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Do zip Despesa.zip · 59.3 MB · 27.328 registros · 69 colunas. Valores como publicados (só datas, valores e CNPJ formatados para leitura).
27.328 registros
| cdIBGE | nmMunicipio | idPessoa | nmEntidade | idEmpenho | nrEmpenho | nrAnoEmpenho | idOrigemEmpenho | nmOrigemEmpenho | vlEmpenho | dtEmpenho | sgDocCredor | nrDocCredor | nmCredor | cdFontePadrao | dsFontePadrao | cdFonteReceita | dsFonteReceita | dsFontePlanoPadraoFonte | cdOrigemFonte | dsOrigemFonte | cdAplicacaoFonte | dsAplicacaoFonte | cdDesdobramentoFonte | dsDesdobramentoFonte | cdDetalhamentoFonte | dsDetalhamentoFonte | cdGrupoFonte | dsGrupoFonte | cdCategoriaEconomica | cdGrupoNatureza | cdModalidade | cdElemento | cdDesdobramento | cdDetalhamento | nrAnoAplicacao | dsDesdobramento | cdUnidade | nmUnidade | cdOrgao | nmOrgao | cdFuncao | dsFuncao | cdSubFuncao | dsSubFuncao | cdPrograma | cdProjetoAtividade | dsProjetoAtividade | dsHistorico | sgDocOrdenador | nrDocOrdernador | nmOrdernador | idTipoEmpenho | dsTipoEmpenho | flRestabelecimentoRAP | flAfetacaoPatrimonial | vlSaldoAntDotacao | flIndContrapartida | flRateioAdiantamento | nrMesCompetencia | nrAnoCompetencia | vlLiquidacao | vlPagamento | nrMesProcessamento | nrAnoProcessamento | vlEstornoEmpenho | vlReversaoEstornoEmpenho | vlEstornoLiquidacao | vlEstornoPagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173023266 | 3726 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 500,00 | 12/02/2026 | CPF | ***.811.***-** | MARCIO RODRIGO KLEHM | 496 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 496 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 09 | Transferências de Programas | 02 | Saúde | 05 | Transferências de Programas Estaduais | 20 | Transferências do SUS | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 14 | 14 | 01 | 2026 | SERVIDORES EFETIVOS | 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 10 | Saúde | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0320 | 2211 | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel de Emergência |
| Diária destinada ao servidor MARCIO RODRIGO KLEHM, cargo: Motorista, matrícula 21.401-01, depositar no Banco 104 - Banco Caixa Econômica Federal, Agência: 4156, Conta: 000589206616-5, para custear despesas com alimentação e hospedagem dos condutores responsáveis pelo translado de pacientes do TFD para a cidade de CURITIBA/PR a serem realizadas com saída dia 18/02/2026 às 10:00h e retorno 20/02/2026 às 10:00h conforme solicitado através do MI 9746/2026-SMSA/ DIUE/ Transporte Sanitário. |
| CPF |
| ***.346.***-** |
| FABIO DE MELLO |
| 1 |
| Ordinário |
| N |
| N |
| R$ 61.000,00 |
| N |
| N |
| 2 |
| 2026 |
| R$ 500,00 |
| R$ 500,00 |
| 2 |
| 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173023267 | 3727 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 250,00 | 12/02/2026 | CPF | ***.576.***-** | IVAN FRANCISCO CAVALI | 496 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 496 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 09 | Transferências de Programas | 02 | Saúde | 05 | Transferências de Programas Estaduais | 20 | Transferências do SUS | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 14 | 14 | 01 | 2026 | SERVIDORES EFETIVOS | 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 10 | Saúde | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0320 | 2211 | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel de Emergência | Diária destinada ao servidor IVAN FRANCISCO CAVALI, Cargo: motorista, matrícula 13.668.01, a depositar no Banco: Sicredi - Agência: 0710 - Conta Corrente: 77850-0, para custear despesas com alimentação e hospedagem dos condutores responsáveis pelo translado de pacientes do TFD para a cidade de GUARAPUAVA/PR a serem realizadas com saída dia 20/02/2026 às 01:00h e retorno 21/02/2026 às 01:00h conforme solicitado através do MI 9746/2026-SMSA/ DIUE/ Transporte Sanitário. | CPF | ***.346.***-** | FABIO DE MELLO | 1 | Ordinário | N | N | R$ 60.500,00 | N | N | 2 | 2026 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | 2 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173023268 | 3728 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 500,00 | 12/02/2026 | CPF | ***.840.***-** | VITOR CLEBER DE MORAES VIEIRA | 496 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 496 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 09 | Transferências de Programas | 02 | Saúde | 05 | Transferências de Programas Estaduais | 20 | Transferências do SUS | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 14 | 14 | 01 | 2026 | SERVIDORES EFETIVOS | 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 10 | Saúde | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0320 | 2211 | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel de Emergência | Diária destinada ao servidor Vitor Cleber de Moraes Vieira - Matricula: 13.244.01 Cargo: Auxiliar de Enfermagem, depositar no Banco 104 - Banco Caixa Econômica Federal, Agência: 0589 Conta Corrente: 00044069-0, para custear despesas com alimentação e hospedagem dos condutores responsáveis pelo translado de pacientes do TFD para a cidade de CURITIBA/PR a serem realizadas com saída dia 22/02/2026 às 10:00h e retorno 24/02/2026 às 10:00h conforme solicitado através do MI 9746/2026-SMSA/ DIUE/ Transporte Sanitário. | CPF | ***.346.