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Do zip Despesa.zip · 59.3 MB · 27.328 registros · 69 colunas. Valores como publicados (só datas, valores e CNPJ formatados para leitura).
27.328 registros
| cdIBGE | nmMunicipio | idPessoa | nmEntidade | idEmpenho | nrEmpenho | nrAnoEmpenho | idOrigemEmpenho | nmOrigemEmpenho | vlEmpenho | dtEmpenho | sgDocCredor | nrDocCredor | nmCredor | cdFontePadrao | dsFontePadrao | cdFonteReceita | dsFonteReceita | dsFontePlanoPadraoFonte | cdOrigemFonte | dsOrigemFonte | cdAplicacaoFonte | dsAplicacaoFonte | cdDesdobramentoFonte | dsDesdobramentoFonte | cdDetalhamentoFonte | dsDetalhamentoFonte | cdGrupoFonte | dsGrupoFonte | cdCategoriaEconomica | cdGrupoNatureza | cdModalidade | cdElemento | cdDesdobramento | cdDetalhamento | nrAnoAplicacao | dsDesdobramento | cdUnidade | nmUnidade | cdOrgao | nmOrgao | cdFuncao | dsFuncao | cdSubFuncao | dsSubFuncao | cdPrograma | cdProjetoAtividade | dsProjetoAtividade | dsHistorico | sgDocOrdenador | nrDocOrdernador | nmOrdernador | idTipoEmpenho | dsTipoEmpenho | flRestabelecimentoRAP | flAfetacaoPatrimonial | vlSaldoAntDotacao | flIndContrapartida | flRateioAdiantamento | nrMesCompetencia | nrAnoCompetencia | vlLiquidacao | vlPagamento | nrMesProcessamento | nrAnoProcessamento | vlEstornoEmpenho | vlReversaoEstornoEmpenho | vlEstornoLiquidacao | vlEstornoPagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 172011129 | 185 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 1.534,00 | 07/01/2026 | CPF | ***.781.***-** | SILVIA CRISTINA REIS NEVES | 000 | Recursos Ordinários (Livres) | 000 | Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | Recursos Ordinários (Livres) | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 07 | Recursos de Livre Movimentação | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 34 | 00 | 00 | 2026 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 003 | DIRETORIA DE PLANEJAMENTO DO ESPORTE E LAZER | 09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E MELHOR IDADE | 27 | Desporto e Lazer | 812 | Desporto Comunitário | 0300 | 2163 | Bolsa Atleta e Auxílio Monitor |
| Empenho da Folha Competência 01/2026. Verba: [SMEL - AUXÍLIO MONITOR]. |
| CPF |
| ***.696.***-** |
| LARISSA TEREZINHA FERREIRA |
| 1 |
| Ordinário |
| N |
| N |
| R$ 1.038.944,00 |
| N |
| N |
| 1 |
| 2026 |
| R$ 1.534,00 |
| R$ 168,74 |
| 1 |
| 2026 |
| R$ 1.534,00 |
| R$ 1.534,00 |
| R$ 168,74 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 172011130 | 186 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 1.000,00 | 07/01/2026 | CPF | ***.445.***-** | THIAGO DE JESUS CERQUEIRA | 000 | Recursos Ordinários (Livres) | 000 | Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | Recursos Ordinários (Livres) | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 07 | Recursos de Livre Movimentação | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 34 | 00 | 00 | 2026 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 003 | DIRETORIA DE PLANEJAMENTO DO ESPORTE E LAZER | 09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E MELHOR IDADE | 27 | Desporto e Lazer | 812 | Desporto Comunitário | 0300 | 2163 | Bolsa Atleta e Auxílio Monitor | Empenho da Folha Competência 01/2026. Verba: [SMEL - AUXÍLIO MONITOR]. | CPF | ***.696.***-** | LARISSA TEREZINHA FERREIRA | 1 | Ordinário | N | N | R$ 1.038.944,00 | N | N | 1 | 2026 | R$ 1.000,00 | R$ 110,00 | 1 | 2026 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 110,00 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 172011131 | 187 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 1.480,00 | 07/01/2026 | CNPJ | 35.537.793/0001-67 | LEONEL AUGUSTO DA CRUZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA. | 496 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 496 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 09 | Transferências de Programas | 02 | Saúde | 05 | Transferências de Programas Estaduais | 20 | Transferências do SUS | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 39 | 50 | 30 | 2026 | SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 10 | Saúde | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0320 | 2211 | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel de Emergência | Empenho solicitado através do MI 1020/2026 de 08/01/2026 SMSA/DIUE/SAMU, referente à planilha de produção médica de Média e Alta Complexidade do mês de DEZEMBRO/2025, executados por emergencistas, no atendimento dos plantões do SAMU para LEONEL AUGUSTO DA CRUZ (EXCEDENTE) | CPF | ***.150.***-** | JAQUELINE TONTINI | 1 | Ordinário | N | N | R$ 6.470.008,37 | N | N | 1 | 2026 | R$ 1.480,00 | R$ 1.480,00 | 1 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 172011132 | 188 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 4.106,67 | 07/01/2026 | CNPJ | 43.734.826/0001-97 | CAPTINA SOLUCOES MEDICAS LTDA | 496 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 496 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 09 | Transferências de Programas | 02 | Saúde | 05 | Transferências de Programas Estaduais | 20 | Transferências do SUS | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 39 | 50 | 30 | 2026 | SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 10 | Saúde | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0320 | 2211 | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel de Emergência | Empenho solicitado através do MI 1020/2026 de 08/01/2026 SMSA/DIUE/SAMU, referente à planilha de produção médica de Média e Alta Complexidade do mês de DEZEMBRO/2025, executados por emergencistas, no atendimento dos plantões do SAMU para BATRIZ LARENTIS DE SOUZA (EXCEDENTE) | CPF | ***.150.***-** | JAQUELINE TONTINI | 1 | Ordinário | N | N | R$ 6.468.528,37 | N | N | 1 | 2026 | R$ 4.106,67 | R$ 4.106,67 | 1 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 172011133 | 189 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 19.000,00 | 07/01/2026 | CNPJ | 35.537.793/0001-67 | LEONEL AUGUSTO DA CRUZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA. | 496 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 496 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 09 | Transferências de Programas | 02 | Saúde | 05 | Transferências de Programas Estaduais | 20 | Transferências do SUS | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 39 | 50 | 30 | 2026 | SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 10 | Saúde | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0320 | 2211 | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel de Emergência | Empenho solicitado através do MI 960/2026 de 08/01/2026 SMSA/DIUE/SAMU, referente à planilha de produção médica de Média e Alta Complexidade do mês de DEZEMBRO/2025, executados por emergencistas, no atendimento dos plantões do SAMU para LEONEL AUGUSTO DA CRUZ | CPF | ***.150.***-** | JAQUELINE TONTINI | 1 | Ordinário | N | N | R$ 6.464.421,70 | N | N | 1 | 2026 | R$ 19.000,00 | R$ 19.000,00 | 1 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 172011134 | 190 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 3.990,00 | 07/01/2026 | CNPJ | 43.606.208/0001-61 | BERNAL GUILLEN SERVICOS MEDICOS LTDA | 496 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 496 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 09 | Transferências de Programas | 02 | Saúde | 05 | Transferências de Programas Estaduais | 20 | Transferências do SUS | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 39 | 50 | 30 | 2026 | SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 10 | Saúde | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0320 | 2211 | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel de Emergência | Empenho solicitado através do MI 960/2026 de 08/01/2026 SMSA/DIUE/SAMU, referente à planilha de produção médica de Média e Alta Complexidade do mês de DEZEMBRO/2025, executados por emergencistas, no atendimento dos plantões do SAMU para FABRIZIO BERNAL GUILLEN | CPF | ***.150.