20/01/2026 às 07h00m. | CPF | ***.505.***-** | ALEX PRIVER DECIAN THOMAZI | 1 | Ordinário | N | N | R$ 30.000,00 | N | N | 1 | 2026 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | 1 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 172011718 | 774 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 800,00 | 15/01/2026 | CPF | ***.341.***-** | JAIR MEIRA DA LUZ | 000 | Recursos Ordinários (Livres) | 000 | Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | Recursos Ordinários (Livres) | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 07 | Recursos de Livre Movimentação | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 14 | 14 | 02 | 2026 | SERVIDORES COMISSIONADOS | 001 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 08 | Assistência Social | 122 | Administração Geral | 0330 | 2222 | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Urgente ? Diárias para o Conselheiro Tutelar Jair Meira da Luz , Banco Caixa Econômica Federal, Agência 0589, Conta-Corrente 000837338686-4 (PIX: CPF), destinadas a custear despesas com estadia e alimentação, no cumprimento de determinação judicial, referente ao desacolhimento institucional de uma adolescente e seu encaminhamento até o município de Criciúma ? SC, onde será entregue à responsável legal.O deslocamento será realizado por meio de veículo oficial, com saída prevista no dia 18/01/2026 às 08h00m, e retorno previsto para o dia 20/01/2026 às 07h00m. | CPF | ***.505.***-** | ALEX PRIVER DECIAN THOMAZI | 1 | Ordinário | N | N | R$ 29.200,00 | N | N | 1 | 2026 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | 1 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 172011719 | 775 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 324,00 | 15/01/2026 | CNPJ | 60.496.699/0001-54 | D. CAMP ALIMENTOS LTDA | 000 | Recursos Ordinários (Livres) | 000 | Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | Recursos Ordinários (Livres) | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 07 | Recursos de Livre Movimentação | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 30 | 07 | 99 | 2026 | OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 002 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 08 | Assistência Social | 122 | Administração Geral | 0330 | 2236 | Manutenção e Investimento na Gestão do SUAS | Aquisição de açúcar, para abastecimento da Sede e das unidades socioassistenciais sob responsabilidade da Diretoria de Gestão do SUAS (DIGS/SUAS/SMAS), da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme condições, quantidades e especificações constantes no Termo de Referência. | CPF | ***.505.***-** | ALEX PRIVER DECIAN THOMAZI | 1 | Ordinário | N | N | R$ 555.000,00 | N | N | 1 | 2026 | R$ 324,00 | R$ 324,00 | 1 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 172011720 | 776 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 194,40 | 15/01/2026 | CNPJ | 60.496.699/0001-54 | D. CAMP ALIMENTOS LTDA | 000 | Recursos Ordinários (Livres) | 000 | Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | Recursos Ordinários (Livres) | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 07 | Recursos de Livre Movimentação | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 30 | 07 | 99 | 2026 | OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 001 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 08 | Assistência Social | 122 | Administração Geral | 0330 | 2222 | Manutenção dos Conselhos Tutelares | Aquisição de acúcar para abastecimento dos Conselhos Tutelares I e II, sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme condições, quantidades e especificações constantes no Termo de Referência. | CPF | ***.505.***-** | ALEX PRIVER DECIAN THOMAZI | 1 | Ordinário | N | N | R$ 20.000,00 | N | N | 1 | 2026 | R$ 194,40 | R$ 194,40 | 1 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 172011721 | 777 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 5.397,00 | 15/01/2026 | CNPJ | 23.108.812/0001-50 | KS LICITACOES, COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | 000 | Recursos Ordinários (Livres) | 000 | Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | Recursos Ordinários (Livres) | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 07 | Recursos de Livre Movimentação | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 30 | 07 | 99 | 2026 | OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 002 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 08 | Assistência Social | 245 | Serviços Socioassistenciais | 0330 | 2239 | Manutenção dos Serviços, Programas e Projetos de Proteção Social Especial | Aquisição de água mineral em galão de 20 litros, para abastecimento das unidades socioassistenciais sob responsabilidade da Diretoria de Proteção Social Especial (DIPE/SUAS/SMAS), da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme condições, quantidades e especificações constantes no Termo de Referência. | CPF | ***.505.***-** | ALEX PRIVER DECIAN THOMAZI | 1 | Ordinário | N | N | R$ 1.138.668,28 | N | N | 1 | 2026 | R$ 5.397,00 | R$ 5.397,00 | 1 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 172011722 | 778 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 539,70 | 15/01/2026 | CNPJ | 23.108.812/0001-50 | KS LICITACOES, COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | 000 | Recursos Ordinários (Livres) | 000 | Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | Recursos Ordinários (Livres) | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 07 | Recursos de Livre Movimentação | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 30 | 07 | 99 | 2026 | OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 002 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 08 | Assistência Social | 245 | Serviços Socioassistenciais | 0330 | 2238 | Investimento e Manutenção da Proteção Social Básica | Aquisição de água mineral em galão de 20 litros, para abastecimento das unidades socioassistenciais sob responsabilidade da Diretoria de Proteção Básica (DIPS/SUAS/SMAS), da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme condições, quantidades e especificações constantes no Termo de Referência. | CPF | ***.505.***-** | ALEX PRIVER DECIAN THOMAZI | 1 | Ordinário | N | N | R$ 474.626,85 | N | N | 1 | 2026 | 1 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 172011723 | 779 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 109,57 | 15/01/2026 | CNPJ | 08.322.648/0001-96 | FOZ PREVIDENCIA - FOZPREV | 000 | Recursos Ordinários (Livres) | 000 | Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | Recursos Ordinários (Livres) | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 07 | Recursos de Livre Movimentação | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 1 | 91 | 13 | 10 | 01 | 2026 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL INATIVO E PENSIONISTA - PLANO PREVIDENCIÁRIO - Poder Executivo | 003 | DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | 04 | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | 04 | Administração | 122 | Administração Geral | 0130 | 2029 | Contribuição Patronal dos Servidores Ativos para o RPPS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE INATIVOS E PENSIONISTAS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO REFERENTE 13.