***-** | FABIO DE MELLO | 1 | Ordinário | N | N | R$ 60.250,00 | N | N | 2 | 2026 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | 2 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173023269 | 3729 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 1.000,00 | 12/02/2026 | CPF | ***.989.***-** | BRUNO BERTI LOVERA VILLASBOA | 496 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 496 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 09 | Transferências de Programas | 02 | Saúde | 05 | Transferências de Programas Estaduais | 20 | Transferências do SUS | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 39 | 96 | 00 | 2026 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO | 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 10 | Saúde | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0320 | 2211 | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel de Emergência | Adiantamento destinado ao servidor Bruno Berti Lovera Villasboa ? Cargo: Motorista ? Matrícula: 24150.02, depositar no Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 4156 Conta Corrente: 589204627-0, para custear despesas com transporte de pacientes do TFD , conforme solicitado através do MI 9475/2026 - SMSA/DIES/Transporte Sanitário. O prazo de aplicação do recurso é de 30 dias, de acordo com o art 4º do decreto 32590/2024. | CPF | ***.346.***-** | FABIO DE MELLO | 1 | Ordinário | N | N | R$ 5.446.695,48 | N | N | 2 | 2026 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | 2 | 2026 | R$ 20,00 | R$ 20,00 | R$ 20,00 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173023270 | 3730 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 500,00 | 12/02/2026 | CPF | ***.840.***-** | VITOR CLEBER DE MORAES VIEIRA | 496 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 496 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 09 | Transferências de Programas | 02 | Saúde | 05 | Transferências de Programas Estaduais | 20 | Transferências do SUS | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 14 | 14 | 01 | 2026 | SERVIDORES EFETIVOS | 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 10 | Saúde | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0320 | 2211 | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel de Emergência | Diária destinada ao servidor Vitor Cleber de Moraes Vieira - Matricula: 13.244.01 Cargo: Auxiliar de Enfermagem, depositar no Banco 104 - Banco Caixa Econômica Federal, Agência: 0589 Conta Corrente: 00044069-0, para custear despesas com alimentação e hospedagem dos condutores responsáveis pelo translado de pacientes do TFD para a cidade de CURITIBA/PR a serem realizadas com saída dia 18/02/2026 às 10:00h e retorno 20/02/2026 às 10:00h conforme solicitado através do MI 9746/2026-SMSA/ DIUE/ Transporte Sanitário. | CPF | ***.346.***-** | FABIO DE MELLO | 1 | Ordinário | N | N | R$ 59.750,00 | N | N | 2 | 2026 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | 2 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173023271 | 3731 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 1.000,00 | 12/02/2026 | CPF | ***.015.***-** | LUIZ CARLOS MOREIRA | 496 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 496 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 09 | Transferências de Programas | 02 | Saúde | 05 | Transferências de Programas Estaduais | 20 | Transferências do SUS | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 39 | 96 | 00 | 2026 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO | 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 10 | Saúde | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0320 | 2211 | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel de Emergência | Adiantamento destinado ao servidor Luiz Carlos Moreira ? Cargo: Motorista - Matricula: 15664.01, depositar no Banco: Caixa Econômica FederalAgência: 4156 Conta Corrente: 000829874438-0, para custear despesas com transporte de pacientes do TFD , conforme solicitado através do MI 9475/2026 - SMSA/DIES/Transporte Sanitário. O prazo de aplicação do recurso é de 30 dias, de acordo com o art 4º do decreto 32590/2024. | CPF | ***.346.***-** | FABIO DE MELLO | 1 | Ordinário | N | N | R$ 5.445.695,48 | N | N | 2 | 2026 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | 2 | 2026 | R$ 25,00 | R$ 25,00 | R$ 25,00 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173023272 | 3732 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 1.000,00 | 12/02/2026 | CPF | ***.191.***-** | BARBARA DE ANDRADE ALVES | 495 | Atenção Básica | 495 | Atenção Básica | Atenção Básica | 09 | Transferências de Programas | 02 | Saúde | 06 | Transferências de Programas Federais | 20 | Transferências do SUS | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 30 | 96 | 00 | 2026 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO | 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 10 | Saúde | 301 | Atenção Básica | 0320 | 2210 | Manutenção das Unidades Básicas de Saúde | Adiantamento destinado a servidora Barbara de Andrade Alves Dornelles , matrícula 24689.01, a depositar no - Banco: BANCO DO BRASIL S.A., Agência: 8450-6, Conta: 41537-5, para custear aquisição emergencial de produtos para cumprimento de demanda judicial, conforme solicitado através do MI9074 /2026 - SMSA/DIAT. O prazo de aplicação do recurso é de 30 dias, de acordo com o art 4º do decreto 32590/2024 | CPF | ***.346.