***-** | JAQUELINE TONTINI | 1 | Ordinário | N | N | R$ 6.445.421,70 | N | N | 1 | 2026 | R$ 3.990,00 | R$ 3.990,00 | 1 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 172011135 | 191 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 9.000,00 | 07/01/2026 | CNPJ | 43.734.826/0001-97 | CAPTINA SOLUCOES MEDICAS LTDA | 496 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 496 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 09 | Transferências de Programas | 02 | Saúde | 05 | Transferências de Programas Estaduais | 20 | Transferências do SUS | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 39 | 50 | 30 | 2026 | SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 10 | Saúde | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0320 | 2211 | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel de Emergência | Empenho solicitado através do MI 960/2026 de 08/01/2026 SMSA/DIUE/SAMU, referente à planilha de produção médica de Média e Alta Complexidade do mês de DEZEMBRO/2025, executados por emergencistas, no atendimento dos plantões do SAMU para BEATRIZ LARENTIS DE SOUZA | CPF | ***.150.***-** | JAQUELINE TONTINI | 1 | Ordinário | N | N | R$ 6.441.431,70 | N | N | 1 | 2026 | R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 | 1 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 172011136 | 192 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 5.511,67 | 07/01/2026 | CNPJ | 39.916.971/0001-11 | E M N SERVICOS MEDICOS | 496 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 496 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 09 | Transferências de Programas | 02 | Saúde | 05 | Transferências de Programas Estaduais | 20 | Transferências do SUS | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 39 | 50 | 30 | 2026 | SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 10 | Saúde | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0320 | 2211 | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel de Emergência | Empenho solicitado através do MI 1020/2026 de 08/01/2026 SMSA/DIUE/SAMU, referente à planilha de produção médica de Média e Alta Complexidade do mês de DEZEMBRO/2025, executados por emergencistas, no atendimento dos plantões do SAMU para EVER MOTTER NASCIMENTO (EXCEDENTE) | CPF | ***.150.***-** | JAQUELINE TONTINI | 1 | Ordinário | N | N | R$ 6.432.431,70 | N | N | 1 | 2026 | R$ 5.511,67 | R$ 5.511,67 | 1 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 172011137 | 193 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 7.961,67 | 07/01/2026 | CNPJ | 39.998.714/0001-76 | ADMED LTDA | 496 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 496 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 09 | Transferências de Programas | 02 | Saúde | 05 | Transferências de Programas Estaduais | 20 | Transferências do SUS | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 39 | 50 | 30 | 2026 | SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 10 | Saúde | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0320 | 2211 | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel de Emergência | Empenho solicitado através do MI 960/2026 de 08/01/2026 SMSA/DIUE/SAMU, referente à planilha de produção médica de Média e Alta Complexidade do mês de DEZEMBRO/2025, executados por emergencistas, no atendimento dos plantões do SAMU para ARTHUR DIAS MENDONZA | CPF | ***.150.***-** | JAQUELINE TONTINI | 1 | Ordinário | N | N | R$ 6.426.920,03 | N | N | 1 | 2026 | R$ 7.961,67 | R$ 7.961,67 | 1 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 172011138 | 194 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 21.266,67 | 07/01/2026 | CNPJ | 16.643.786/0001-03 | ANDRE GUIMARAES SERVICOS MEDICOS - ME | 496 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 496 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 09 | Transferências de Programas | 02 | Saúde | 05 | Transferências de Programas Estaduais | 20 | Transferências do SUS | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 39 | 50 | 30 | 2026 | SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 10 | Saúde | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0320 | 2211 | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel de Emergência | Empenho solicitado através do MI 960/2026 de 08/01/2026 SMSA/DIUE/SAMU, referente à planilha de produção médica de Média e Alta Complexidade do mês de DEZEMBRO/2025, executados por emergencistas, no atendimento dos plantões do SAMU para ANDRÉ GUIMARÃES | CPF | ***.150.***-** | JAQUELINE TONTINI | 1 | Ordinário | N | N | R$ 6.418.958,36 | N | N | 1 | 2026 | R$ 21.266,67 | R$ 21.266,67 | 1 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 172011139 | 195 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 95,98 | 07/01/2026 | CNPJ | 01.475.668/0001-58 | CHAVELANDIA MAQUINAS E CARIMBOS LTDA - ME | 303 | Saúde – Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 – 15%) | 303 | Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente | Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 02 | Saúde | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 30 | 16 | 00 | 2026 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 10 | Saúde | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0320 | 2199 | Manutenção Geral dos Serviços da Assistência Especializada | Aquisição de 02 carimbos para atender a necessidade do do Serviço de Atendimento domiciliar (SAD), conforme solicitado no memorando nº 995/2026. Pregão 182/2021. | CPF | ***.150.***-** | JAQUELINE TONTINI | 1 | Ordinário | N | N | R$ 404.000,00 | N | N | 1 | 2026 | 1 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 172011140 | 196 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 8.588,33 | 07/01/2026 | CNPJ | 32.216.378/0001-13 | SAUDE RIPOLI EIRELI | 496 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 496 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 09 | Transferências de Programas | 02 | Saúde | 05 | Transferências de Programas Estaduais | 20 | Transferências do SUS | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 39 | 50 | 30 | 2026 | SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 10 | Saúde | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0320 | 2211 | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel de Emergência | Empenho solicitado através do MI 960/2026 de 08/01/2026 SMSA/DIUE/SAMU, referente à planilha de produção médica de Média e Alta Complexidade do mês de DEZEMBRO/2025, executados por emergencistas, no atendimento dos plantões do SAMU para VITÓRIA BEATRIZ RIPOLI MEIRA | CPF | ***.150.***-** | JAQUELINE TONTINI | 1 | Ordinário | N | N | R$ 6.397.691,69 | N | N | 1 | 2026 | R$ 8.588,33 | R$ 8.588,33 | 1 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 172011141 | 197 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 3.287,17 | 07/01/2026 | CNPJ | 43.982.967/0001-29 | LM SERVICOS MEDICOS LTDA | 496 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 496 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 09 | Transferências de Programas | 02 | Saúde | 05 | Transferências de Programas Estaduais | 20 | Transferências do SUS | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 39 | 50 | 30 | 2026 | SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 10 | Saúde | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0320 | 2211 | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel de Emergência | Empenho solicitado através do MI 1006/2026 de 08/01/2026 SMSA/DIUE/SAMU, referente à planilha de produção médica de Média e Alta Complexidade do mês de DEZEMBRO/2025, executados por emergencistas, no atendimento dos plantões do SAMU para LAURENETE DAMASCENO FERREIRA MENDES | CPF | ***.150.