º SALÁRIO DE 2025 DOS SEGURADOS FALECIDOS EM DEZEMBRO/2025. OFÍCIO Nº 562/2025/FOZPREV; VENCIMENTO: 20/01/2026 | CPF | ***.696.***-** | LARISSA TEREZINHA FERREIRA | 1 | Ordinário | N | N | R$ 35.570.036,52 | N | N | 1 | 2026 | R$ 109,57 | R$ 109,57 | 1 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 172011724 | 780 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 2.983.074,40 | 15/01/2026 | CNPJ | 08.322.648/0001-96 | FOZ PREVIDENCIA - FOZPREV | 000 | Recursos Ordinários (Livres) | 000 | Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | Recursos Ordinários (Livres) | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 07 | Recursos de Livre Movimentação | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 1 | 91 | 13 | 10 | 01 | 2026 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL INATIVO E PENSIONISTA - PLANO PREVIDENCIÁRIO - Poder Executivo | 003 | DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | 04 | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | 04 | Administração | 122 | Administração Geral | 0130 | 2029 | Contribuição Patronal dos Servidores Ativos para o RPPS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS INATIVOS E PENSIONISTAS - FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ 2.736.823,89 E FUNDO FINANCEIRO (R$ 246.250,51) REFERENTE A DEZEMBRO/2025; OFÍCIO Nº 554/2025/FOZPREV; ? VENCIMENTO: 20/01/2026; | CPF | ***.696.***-** | LARISSA TEREZINHA FERREIRA | 1 | Ordinário | N | N | R$ 35.569.926,95 | N | N | 1 | 2026 | R$ 2.983.074,40 | R$ 2.983.074,40 | 1 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 172011725 | 781 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 2.100,00 | 15/01/2026 | CNPJ | 28.250.154/0001-50 | DON QUINTINO RESTAURANTE LTDA - EPP | 000 | Recursos Ordinários (Livres) | 000 | Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | Recursos Ordinários (Livres) | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 07 | Recursos de Livre Movimentação | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 39 | 41 | 00 | 2026 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 001 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 14 | SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | 14 | Direitos da Cidadania | 122 | Administração Geral | 0280 | 2153 | Gestão e Manutenção Administrativa da SMMU | Contratação de Empresa para o fornecimento de Coffee Break para o atendimento das demandas de capacitação e demais eventos sob responsabilidade da Secretaria da Mulher e do CRAM. | CPF | ***.711.***-** | SCHEILA FATIMA DE MELO PILARSKI | 1 | Ordinário | N | N | R$ 87.999,98 | N | N | 1 | 2026 | R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | 1 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 172011726 | 782 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 235.240,26 | 15/01/2026 | CNPJ | 76.484.013/0001-45 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 104 | Demais Impostos Vinculados à Educação Básica | 104 | 25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente | Demais impostos vinculados à educação básica | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 01 | Educação | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 39 | 44 | 10 | 2026 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR | 003 | DIRETORIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO ESPECIAL | 12 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 12 | Educação | 365 | Educação Infantil | 0310 | 2184 | Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil | Despesa de consumo de água nas unidades da SMED, referente a dezembro de 202 | CPF | ***.258.***-** | SILVANA GARCIA | 1 | Ordinário | N | N | R$ 15.932.711,68 | N | N | 1 | 2026 | R$ 235.240,26 | R$ 235.240,26 | 1 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 172011727 | 783 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 439.897,19 | 15/01/2026 | CNPJ | 76.483.817/0001-20 | COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA | 104 | Demais Impostos Vinculados à Educação Básica | 104 | 25% sobre demais impostos vinculados à educação - Exercício Corrente | Demais impostos vinculados à educação básica | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 01 | Educação | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 39 | 43 | 30 | 2026 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR | 003 | DIRETORIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO ESPECIAL | 12 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 12 | Educação | 365 | Educação Infantil | 0310 | 2184 | Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil | Prestação de serviço de energia elétrica para a rede pública escolar municipal. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2025 | CPF | ***.258.***-** | SILVANA GARCIA | 1 | Ordinário | N | N | R$ 15.697.471,42 | N | N | 1 | 2026 | R$ 439.897,19 | R$ 439.897,19 | 1 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 172011728 | 784 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 50.045,00 | 15/01/2026 | CNPJ | 19.419.685/0001-33 | CLINICA FOZ PET LTDA - ME | 000 | Recursos Ordinários (Livres) | 000 | Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | Recursos Ordinários (Livres) | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 07 | Recursos de Livre Movimentação | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 39 | 05 | 00 | 2026 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 002 | DIRETORIA DE BEM ESTAR ANIMAL | 18 | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 18 | Gestão Ambiental | 542 | Controle Ambiental | 0340 | 2246 | Castração para Cães e Gatos | Credenciamento de pessoas jurídicas para a prestação de serviços especializados em castração cirúrgica e implantação de microchip nas espécies caninas e felinas, especificamente machos, por meio de Unidade Móvel de Esterilização, como método de controle populacional de animais. Os serviços atenderão às demandas da Diretoria do Bem-Estar Animal (DIBA), conduzido pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Foz do Iguaçu | CPF | ***.588.***-** | IDELSON JOSE BARQUETE CHAVES | 2 | Global | N | N | R$ 500.000,00 | N | N | 1 | 2026 | 1 | 2026 |