***-** | FABIO DE MELLO | 1 | Ordinário | N | N | R$ 2.191.064,14 | N | N | 2 | 2026 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | 2 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173023273 | 3733 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 281,40 | 13/02/2026 | CNPJ | 60.496.699/0001-54 | D. CAMP ALIMENTOS LTDA | 934 | Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica – SUAS | 934 | Bloco Financ. Proteção Social Básica (SUAS) | Bloco de financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) | 09 | Transferências de Programas | 06 | SUAS | 05 | Transferências de Programas Estaduais | 06 | Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 30 | 07 | 99 | 2026 | OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 002 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 08 | Assistência Social | 245 | Serviços Socioassistenciais | 0330 | 2238 | Investimento e Manutenção da Proteção Social Básica | Aquisição de óleo de soja para abastecimento das unidades socioassistenciais, sob responsabilidade da Diretoria de Proteção Social Básica, da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme condições, quantidades e especificações constantes no Termo de Referência. | CPF | ***.829.***-** | RENANN FERREIRA | 3 | Estimativa | N | N | R$ 135.000,00 | N | N | 2 | 2026 | R$ 281,40 | R$ 281,40 | 2 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173023274 | 3734 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 1.782,20 | 13/02/2026 | CNPJ | 60.496.699/0001-54 | D. CAMP ALIMENTOS LTDA | 935 | Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial – SUAS | 935 | Bloco Financ. Proteção Social Epecial (SUAS) | Bloco de financiamento da Proteção Social Especial (SUAS) | 09 | Transferências de Programas | 06 | SUAS | 05 | Transferências de Programas Estaduais | 07 | Bloco de Financiamento da Proteção Sociais Especial (SUAS) | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 30 | 07 | 99 | 2026 | OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 002 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 08 | Assistência Social | 245 | Serviços Socioassistenciais | 0330 | 2239 | Manutenção dos Serviços, Programas e Projetos de Proteção Social Especial | Aquisição de óleo de soja para abastecimento das unidades socioassistenciais, sob responsabilidade da Diretoria de Proteção Social Especial, da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme condições, quantidades e especificações constantes no Termo de Referência. | CPF | ***.829.***-** | RENANN FERREIRA | 3 | Estimativa | N | N | R$ 1.098.645,00 | N | N | 2 | 2026 | R$ 1.782,20 | R$ 1.782,20 | 2 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173023275 | 3735 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 22.500,00 | 13/02/2026 | CNPJ | 13.222.825/0001-00 | STI TELECOM EIRELI - ME | 000 | Recursos Ordinários (Livres) | 000 | Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | Recursos Ordinários (Livres) | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 07 | Recursos de Livre Movimentação | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 40 | 97 | 00 | 2026 | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | 001 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 08 | Assistência Social | 244 | Assistência Comunitária | 0330 | 2237 | Gestão Administrativa e Investimento em Programas não Vinculados a Fundos | Prestação de serviço de Fornecimento de Links Dedicados, para transporte de dados via fibra óptica (100% fibra), para atendimento aos equipamentos da Diretoria de Proteção Social Especial, Diretoria de Gestão e Diretoria de Proteção Social Básica. | CPF | ***.829.***-** | RENANN FERREIRA | 2 | Global | N | N | R$ 40.000,00 | N | N | 2 | 2026 | R$ 22.021,20 | R$ 22.021,20 | 2 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173023276 | 3736 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 3.358,72 | 13/02/2026 | CNPJ | 10.255.350/0001-52 | FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI - ME | 000 | Recursos Ordinários (Livres) | 000 | Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente | Recursos Ordinários (Livres) | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 07 | Recursos de Livre Movimentação | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 39 | 03 | 00 | 2026 | COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA | 001 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 08 | Assistência Social | 244 | Assistência Comunitária | 0330 | 2237 | Gestão Administrativa e Investimento em Programas não Vinculados a Fundos | Pagamento de serviços referente à taxa de comissão de emissão e fornecimento de passagens aéreas. | CPF | ***.505.***-** | ALEX PRIVER DECIAN THOMAZI | 2 | Global | N | N | R$ 392.356,24 | N | N | 2 | 2026 | R$ 1.464,39 | R$ 1.464,39 | 2 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173023277 | 3737 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 250,00 | 13/02/2026 | CPF | ***.715.