***-** | JAQUELINE TONTINI | 1 | Ordinário | N | N | R$ 6.389.103,36 | N | N | 1 | 2026 | R$ 3.287,17 | R$ 3.287,17 | 1 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 172011142 | 198 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 10.683,33 | 07/01/2026 | CNPJ | 09.192.874/0001-62 | CLINICA MEDICA SANTOS E SILVA - EPP | 496 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 496 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 09 | Transferências de Programas | 02 | Saúde | 05 | Transferências de Programas Estaduais | 20 | Transferências do SUS | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 39 | 50 | 30 | 2026 | SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 10 | Saúde | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0320 | 2211 | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel de Emergência | Empenho solicitado através do MI 960/2026 de 08/01/2026 SMSA/DIUE/SAMU, referente à planilha de produção médica de Média e Alta Complexidade do mês de DEZEMBRO/2025, executados por emergencistas, no atendimento dos plantões do SAMU para CLAYSON PUJOL SANTOS | CPF | ***.150.***-** | JAQUELINE TONTINI | 1 | Ordinário | N | N | R$ 6.385.816,19 | N | N | 1 | 2026 | R$ 10.683,33 | R$ 10.683,33 | 1 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 172011143 | 199 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 27.021,67 | 07/01/2026 | CNPJ | 39.998.714/0001-76 | ADMED LTDA | 496 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 496 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 09 | Transferências de Programas | 02 | Saúde | 05 | Transferências de Programas Estaduais | 20 | Transferências do SUS | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 39 | 50 | 30 | 2026 | SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 10 | Saúde | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0320 | 2211 | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel de Emergência | Empenho solicitado através do MI 960/2026 de 08/01/2026 SMSA/DIUE/SAMU, referente à planilha de produção médica de Média e Alta Complexidade do mês de DEZEMBRO/2025, executados por emergencistas, no atendimento dos plantões do SAMU para WELISSON BARBOSA COSTA | CPF | ***.150.***-** | JAQUELINE TONTINI | 1 | Ordinário | N | N | R$ 6.375.132,86 | N | N | 1 | 2026 | R$ 27.021,67 | R$ 27.021,67 | 1 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 172011144 | 200 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 27.000,00 | 07/01/2026 | CNPJ | 39.916.971/0001-11 | E M N SERVICOS MEDICOS | 496 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 496 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 09 | Transferências de Programas | 02 | Saúde | 05 | Transferências de Programas Estaduais | 20 | Transferências do SUS | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 39 | 50 | 30 | 2026 | SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 10 | Saúde | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0320 | 2211 | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel de Emergência | Empenho solicitado através do MI 960/2026 de 08/01/2026 SMSA/DIUE/SAMU, referente à planilha de produção médica de Média e Alta Complexidade do mês de DEZEMBRO/2025, executados por emergencistas, no atendimento dos plantões do SAMU para EVER MOTTER NASCIMENTO | CPF | ***.150.***-** | JAQUELINE TONTINI | 1 | Ordinário | N | N | R$ 6.348.111,19 | N | N | 1 | 2026 | R$ 27.000,00 | R$ 27.000,00 | 1 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 172011145 | 201 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 4.756,67 | 07/01/2026 | CNPJ | 56.322.256/0001-70 | DANIELLE SMANIOTTO CLÍNICA MÉDICA LTDA | 496 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 496 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 09 | Transferências de Programas | 02 | Saúde | 05 | Transferências de Programas Estaduais | 20 | Transferências do SUS | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 39 | 50 | 30 | 2026 | SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 10 | Saúde | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0320 | 2211 | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel de Emergência | Empenho solicitado através do MI 960/2026 de 08/01/2026 SMSA/DIUE/SAMU, referente à planilha de produção médica de Média e Alta Complexidade do mês de DEZEMBRO/2025, executados por emergencistas, no atendimento dos plantões do SAMU para DEYVISON LUIZ PEREIRA NANDI | CPF | ***.150.***-** | JAQUELINE TONTINI | 1 | Ordinário | N | N | R$ 6.321.111,19 | N | N | 1 | 2026 | R$ 4.756,67 | R$ 4.756,67 | 1 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 172011146 | 202 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 18.600,00 | 07/01/2026 | CNPJ | 15.040.613/0001-20 | CLINICA MEDICA MARIANA FERNANDES FAGUNDES - EIRELI - ME | 496 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 496 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 09 | Transferências de Programas | 02 | Saúde | 05 | Transferências de Programas Estaduais | 20 | Transferências do SUS | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 39 | 50 | 30 | 2026 | SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 10 | Saúde | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0320 | 2211 | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel de Emergência | Empenho solicitado através do MI 960/2026 de 08/01/2026 SMSA/DIUE/SAMU, referente à planilha de produção médica de Média e Alta Complexidade do mês de DEZEMBRO/2025, executados por emergencistas, no atendimento dos plantões do SAMU para DEYVISON LUIZ PEREIRA NANDI | CPF | ***.150.***-** | JAQUELINE TONTINI | 1 | Ordinário | N | N | R$ 6.316.354,52 | N | N | 1 | 2026 | R$ 18.600,00 | R$ 18.600,00 | 1 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 172011147 | 203 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 14.696,67 | 07/01/2026 | CNPJ | 56.322.256/0001-70 | DANIELLE SMANIOTTO CLÍNICA MÉDICA LTDA | 496 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 496 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 09 | Transferências de Programas | 02 | Saúde | 05 | Transferências de Programas Estaduais | 20 | Transferências do SUS | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 39 | 50 | 30 | 2026 | SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 10 | Saúde | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0320 | 2211 | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel de Emergência | Empenho solicitado através do MI 960/2026 de 08/01/2026 SMSA/DIUE/SAMU, referente à planilha de produção médica de Média e Alta Complexidade do mês de DEZEMBRO/2025, executados por emergencistas, no atendimento dos plantões do SAMU para LUÍS EDUARDO DALL SOTO | CPF | ***.150.