***-** | FREDERICO LEMOS DE OLIVEIRA | 496 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 496 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 09 | Transferências de Programas | 02 | Saúde | 05 | Transferências de Programas Estaduais | 20 | Transferências do SUS | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 14 | 14 | 01 | 2026 | SERVIDORES EFETIVOS | 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 10 | Saúde | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0320 | 2211 | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel de Emergência | Diária destinada ao servidor Frederico Lemos de Oliveira ? Cargo: Aux. De enfermagem - Matricula: 17273.01, depositar no Banco: Banco Caixa Econômica Federal Agência: 0589 Conta Corrente: 00035509-9, para custear despesas com alimentação e hospedagem dos condutores responsáveis pelo translado de pacientes do TFD para a cidade de LONDRINA/PR a serem realizadas com saída dia 18/02/2026 às 13:00h e retorno 19/02/2026 às 13:00h conforme solicitado através do MI 10250/2026-SMSA/ DIUE/ Transporte Sanitário. | CPF | ***.346.***-** | FABIO DE MELLO | 1 | Ordinário | N | N | R$ 61.000,00 | N | N | 2 | 2026 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | 2 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173023278 | 3738 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 500,00 | 13/02/2026 | CPF | ***.715.***-** | FREDERICO LEMOS DE OLIVEIRA | 496 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 496 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 09 | Transferências de Programas | 02 | Saúde | 05 | Transferências de Programas Estaduais | 20 | Transferências do SUS | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 14 | 14 | 01 | 2026 | SERVIDORES EFETIVOS | 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 10 | Saúde | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0320 | 2211 | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel de Emergência | Diária destinada ao servidor Frederico Lemos de Oliveira ? Cargo: Aux. De enfermagem - Matricula: 17273.01, depositar no Banco 104 - Banco Caixa Econômica Federal Agência: 0589 Conta Corrente: 00035509-9, para custear despesas com alimentação e hospedagem dos condutores responsáveis pelo translado de pacientes do TFD para a cidade de CURITIBA/PR a serem realizadas com saída dia 16/02/2026 às 04:00h e retorno 18/02/2026 às 04:00h conforme solicitado através do MI 10069/2026-SMSA/ DIUE/ Transporte Sanitário. | CPF | ***.346.***-** | FABIO DE MELLO | 1 | Ordinário | N | N | R$ 60.750,00 | N | N | 2 | 2026 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | 2 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173023279 | 3739 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 250,00 | 13/02/2026 | CPF | ***.761.***-** | LEANDRO LEITE SANTANA | 496 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 496 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 09 | Transferências de Programas | 02 | Saúde | 05 | Transferências de Programas Estaduais | 20 | Transferências do SUS | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 14 | 14 | 01 | 2026 | SERVIDORES EFETIVOS | 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 10 | Saúde | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0320 | 2211 | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel de Emergência | Diária destinada ao servidor Leandro Leite Santana ? Cargo: Motorista - Matricula: 21369.01, depositar no Banco: Caixa Econômica Federal, Agência: 0589 Conta Corrente: 584555605-4, para custear despesas com alimentação e hospedagem dos condutores responsáveis pelo translado de pacientes do TFD para a cidade de LONDRINA/PR a serem realizadas com saída dia 23/02/2026 às 00:00h e retorno 24/02/2026 às 00:00h conforme solicitado através do MI 10256/2026-SMSA/ DIUE/ Transporte Sanitário. | CPF | ***.346.***-** | FABIO DE MELLO | 1 | Ordinário | N | N | R$ 60.250,00 | N | N | 2 | 2026 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | 2 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173023280 | 3740 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 250,00 | 13/02/2026 | CPF | ***.030.***-** | GILSON RODRIGUES DA SILVA | 496 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 496 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 09 | Transferências de Programas | 02 | Saúde | 05 | Transferências de Programas Estaduais | 20 | Transferências do SUS | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 14 | 14 | 01 | 2026 | SERVIDORES EFETIVOS | 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 10 | Saúde | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0320 | 2211 | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel de Emergência | Diária destinada ao servidor Gilson Rodrigues da Silva - Cargo: Motorista - Matrícula: 21959.01, depositar no Banco: Sicoob Agência: 4343 Conta Corrente: 31864-7, para custear despesas com alimentação e hospedagem dos condutores responsáveis pelo translado de pacientes do TFD para a cidade de LONDRINA/PR a serem realizadas com saída dia 18/02/2026 às 13:00h e retorno 19/02/2026 às 13:00h conforme solicitado através do MI 10250/2026-SMSA/ DIUE/ Transporte Sanitário. | CPF | ***.346.***-** | FABIO DE MELLO | 1 | Ordinário | N | N | R$ 60.000,00 | N | N | 2 | 2026 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | 2 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173023281 | 3741 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 650,00 | 13/02/2026 | CPF | ***.871.***-** | MILENA LETICIA SANTANA | 496 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 496 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 09 | Transferências de Programas | 02 | Saúde | 05 | Transferências de Programas Estaduais | 20 | Transferências do SUS | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 39 | 96 | 00 | 2026 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO | 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 10 | Saúde | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0320 | 2199 | Manutenção Geral dos Serviços da Assistência Especializada | Adiantamento DE PAGAMENTO DE EXAME PARA CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL - REJANE ROCHA REIS DE SOUZA, para a servidora MILENA LETÍCIA SANTANA - CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE- Matrícula : 2192301, a ser depositado no BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, AGENCIA 0589, CC: 593965771-7. Conforme solicitado no memorando Nº9391/2026. SMSA / DIES / CENTRAL DE AGENDAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES. O prazo de aplicação do recurso é de 30 dias, de acordo com o art 4º do decreto 32590/2024. | CPF | ***.346.***-** | FABIO DE MELLO | 1 | Ordinário | N | N | R$ 1.874.876,69 | N | N | 2 | 2026 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | 2 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173023282 | 3742 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 500,00 | 13/02/2026 | CPF | ***.205.***-** | EDIVAN DA SILVA | 496 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 496 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 09 | Transferências de Programas | 02 | Saúde | 05 | Transferências de Programas Estaduais | 20 | Transferências do SUS | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 14 | 14 | 01 | 2026 | SERVIDORES EFETIVOS | 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 10 | Saúde | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0320 | 2211 | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel de Emergência | Diária destinada ao servidor Edivan da Silva ? Cargo: Motorista - Matricula: 23.807.01, depositar no Banco 104 - Banco SICOOB Agência: 4343 Conta Corrente: 53.780-2, para custear despesas com alimentação e hospedagem dos condutores responsáveis pelo translado de pacientes do TFD para a cidade de CURITIBA/PR a serem realizadas com saída dia 16/02/2026 às 04:00h e retorno 18/02/2026 às 04:00h conforme solicitado através do MI 10069/2026-SMSA/ DIUE/ Transporte Sanitário. | CPF | ***.346.***-** | FABIO DE MELLO | 1 | Ordinário | N | N | R$ 59.750,00 | N | N | 2 | 2026 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | 2 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173023283 | 3743 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 400,00 | 13/02/2026 | CPF | ***.871.***-** | MILENA LETICIA SANTANA | 496 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 496 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 09 | Transferências de Programas | 02 | Saúde | 05 | Transferências de Programas Estaduais | 20 | Transferências do SUS | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 39 | 96 | 00 | 2026 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO | 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 10 | Saúde | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0320 | 2199 | Manutenção Geral dos Serviços da Assistência Especializada | Adiantamento DE PAGAMENTO DE EXAME PARA CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL - SEBASTIÃO ROMÁRIO DA LUZ para a servidora MILENA LETÍCIA SANTANA - CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE- Matrícula : 2192301, a ser depositado no BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, AGENCIA 0589, CC: 593965771-7. Conforme solicitado no memorando Nº9341/2026. SMSA / DIES / CENTRAL DE AGENDAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES. O prazo de aplicação do recurso é de 30 dias, de acordo com o art 4º do decreto 32590/2024. | CPF | ***.346.***-** | FABIO DE MELLO | 1 | Ordinário | N | N | R$ 1.874.226,69 | N | N | 2 | 2026 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | 2 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173023284 | 3744 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 1.008,00 | 13/02/2026 | CNPJ | 28.250.154/0001-50 | DON QUINTINO RESTAURANTE LTDA - EPP | 495 | Atenção Básica | 495 | Atenção Básica | Atenção Básica | 09 | Transferências de Programas | 02 | Saúde | 06 | Transferências de Programas Federais | 20 | Transferências do SUS | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 39 | 41 | 00 | 2026 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 10 | Saúde | 301 | Atenção Básica | 0320 | 2210 | Manutenção das Unidades Básicas de Saúde | Aquisição de coffee break para a DIRETORIA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE DA SMSA durante o evento de Capacitação de Sala de Vacina, a realizar-se no dia 16 de março, nas dependências da Uniamérica. Foi liberado pelo NEP 60 unidades do coffee categoria 01, para as 15:00h, conforme solicitado em memorando 10287/2026. | CPF | ***.346.