***-** | JAQUELINE TONTINI | 1 | Ordinário | N | N | R$ 6.297.754,52 | N | N | 1 | 2026 | R$ 14.696,67 | R$ 14.696,67 | 1 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 172011148 | 204 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 19.700,00 | 07/01/2026 | CNPJ | 36.723.508/0001-65 | SAMELA DA SILVA OLIVEIRA LTDA | 496 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 496 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 09 | Transferências de Programas | 02 | Saúde | 05 | Transferências de Programas Estaduais | 20 | Transferências do SUS | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 39 | 50 | 30 | 2026 | SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 10 | Saúde | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0320 | 2211 | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel de Emergência | Empenho solicitado através do MI 960/2026 de 08/01/2026 SMSA/DIUE/SAMU, referente à planilha de produção médica de Média e Alta Complexidade do mês de DEZEMBRO/2025, executados por emergencistas, no atendimento dos plantões do SAMU para SÂMELA DA SILVA OLIVEIRA | CPF | ***.150.***-** | JAQUELINE TONTINI | 1 | Ordinário | N | N | R$ 6.283.057,85 | N | N | 1 | 2026 | R$ 19.700,00 | R$ 19.700,00 | 1 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 172011149 | 205 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 20.000,00 | 07/01/2026 | CNPJ | 27.314.218/0001-77 | MS CLINICA MEDICA S/S LTDA - ME | 496 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 496 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 09 | Transferências de Programas | 02 | Saúde | 05 | Transferências de Programas Estaduais | 20 | Transferências do SUS | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 39 | 50 | 30 | 2026 | SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 10 | Saúde | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0320 | 2211 | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel de Emergência | Empenho solicitado através do MI 960/2026 de 08/01/2026 SMSA/DIUE/SAMU, referente à planilha de produção médica de Média e Alta Complexidade do mês de DEZEMBRO/2025, executados por emergencistas, no atendimento dos plantões do SAMU para JOÃO EVANGELISTA DE CARVALHO JÚNIOR | CPF | ***.150.***-** | JAQUELINE TONTINI | 1 | Ordinário | N | N | R$ 6.263.357,85 | N | N | 1 | 2026 | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 | 1 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 172011150 | 206 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 1.751,67 | 07/01/2026 | CNPJ | 32.216.378/0001-13 | SAUDE RIPOLI EIRELI | 496 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 496 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 09 | Transferências de Programas | 02 | Saúde | 05 | Transferências de Programas Estaduais | 20 | Transferências do SUS | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 39 | 50 | 30 | 2026 | SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 10 | Saúde | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0320 | 2211 | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel de Emergência | Empenho solicitado através do MI 960/2026 de 08/01/2026 SMSA/DIUE/SAMU, referente à planilha de produção médica de Média e Alta Complexidade do mês de DEZEMBRO/2025, executados por emergencistas, no atendimento dos plantões do SAMU para PEDRO A. RIPOLI MEIRA | CPF | ***.150.***-** | JAQUELINE TONTINI | 1 | Ordinário | N | N | R$ 6.243.357,85 | N | N | 1 | 2026 | R$ 1.751,67 | R$ 1.751,67 | 1 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 172011151 | 207 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 4.200,00 | 07/01/2026 | CNPJ | 27.314.218/0001-77 | MS CLINICA MEDICA S/S LTDA - ME | 496 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 496 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 09 | Transferências de Programas | 02 | Saúde | 05 | Transferências de Programas Estaduais | 20 | Transferências do SUS | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 39 | 50 | 30 | 2026 | SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 10 | Saúde | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0320 | 2211 | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel de Emergência | Empenho solicitado através do MI 960/2026 de 08/01/2026 SMSA/DIUE/SAMU, referente à planilha de produção médica de Média e Alta Complexidade do mês de DEZEMBRO/2025, executados por emergencistas, no atendimento dos plantões do SAMU para KELLIANE ANDRADE DA SILVA | CPF | ***.150.***-** | JAQUELINE TONTINI | 1 | Ordinário | N | N | R$ 6.241.606,18 | N | N | 1 | 2026 | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | 1 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 172011152 | 208 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 1.563,33 | 07/01/2026 | CNPJ | 56.322.256/0001-70 | DANIELLE SMANIOTTO CLÍNICA MÉDICA LTDA | 496 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 496 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 09 | Transferências de Programas | 02 | Saúde | 05 | Transferências de Programas Estaduais | 20 | Transferências do SUS | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 39 | 50 | 30 | 2026 | SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 10 | Saúde | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0320 | 2211 | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel de Emergência | Empenho solicitado através do MI 960/2026 de 08/01/2026 SMSA/DIUE/SAMU, referente à planilha de produção médica de Média e Alta Complexidade do mês de DEZEMBRO/2025, executados por emergencistas, no atendimento dos plantões do SAMU para DANIELLE L. SMANIOTTO | CPF | ***.150.***-** | JAQUELINE TONTINI | 1 | Ordinário | N | N | R$ 6.237.406,18 | N | N | 1 | 2026 | R$ 1.563,33 | R$ 1.563,33 | 1 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 172011153 | 209 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 32.000,00 | 07/01/2026 | CNPJ | 46.401.912/0001-76 | LIPRELY COMERCIO GERAL LTDA | 495 | Atenção Básica | 495 | Atenção Básica | Atenção Básica | 09 | Transferências de Programas | 02 | Saúde | 06 | Transferências de Programas Federais | 20 | Transferências do SUS | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 39 | 05 | 00 | 2026 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 10 | Saúde | 301 | Atenção Básica | 0320 | 2210 | Manutenção das Unidades Básicas de Saúde | Contratação de empresa para prestação de serviço em manutenção de aparelhos de ar condicionado para atender as necessidades da Unidades Básicas de saúde da SMSA, referente ao contrato 270/2022, conforme solicitado pelo memorando 939/26. Pregão 120/22. RESOLUÇÃO SESA 709/2025 - PROAPS PARANÁ | CPF | ***.150.***-** | JAQUELINE TONTINI | 1 | Ordinário | N | N | R$ 12.538.700,32 | N | N | 1 | 2026 | R$ 31.996,09 | R$ 31.996,09 | 1 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 172011154 | 210 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 35.840,00 | 07/01/2026 | CNPJ | 46.401.912/0001-76 | LIPRELY COMERCIO GERAL LTDA | 002 | Desvinculação das Receitas dos Municípios - DRM | 002 | DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016 | Desvinculação das Receitas dos Municípios - DRM | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 07 | Recursos de Livre Movimentação | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 39 | 05 | 00 | 2026 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 10 | Saúde | 122 | Administração Geral | 0320 | 2194 | Manutenção e Ampliação da Infraestrutura e Frota Municipal de Saúde | Contratação de empresa para prestação de serviço em manutenção de aparelhos de ar condicionado para atender as necessidades da Unidades de Pronto Atendimento, Centro Especializados e setores administrativos da SMSA, referente ao contrato 270/2022, conforme solicitado pelo memorando 945/26. Pregão 120/22. | CPF | ***.150.***-** | JAQUELINE TONTINI | 1 | Ordinário | N | N | R$ 813.868,24 | N | N | 1 | 2026 | R$ 35.832,53 | R$ 35.832,53 | 1 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 172011155 | 211 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 1.000,00 | 07/01/2026 | CPF | ***.564.***-** | EDIMILSON PEREIRA LISBOA | 496 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 496 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 09 | Transferências de Programas | 02 | Saúde | 05 | Transferências de Programas Estaduais | 20 | Transferências do SUS | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 39 | 96 | 00 | 2026 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO | 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 10 | Saúde | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0320 | 2211 | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel de Emergência | Adiantamento destinado ao servidor EDIMILSON PEREIRA LISBOA, matrícula 21019-01, depositar no Banco 748 - Banco Sicredi, Agência: 0710, Conta: 60343-3, para custear despesas com transporte de pacientes do TFD , conforme solicitado através do MI 855/2026 - SMSA/DIES/Transporte Sanitário. O prazo de aplicação do recurso é de 30 dias, de acordo com o art 4º do decreto 32590/2024. | CPF | ***.150.***-** | JAQUELINE TONTINI | 1 | Ordinário | N | N | R$ 6.235.842,85 | N | N | 1 | 2026 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | 1 | 2026 | R$ 43,96 | R$ 43,96 | R$ 43,96 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 172011156 | 212 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 15.391,67 | 07/01/2026 | CNPJ | 11.999.640/0001-73 | RACHID, TALAMINI E KLEINIIBING LTDA - ME | 496 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 496 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 09 | Transferências de Programas | 02 | Saúde | 05 | Transferências de Programas Estaduais | 20 | Transferências do SUS | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 39 | 50 | 30 | 2026 | SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 10 | Saúde | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0320 | 2211 | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel de Emergência | Empenho solicitado através do MI 960/2026 de 08/01/2026 SMSA/DIUE/SAMU, referente à planilha de produção médica de Média e Alta Complexidade do mês de DEZEMBRO/2025, executados por emergencistas, no atendimento dos plantões do SAMU para RAPHAEL RACHID | CPF | ***.150.***-** | JAQUELINE TONTINI | 1 | Ordinário | N | N | R$ 6.234.842,85 | N | N | 1 | 2026 | R$ 15.391,67 | R$ 15.391,67 | 1 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 172011157 | 213 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 1.000,00 | 07/01/2026 | CPF | ***.182.***-** | ALEXSANDRO STALLBAUM | 496 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 496 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 09 | Transferências de Programas | 02 | Saúde | 05 | Transferências de Programas Estaduais | 20 | Transferências do SUS | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 39 | 96 | 00 | 2026 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO | 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 10 | Saúde | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0320 | 2211 | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel de Emergência | Adiantamento destinado ao servidor ALEXSANDRO SATALBAUM , matrícula 24634.01, a depositar no Banco: Nu Pagamentos S.A - Agência: 0001 - Conta Corrente: 9254284-9, para custear despesas com combustível dos veículos que transportam os pacientes do TFD,, conforme solicitado através do MI 855/2026 - SMSA/DIUE/Transporte Sanitário, o prazo de aplicação do recurso é de 30 dias. | CPF | ***.150.***-** | JAQUELINE TONTINI | 1 | Ordinário | N | N | R$ 6.219.451,18 | N | N | 1 | 2026 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | 1 | 2026 | R$ 52,98 | R$ 52,98 | R$ 52,98 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 172011158 | 214 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 8.445,00 | 07/01/2026 | CNPJ | 27.314.218/0001-77 | MS CLINICA MEDICA S/S LTDA - ME | 496 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 496 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 09 | Transferências de Programas | 02 | Saúde | 05 | Transferências de Programas Estaduais | 20 | Transferências do SUS | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 39 | 50 | 30 | 2026 | SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 10 | Saúde | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0320 | 2211 | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel de Emergência | Empenho solicitado através do MI 960/2026 de 08/01/2026 SMSA/DIUE/SAMU, referente à planilha de produção médica de Média e Alta Complexidade do mês de DEZEMBRO/2025, executados por emergencistas, no atendimento dos plantões do SAMU para KENNEDY ANDRADE DA SILVA | CPF | ***.150.***-** | JAQUELINE TONTINI | 1 | Ordinário | N | N | R$ 6.218.451,18 | N | N | 1 | 2026 | R$ 8.445,00 | R$ 8.445,00 | 1 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 172011159 | 215 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 1.000,00 | 07/01/2026 | CPF | ***.811.***-** | MARCIO RODRIGO KLEHM | 496 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 496 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 09 | Transferências de Programas | 02 | Saúde | 05 | Transferências de Programas Estaduais | 20 | Transferências do SUS | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 39 | 96 | 00 | 2026 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO | 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 10 | Saúde | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0320 | 2211 | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel de Emergência | Adiantamento destinado ao servidor MÁRCIO RODRIGO KLEHM, matrícula 21401.01, depositar no Banco Caixa Econômica Federal, Agência: 4156 Conta: 000589206616-5, para custear despesas com combustível dos condutores dos veículos que transportam os pacientes do TFD, conforme solicitado através do MI 855/2026 - SMSA/DIUE/Transporte Sanitário., o prazo de aplicação do recurso é de 30 dias. | CPF | ***.150.***-** | JAQUELINE TONTINI | 1 | Ordinário | N | N | R$ 6.210.006,18 | N | N | 1 | 2026 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | 1 | 2026 | R$ 23,96 | R$ 23,96 | R$ 23,96 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 172011160 | 216 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 1.000,00 | 07/01/2026 | CPF | ***.232.***-** | JUAREZ LUIZ DE CONTO FILHO | 496 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 496 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 09 | Transferências de Programas | 02 | Saúde | 05 | Transferências de Programas Estaduais | 20 | Transferências do SUS | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 39 | 96 | 00 | 2026 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO | 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 10 | Saúde | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0320 | 2211 | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel de Emergência | Adiantamento destinado ao servidor JUAREZ LUIS DE CONTO FILHO, matrícula 23380.01, a depositar no Banco: Nu Pagamentos S.A - Agência: 0001 - Conta Corrente: 46119390-3, para custear despesas com combustível dos veículos que transportam os pacientes do TFD,, conforme solicitado através do MI 855/2026 - SMSA/DIUE/Transporte Sanitário. | CPF | ***.150.