***-** | FABIO DE MELLO | 1 | Ordinário | N | N | R$ 10.442.990,92 | N | N | 2 | 2026 | R$ 1.008,00 | R$ 1.008,00 | 2 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173023285 | 3745 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 62,80 | 13/02/2026 | CNPJ | 08.145.933/0001-89 | FAMADER FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - ME | 303 | Saúde – Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 – 15%) | 303 | Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente | Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 02 | Saúde | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 32 | 07 | 00 | 2026 | OUTROS MATERIAIS/PRODUTOS DESTINADOS À SAÚDE | 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 10 | Saúde | 303 | Suporte Profilático e Terapêutico | 0320 | 2200 | Manutenção e Ampliação das Atividades da Assistência Farmacêutica | Registro de preço para futuras aquisições de medicamentos manipulados em atendimento aos programas da Secretaria Municipal de Saúde, aos usuários SUS da Rede Municipal de S período de 12 (doze) meses, quantidades e especificações constantes no Edital e seus anexos. | CPF | ***.346.***-** | FABIO DE MELLO | 1 | Ordinário | N | N | R$ 3.799.590,64 | N | N | 2 | 2026 | R$ 62,80 | R$ 62,80 | 2 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173023286 | 3746 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 23.870,00 | 13/02/2026 | CNPJ | 10.519.034/0002-21 | CENTRO DO APARELHO DIGESTIVO DR. ZARDO LTDA | 303 | Saúde – Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 – 15%) | 303 | Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente | Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 02 | Saúde | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 34 | 00 | 00 | 2026 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 10 | Saúde | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0320 | 2207 | Monitoramento e Auditoria dos Prestadores Credenciados SUS | Empenho solicitado através do memorando nº 9380/2026 de 12/02/2026 - SMSA/DIAC. Referente a para a realização de plantões médicos e consultas médicas especializadas, de forma complementar à Rede Municipal de Saúde. Referente a produção de JANEIRO/2026 (GASTROENTEROLOGIA E PROCTOLOGIA) | CPF | ***.346.***-** | FABIO DE MELLO | 1 | Ordinário | N | N | R$ 752.360,00 | N | N | 2 | 2026 | R$ 23.870,00 | R$ 23.870,00 | 2 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173023287 | 3747 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 44.877,00 | 13/02/2026 | CNPJ | 10.519.034/0002-21 | CENTRO DO APARELHO DIGESTIVO DR. ZARDO LTDA | 303 | Saúde – Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 – 15%) | 303 | Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente | Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 02 | Saúde | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 39 | 50 | 30 | 2026 | SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 10 | Saúde | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0320 | 2207 | Monitoramento e Auditoria dos Prestadores Credenciados SUS | Empenho solicitado através do memorando nº 9380/2026 de 12/02/2026 - SMSA/DIAC. Referente a para a realização de plantões médicos e consultas médicas especializadas, de forma complementar à Rede Municipal de Saúde. Referente a produção de JANEIRO/2026 - Colonoscopia, Esofagogastroduodenoscopia, Retossigmodoscopia, Retirada De Pólipo Do Tubo Digestivo Por Endoscopia, Retirada De Corpo Estranho/Pôlipos/Reto Colo Sigmôide | CPF | ***.346.***-** | FABIO DE MELLO | 1 | Ordinário | N | N | R$ 7.790.493,31 | N | N | 2 | 2026 | R$ 44.877,00 | R$ 44.877,00 | 2 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173023288 | 3748 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 2.410,00 | 13/02/2026 | CNPJ | 17.410.873/0001-75 | ARON CHARLES OLDONI & CIA LTDA - ME | 496 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 496 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 09 | Transferências de Programas | 02 | Saúde | 05 | Transferências de Programas Estaduais | 20 | Transferências do SUS | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 39 | 50 | 30 | 2026 | SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 10 | Saúde | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0320 | 2202 | Manutenção das Ações de Promoção e Cuidados à Saúde Mental | Empenho solicitado através do MI 9651de 13/02/2026 - SMSA/DIES/DVSAM- Divisão de Saúde Mental, para as consultas psquiátricas especializadas de Média e Alta Complexidade realizados na rede de Saúde Mental (CAPS Infantil, CAPS AD, CAPS II, e Ambulatório de Psiquiatria) no mês de JANEIRO de 2026, (Valores conforme Decreto nº 31524 de 26/06/2023), para Dr ARON CHARLES OLDONI. (COMPLEMENTAR CAPS I) | CPF | ***.346.***-** | FABIO DE MELLO | 1 | Ordinário | N | N | R$ 714.349,88 | N | N | 2 | 2026 | R$ 2.410,00 | R$ 2.410,00 | 2 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173023289 | 3749 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 780,00 | 13/02/2026 | CNPJ | 47.801.775/0001-20 | DR. CESPEDES SERVICOS MEDICOS LTDA | 496 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 496 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 09 | Transferências de Programas | 02 | Saúde | 05 | Transferências de Programas Estaduais | 20 | Transferências do SUS | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 39 | 50 | 30 | 2026 | SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 10 | Saúde | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0320 | 2205 | Manutenção das Unidades de Pronto Atendimento ? UPA | Empenho solicitado através do Memorando Interno nº 9831/26 de 13/02/2026-SMSA/DIUE, referente aos plantões médicos nas unidades de urgência e emergência, de forma complementara Rede Municipal de Saúde, no mês de JANEIRO/2026 na UPA Dr. Walter Cavalcante Barbosa nos ?Finais de Semana, noturno e feriados? para RAMON LUIS CESPEDES FONSECA | CPF | ***.346.