***-** | JAQUELINE TONTINI | 1 | Ordinário | N | N | R$ 6.209.006,18 | N | N | 1 | 2026 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | 1 | 2026 | R$ 471,30 | R$ 471,30 | R$ 471,30 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 172011161 | 217 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 1.000,00 | 07/01/2026 | CPF | ***.574.***-** | RAFAEL LOURENCO DE SOUZA | 496 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 496 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 09 | Transferências de Programas | 02 | Saúde | 05 | Transferências de Programas Estaduais | 20 | Transferências do SUS | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 39 | 96 | 00 | 2026 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO | 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 10 | Saúde | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0320 | 2211 | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel de Emergência | Adiantamento destinado ao servidor RAFAEL LOURENÇO DE SOUZA , matrícula 16744.01, a depositar no Banco: Caixa Econômica Federal - Agência: 3976- Conta Corrente: 000870390895-8, para custear despesas com combustível, alimentação dos condutores dos veículos que transportam os pacientes do TFD, conforme solicitado através do MI 855/2026 - SMSA/DIUE/Transporte Sanitário. | CPF | ***.150.***-** | JAQUELINE TONTINI | 1 | Ordinário | N | N | R$ 6.208.006,18 | N | N | 1 | 2026 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | 1 | 2026 | R$ 2,65 | R$ 2,65 | R$ 2,65 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 172011162 | 218 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 1.000,00 | 07/01/2026 | CPF | ***.576.***-** | IVAN FRANCISCO CAVALI | 496 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 496 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 09 | Transferências de Programas | 02 | Saúde | 05 | Transferências de Programas Estaduais | 20 | Transferências do SUS | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 39 | 96 | 00 | 2026 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO | 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 10 | Saúde | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0320 | 2211 | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel de Emergência | Adiantamento ao servidor Ivan Francisco Cavalli, motorista, matrícula: 13.668-01, Banco Sicredi, Agência 0710, Conta Corrente 77850-0, para custear despesas com combustível dos condutores dos veículos que transportam os pacientes do TFD, conforme solicitado através do MI 855/2026 - SMSA/DIUE/Transporte Sanitário, o prazo de aplicação de recurso é de 30 dias. | CPF | ***.150.***-** | JAQUELINE TONTINI | 1 | Ordinário | N | N | R$ 6.207.006,18 | N | N | 1 | 2026 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | 1 | 2026 | R$ 49,86 | R$ 49,86 | R$ 49,86 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 172011163 | 219 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 1.000,00 | 07/01/2026 | CPF | ***.883.***-** | VANDERLEI LUIZ OSORIO | 496 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 496 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 09 | Transferências de Programas | 02 | Saúde | 05 | Transferências de Programas Estaduais | 20 | Transferências do SUS | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 39 | 96 | 00 | 2026 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO | 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 10 | Saúde | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0320 | 2211 | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel de Emergência | Adiantamento destinado ao servidor VANDERLEI LUIZ OSÓRIO, matrícula 13631.01, a depositar no Banco: Santander - Agência: 3601 - Conta Corrente: 01007067-3, para custear despesas com combustível dos condutores dos veículos que transportam os pacientes do TFD, conforme solicitado através do MI 855/2026- SMSA/DIUE/Transporte Sanitário, o prazo de aplicação do recurso é de 30 dias. | CPF | ***.150.***-** | JAQUELINE TONTINI | 1 | Ordinário | N | N | R$ 6.206.006,18 | N | N | 1 | 2026 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | 1 | 2026 | R$ 54,91 | R$ 54,91 | R$ 54,91 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 172011164 | 220 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 1.000,00 | 07/01/2026 | CPF | ***.840.***-** | VITOR CLEBER DE MORAES VIEIRA | 496 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 496 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 09 | Transferências de Programas | 02 | Saúde | 05 | Transferências de Programas Estaduais | 20 | Transferências do SUS | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 39 | 96 | 00 | 2026 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO | 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 10 | Saúde | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0320 | 2211 | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel de Emergência | Adiantamento ao servidor VITOR CLEBER DE MORAES VIEIRA, matrícula 13.244-01, a depositar no Banco Caixa Economica Federal, Agência 0589, Conta Corrente 00044069-0, para custear despesas com transporte no translado de paciente conforme solicitado através do MI 855/2026 - SMSA/ DIUE/ Transporte Sanitário, o prazo de aplicação do recurso é de 30 dias. | CPF | ***.150.***-** | JAQUELINE TONTINI | 1 | Ordinário | N | N | R$ 6.205.006,18 | N | N | 1 | 2026 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | 1 | 2026 | R$ 482,50 | R$ 482,50 | R$ 482,50 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 172011165 | 221 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 1.000,00 | 07/01/2026 | CPF | ***.972.***-** | JOAO VITTOR FERREIRA PAULINO | 496 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 496 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 09 | Transferências de Programas | 02 | Saúde | 05 | Transferências de Programas Estaduais | 20 | Transferências do SUS | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 39 | 96 | 00 | 2026 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO | 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 10 | Saúde | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0320 | 2211 | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel de Emergência | Adiantamento ao servidor JOAO VITTOR FERREIRA PAULINO, matrícula 24.870-01, a depositar no Banco Caixa Economica Federal, Agência 0589, Conta Corrente 593965694-0, para custear despesas com alimentação e hospedagem no translado de pacientes do TFD, conforme solicitado através do MI 855/2026-SMSA/ DIUE/ Transporte Sanitário. O prazo de aplicação do recurso é de 30 dias, de acordo com o art 4º do decreto 32590/2024. | CPF | ***.150.***-** | JAQUELINE TONTINI | 1 | Ordinário | N | N | R$ 6.204.006,18 | N | N | 1 | 2026 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | 1 | 2026 | R$ 30,91 | R$ 30,91 | R$ 30,91 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 172011166 | 222 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 1.000,00 | 07/01/2026 | CPF | ***.098.***-** | SIDNEI ANGHEBEN MANICA | 496 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 496 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 09 | Transferências de Programas | 02 | Saúde | 05 | Transferências de Programas Estaduais | 20 | Transferências do SUS | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 39 | 96 | 00 | 2026 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO | 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 10 | Saúde | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0320 | 2211 | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel de Emergência | Adiantamento destinado ao servidor SIDNEI ANGHEBEN MANICA, matrícula 2139001, a depositar no Banco: Caixa econômica Federal - Agência: 0589 - Conta Corrente: 593966881-6, para custear despesas com combustível, alimentação dos condutores dos veículos que transportam os pacientes do TFD, conforme solicitado através do MI 855/2026 - SMSA/DIUE/Transporte Sanitário. O prazo de aplicação do recurso é de 30 dias, de acordo com o art 4º do decreto 32590/2024. | CPF | ***.150.***-** | JAQUELINE TONTINI | 1 | Ordinário | N | N | R$ 6.203.006,18 | N | N | 1 | 2026 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | 1 | 2026 | R$ 11,60 | R$ 11,60 | R$ 11,60 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 172011167 | 223 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 1.000,00 | 07/01/2026 | CPF | ***.205.***-** | EDIVAN DA SILVA | 496 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 496 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 09 | Transferências de Programas | 02 | Saúde | 05 | Transferências de Programas Estaduais | 20 | Transferências do SUS | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 39 | 96 | 00 | 2026 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO | 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 10 | Saúde | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0320 | 2211 | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel de Emergência | Adiantamento destinado ao servidor EDIVAN DA SILVA, matrícula 23.807-01, , depositar no Banco Sicoob, Agência: 4343, Conta: 53.780-2, para custear despesas com combustível, alimentação dos condutores dos veículos que transportam os pacientes do TFD, conforme solicitado através do MI 855/2026 - SMSA/DIUE/Transporte Sanitário, o prazo de aplicação do recurso é de 30 dias. | CPF | ***.150.***-** | JAQUELINE TONTINI | 1 | Ordinário | N | N | R$ 6.202.006,18 | N | N | 1 | 2026 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | 1 | 2026 | R$ 69,82 | R$ 69,82 | R$ 69,82 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 172011168 | 224 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 1.000,00 | 07/01/2026 | CPF | ***.975.***-** | DIONISIO VELAZQUEZ CUEVA | 496 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 496 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 09 | Transferências de Programas | 02 | Saúde | 05 | Transferências de Programas Estaduais | 20 | Transferências do SUS | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 39 | 96 | 00 | 2026 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO | 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 10 | Saúde | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0320 | 2211 | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel de Emergência | Adiamentamento destinada ao servidor DIONISIO VELAZQUEZ CUEVA, Cargo: Auxiliar de enfermagem, matrícula 13.381.01, a depositar no Banco: Cooperativo SICREDI S.A - Agência: 0710 - Conta Corrente: 39443.3, para custear as viagens a serem realizadas pelo SAMU de Foz do Iguaçu no mês de Janeiro de 2026, conforme solicitado através do MI 855/2026 - SMSA/DIES/SAMU. O prazo de aplicação do recurso é de 30 dias, de acordo com o art 4º do decreto 32590/2024. | CPF | ***.150.***-** | JAQUELINE TONTINI | 1 | Ordinário | N | N | R$ 6.201.006,18 | N | N | 1 | 2026 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | 1 | 2026 | R$ 614,10 | R$ 614,10 | R$ 614,10 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 172011169 | 225 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 1.000,00 | 07/01/2026 | CPF | ***.055.***-** | FABRICIO LEONARDO DZIOBA | 496 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 496 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 09 | Transferências de Programas | 02 | Saúde | 05 | Transferências de Programas Estaduais | 20 | Transferências do SUS | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 39 | 96 | 00 | 2026 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO | 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 10 | Saúde | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0320 | 2211 | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel de Emergência | Adiantamento destinado ao servidor FABRÍCIO LEONARDO DZIOBA , matrícula 18.060-01, a depositar no - Banco: Caixa Econômica Federal, Agência: 3976, Conta: 585342181-2, para custear as viagens a serem realizadas pelo SAMU de Foz do Iguaçu no mês de Janeiro de 2026, conforme solicitado através do MI 855/2026 - SMSA/DIES/SAMU. O prazo de aplicação do recurso é de 30 dias, de acordo com o art 4º do decreto 32590/2024. | CPF | ***.150.***-** | JAQUELINE TONTINI | 1 | Ordinário | N | N | R$ 6.200.006,18 | N | N | 1 | 2026 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | 1 | 2026 | R$ 101,22 | R$ 101,22 | R$ 101,22 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 172011170 | 226 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 51.220,00 | 07/01/2026 | CNPJ | 09.182.492/0001-58 | COOPERATIVA AMPERENSE DOS PRODUTORES DE VINHO - COOPEVI | 107 | Salário-Educação | 107 | MDE/Salário Educação - Exercício Corrente | Salário Educação | 99 | Outras Origens | 01 | Educação | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 32 | 05 | 00 | 2026 | MERENDA ESCOLAR | 002 | DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESCOLAR | 12 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 12 | Educação | 306 | Alimentação e Nutrição | 0310 | 2174 | Fornecimento de Alimentação Escolar | Aquisição de gêneros alimentícios, em atendimento as Unidades Escolares- CHAMADA PÚBLICA 35/2025- COOPEVI | CPF | ***.258.***-** | SILVANA GARCIA | 2 | Global | N | N | R$ 13.784.434,40 | N | N | 1 | 2026 | R$ 51.220,00 | R$ 51.220,00 | 1 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 172011171 | 227 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 40.962,00 | 07/01/2026 | CNPJ | 09.097.647/0001-58 | COOPERATIVA CENTRAL DE LEITE DA AGRICULTURA FAMILIAR COM INTERACAO SOLIDARIA DO OESTE DO PARANA | 107 | Salário-Educação | 107 | MDE/Salário Educação - Exercício Corrente | Salário Educação | 99 | Outras Origens | 01 | Educação | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 32 | 05 | 00 | 2026 | MERENDA ESCOLAR | 002 | DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESCOLAR | 12 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 12 | Educação | 306 | Alimentação e Nutrição | 0310 | 2174 | Fornecimento de Alimentação Escolar | Aquisição de gêneros alimentícios, em atendimento as Unidades Escolares- CHAMADA PÚBLICA 34/2025- SISCOPLAF | CPF | ***.258.***-** | SILVANA GARCIA | 2 | Global | N | N | R$ 13.733.214,40 | N | N | 1 | 2026 | R$ 28.440,00 | R$ 28.440,00 | 1 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 172011172 | 228 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 41.209,80 | 07/01/2026 | CNPJ | 42.256.608/0001-21 | COAFFOZ - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE FOZ DO IGUACU | 107 | Salário-Educação | 107 | MDE/Salário Educação - Exercício Corrente | Salário Educação | 99 | Outras Origens | 01 | Educação | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 32 | 05 | 00 | 2026 | MERENDA ESCOLAR | 002 | DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESCOLAR | 12 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 12 | Educação | 306 | Alimentação e Nutrição | 0310 | 2174 | Fornecimento de Alimentação Escolar | Aquisição de gêneros alimentícios, em atendimento as Unidades Escolares- CHAMADA PÚBLICA 32/2025- COAFFOZ | CPF | ***.258.