***-** | FABIO DE MELLO | 1 | Ordinário | N | N | R$ 8.329.719,35 | N | N | 2 | 2026 | R$ 780,00 | R$ 780,00 | 2 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173023290 | 3750 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 6.539,00 | 13/02/2026 | CNPJ | 55.822.687/0001-32 | MKW CLÍNICA MÉDICA LTDA | 496 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 496 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 09 | Transferências de Programas | 02 | Saúde | 05 | Transferências de Programas Estaduais | 20 | Transferências do SUS | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 39 | 50 | 30 | 2026 | SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 10 | Saúde | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0320 | 2205 | Manutenção das Unidades de Pronto Atendimento ? UPA | Empenho solicitado através do Memorando Interno nº 9831/26 de 13/02/2026-SMSA/DIUE, referente aos plantões médicos nas unidades de urgência e emergência, de forma complementara Rede Municipal de Saúde, no mês de JANEIRO/2026 na UPA Dr. Walter Cavalcante Barbosa nos ?Finais de Semana, noturno e feriados? para MOHAMED KHENI WENNI | CPF | ***.346.***-** | FABIO DE MELLO | 1 | Ordinário | N | N | R$ 8.328.939,35 | N | N | 2 | 2026 | R$ 6.539,00 | R$ 6.539,00 | 2 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173023291 | 3751 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 7.800,00 | 13/02/2026 | CNPJ | 43.734.826/0001-97 | CAPTINA SOLUCOES MEDICAS LTDA | 496 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 496 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 09 | Transferências de Programas | 02 | Saúde | 05 | Transferências de Programas Estaduais | 20 | Transferências do SUS | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 39 | 50 | 30 | 2026 | SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 10 | Saúde | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0320 | 2205 | Manutenção das Unidades de Pronto Atendimento ? UPA | Empenho solicitado através do Memorando Interno nº 9831/26 de 13/02/2026-SMSA/DIUE, referente aos plantões médicos nas unidades de urgência e emergência, de forma complementara Rede Municipal de Saúde, no mês de JANEIRO/2026 na UPA Dr. Walter Cavalcante Barbosa nos ?Finais de Semana, noturno e feriados? para JULIA MALATESTA PEREIRA | CPF | ***.346.***-** | FABIO DE MELLO | 1 | Ordinário | N | N | R$ 8.322.400,35 | N | N | 2 | 2026 | R$ 7.800,00 | R$ 7.800,00 | 2 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173023292 | 3752 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 3.120,00 | 13/02/2026 | CNPJ | 57.623.857/0001-85 | MACORITTO SERVICOS MEDICOS LTDA | 496 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 491 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Emendas Individuais. | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar – Emendas Individuais (§ 13, art. 166 da CF) | 12 | Emendas Parlamentares | 02 | Saúde | 06 | Transferências de Programas Federais | 20 | Transferências do SUS | 2 | Recursos de Exercícios Anteriores | 3 | 3 | 90 | 34 | 00 | 00 | 2026 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 10 | Saúde | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0320 | 2205 | Manutenção das Unidades de Pronto Atendimento ? UPA | Empenho solicitado através do Memorando Interno nº 9831/26 de 13/02/2025-SMSA/DIUE, referente aos plantões médicos nas unidades de urgência e emergência, de forma complementara Rede Municipal de Saúde, no mês de JANEIRO/2026 na UPA Dr. Walter Cavalcante Barbosa nos ?Dias normais e Diurno? para SEBASTIAN SANTACRUZ MOCORITTO | CPF | ***.346.***-** | FABIO DE MELLO | 1 | Ordinário | N | N | R$ 865.333,70 | N | N | 2 | 2026 | R$ 3.120,00 | R$ 3.120,00 | 2 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173023293 | 3753 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 783,90 | 13/02/2026 | CNPJ | 54.842.743/0001-38 | CLÍNICA MEDCLIN LTDA | 496 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 491 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Emendas Individuais. | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar – Emendas Individuais (§ 13, art. 166 da CF) | 12 | Emendas Parlamentares | 02 | Saúde | 06 | Transferências de Programas Federais | 20 | Transferências do SUS | 2 | Recursos de Exercícios Anteriores | 3 | 3 | 90 | 34 | 00 | 00 | 2026 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 10 | Saúde | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0320 | 2205 | Manutenção das Unidades de Pronto Atendimento ? UPA | Empenho solicitado através do Memorando Interno nº 9831/2026 de 13/02/2026, referente aos plantões médicos nas unidades de urgência e emergência, de forma complementar a Rede Municipal de Saúde, no mês de JANEIRO/2026 na UPA WALTER nos ?Período Diurno e dias Normais? para FRANCIANI FARIAS FERRAZ | CPF | ***.346.