***-** | SILVANA GARCIA | 2 | Global | N | N | R$ 13.692.252,40 | N | N | 1 | 2026 | R$ 41.209,80 | R$ 41.209,80 | 1 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 172011173 | 229 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 2.332,00 | 07/01/2026 | CNPJ | 62.462.598/0001-98 | LUCAS ELIEL MEDEIROS DIAS | 000 | Recursos Ordinários (Livres) | 000 | Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | Recursos Ordinários (Livres) | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 07 | Recursos de Livre Movimentação | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 39 | 16 | 00 | 2026 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 005 | DIRETORIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | 18 | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 18 | Gestão Ambiental | 541 | Preservação e Conservação Ambiental | 0340 | 2255 | Gestão Integrada de Resíduos | Prestação de pequenos serviços de reparos e manutenção preventiva e corretiva, em atividades simples, típicas, isoladas e imprevisíveis nos próprios públicos do Município, dos seguintes profissionais prestadores de serviços de: Alvenaria (Pedreiro), atendendo as demandas da Diretoria de Saneamento e Meio Ambiente, no total de 80 horas. | CPF | ***.588.***-** | IDELSON JOSE BARQUETE CHAVES | 2 | Global | N | N | R$ 20.000,00 | N | N | 1 | 2026 | R$ 4.664,00 | R$ 2.332,00 | 1 | 2026 | R$ 2.332,00 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 172011174 | 230 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 3.643,20 | 07/01/2026 | CNPJ | 53.542.958/0001-70 | 53.542.958 LUCAS ROIDRIGUES VIEIRA | 000 | Recursos Ordinários (Livres) | 000 | Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | Recursos Ordinários (Livres) | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 07 | Recursos de Livre Movimentação | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 39 | 16 | 00 | 2026 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 005 | DIRETORIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | 18 | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 18 | Gestão Ambiental | 541 | Preservação e Conservação Ambiental | 0340 | 2255 | Gestão Integrada de Resíduos | Prestação de pequenos serviços de reparos e manutenção preventiva e corretiva, em atividades simples, típicas, isoladas e imprevisíveis nos própriospúblicos do Município, dos seguintes profissionais prestadores de serviços de: Pintura (Pintor), - LUCAS RODRIGUES VIEIRA - PINTOR, ematendimento as demandas do Centro de Educação Ambiental, no total de 120 horas. | CPF | ***.588.***-** | IDELSON JOSE BARQUETE CHAVES | 2 | Global | N | N | R$ 17.668,00 | N | N | 1 | 2026 | R$ 3.643,20 | R$ 3.643,20 | 1 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 172011175 | 231 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 725,00 | 07/01/2026 | CNPJ | 54.626.998/0001-63 | 54.626.998 ROGERIO CHIODI | 002 | Desvinculação das Receitas dos Municípios - DRM | 002 | DRM-Desvinculação das Receitas dos Municípios E.C. nº93/2016 | Desvinculação das Receitas dos Municípios - DRM | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 07 | Recursos de Livre Movimentação | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 39 | 16 | 00 | 2026 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 003 | DIRETORIA DE PARQUES, PRAÇAS E JARDINS | 18 | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 18 | Gestão Ambiental | 541 | Preservação e Conservação Ambiental | 0340 | 1140 | Revitalização e Paisagismo de Avenidas | Inexigibilidade nº 110/2024, prestação de serviços de ROÇADA, SR. ROGÉRIO CHIODI, CNPJ Nº 54.626.998/0001-63,PIS/PASEP 267.80978.59-9, data nascimento 18/11/1979, CPF 041.094.969-85, RG 70.329.31-0 , no total de 25 hs considerando as demandas da Diretoria de Praças, Parques e Jardins. | CPF | ***.588.***-** | IDELSON JOSE BARQUETE CHAVES | 2 | Global | N | N | R$ 43.098,00 | N | N | 1 | 2026 | R$ 725,00 | R$ 725,00 | 1 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 172011176 | 232 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 7.343,76 | 07/01/2026 | CNPJ | 46.401.912/0001-76 | LIPRELY COMERCIO GERAL LTDA | 000 | Recursos Ordinários (Livres) | 000 | Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | Recursos Ordinários (Livres) | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 07 | Recursos de Livre Movimentação | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 39 | 17 | 00 | 2026 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 001 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 08 | Assistência Social | 244 | Assistência Comunitária | 0330 | 2237 | Gestão Administrativa e Investimento em Programas não Vinculados a Fundos | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Manutenção, preventiva e corretiva, e instalação ou desinstalação de aparelhos de ar condicionado de diversas capacidades, sendo de 9000 a 64000 BTUs (LOTE 05), incluindo ligação elétrica. Demais especificações técnicas conforme o termo de referência para a Secretaria municipal da Assistência Social. | CPF | ***.505.***-** | ALEX PRIVER DECIAN THOMAZI | 2 | Global | N | N | R$ 400.000,00 | N | N | 1 | 2026 | R$ 7.343,76 | R$ 7.343,76 | 1 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 172011177 | 233 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 102.379,26 | 07/01/2026 | CNPJ | 02.514.832/0001-51 | GEBAL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - ME | 000 | Recursos Ordinários (Livres) | 000 | Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | Recursos Ordinários (Livres) | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 07 | Recursos de Livre Movimentação | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 39 | 74 | 00 | 2026 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | 002 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 08 | Assistência Social | 245 | Serviços Socioassistenciais | 0330 | 2239 | Manutenção dos Serviços, Programas e Projetos de Proteção Social Especial | Prestação de serviços continuados de transporte de produtos de gêneros alimentícios da Secretaria Municipal de Assistência Social, produtos de limpeza, materiais de expediente, objetos inservíveis, mobiliários, equipamentos e outros, incluindo coleta, carregamento e entrega, sendo tais serviços utilizados em toda a rede municipal da Assistência Social. | CPF | ***.505.***-** | ALEX PRIVER DECIAN THOMAZI | 2 | Global | N | N | R$ 5.500.000,00 | N | N | 1 | 2026 | R$ 102.379,26 | R$ 102.379,26 | 1 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 172011178 | 234 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 5.000,00 | 07/01/2026 | CNPJ | 34.028.316/0001-03 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 000 | Recursos Ordinários (Livres) | 000 | Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | Recursos Ordinários (Livres) | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 07 | Recursos de Livre Movimentação | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 39 | 47 | 01 | 2026 | SERVIÇOS POSTAIS | 002 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 08 | Assistência Social | 245 | Serviços Socioassistenciais | 0330 | 2238 | Investimento e Manutenção da Proteção Social Básica | Contratação de serviços postais para o envio de correspondências, a serem utilizados nas rotinas administrativas das Unidades de CRAS, em cumprimento as resolucçoes do CMAS. | CPF | ***.505.***-** | ALEX PRIVER DECIAN THOMAZI | 2 | Global | N | N | R$ 670.000,00 | N | N | 1 | 2026 | R$ 367,10 | R$ 367,10 | 1 | 2026 |