***-** | FABIO DE MELLO | 1 | Ordinário | N | N | R$ 862.213,70 | N | N | 2 | 2026 | R$ 783,90 | R$ 783,90 | 2 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173023294 | 3754 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 3.182,40 | 13/02/2026 | CNPJ | 49.795.997/0001-02 | NINCO LIZCANO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 496 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 491 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Emendas Individuais. | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar – Emendas Individuais (§ 13, art. 166 da CF) | 12 | Emendas Parlamentares | 02 | Saúde | 06 | Transferências de Programas Federais | 20 | Transferências do SUS | 2 | Recursos de Exercícios Anteriores | 3 | 3 | 90 | 34 | 00 | 00 | 2026 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 10 | Saúde | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0320 | 2205 | Manutenção das Unidades de Pronto Atendimento ? UPA | Empenho solicitado através do Memorando Interno nº 9831/2026 de 13/02/2026, referente aos plantões médicos nas unidades de urgência e emergência, de forma complementar a Rede Municipal de Saúde, no mês de JANEIRO/2026 na UPA WALTER nos ?Período Diurno e dias Normais? para MARIA XIMENA NINCO LIZANO | CPF | ***.346.***-** | FABIO DE MELLO | 1 | Ordinário | N | N | R$ 861.429,80 | N | N | 2 | 2026 | R$ 3.182,40 | R$ 3.182,40 | 2 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173023295 | 3755 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 3.918,20 | 13/02/2026 | CNPJ | 44.413.604/0001-35 | W M O SANTOS MEDICO | 496 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 491 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Emendas Individuais. | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar – Emendas Individuais (§ 13, art. 166 da CF) | 12 | Emendas Parlamentares | 02 | Saúde | 06 | Transferências de Programas Federais | 20 | Transferências do SUS | 2 | Recursos de Exercícios Anteriores | 3 | 3 | 90 | 34 | 00 | 00 | 2026 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 10 | Saúde | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0320 | 2205 | Manutenção das Unidades de Pronto Atendimento ? UPA | Empenho solicitado através do Memorando Interno nº 9831/26 de 13/02/2025-SMSA/DIUE, referente aos plantões médicos nas unidades de urgência e emergência, de forma complementara Rede Municipal de Saúde, no mês de JANEIRO/2026 na UPA Dr. Walter Cavalcante Barbosa nos ?Dias normais e Diurno? para WAKSON MORENON OLIVEIRA SANTOS | CPF | ***.346.***-** | FABIO DE MELLO | 1 | Ordinário | N | N | R$ 858.247,40 | N | N | 2 | 2026 | R$ 3.918,20 | R$ 3.918,20 | 2 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173023296 | 3756 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 7.800,00 | 13/02/2026 | CNPJ | 57.674.133/0001-60 | CS MEDCARE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 496 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 491 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Emendas Individuais. | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar – Emendas Individuais (§ 13, art. 166 da CF) | 12 | Emendas Parlamentares | 02 | Saúde | 06 | Transferências de Programas Federais | 20 | Transferências do SUS | 2 | Recursos de Exercícios Anteriores | 3 | 3 | 90 | 34 | 00 | 00 | 2026 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 10 | Saúde | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0320 | 2205 | Manutenção das Unidades de Pronto Atendimento ? UPA | Empenho solicitado através do Memorando Interno nº 9831/26 de 13/02/2025-SMSA/DIUE, referente aos plantões médicos nas unidades de urgência e emergência, de forma complementara Rede Municipal de Saúde, no mês de JANEIRO/2026 na UPA Dr. Walter Cavalcante Barbosa nos ?Dias normais e Diurno? para CHRISTIAN EDUARDO SCHMIDT | CPF | ***.346.***-** | FABIO DE MELLO | 1 | Ordinário | N | N | R$ 854.329,20 | N | N | 2 | 2026 | R$ 7.800,00 | R$ 7.800,00 | 2 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173023297 | 3757 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 4.828,20 | 13/02/2026 | CNPJ | 54.902.362/0001-05 | KVR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 496 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 496 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 09 | Transferências de Programas | 02 | Saúde | 05 | Transferências de Programas Estaduais | 20 | Transferências do SUS | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 39 | 50 | 30 | 2026 | SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 10 | Saúde | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0320 | 2205 | Manutenção das Unidades de Pronto Atendimento ? UPA | Empenho solicitado através do Memorando Interno nº 9831/2026 de 13/02/2026, referente aos plantões médicos nas unidades de urgência e emergência, de forma complementar a Rede Municipal de Saúde, no mês de JANEIRO/2026 na UPA WALTER nos ?Finais de Semana, noturno e feriados? para KAREN VIEIRA DOS REIS | CPF | ***.346.***-** | FABIO DE MELLO | 1 | Ordinário | N | N | R$ 8.314.600,35 | N | N | 2 | 2026 | R$ 4.828,20 | R$ 4.828,20 | 2 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173023298 | 3758 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 4.005,30 | 13/02/2026 | CNPJ | 38.123.457/0001-66 | GRETA MARÍA ALEJANDRA ALMADA MENDOZA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 496 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 496 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 09 | Transferências de Programas | 02 | Saúde | 05 | Transferências de Programas Estaduais | 20 | Transferências do SUS | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 39 | 50 | 30 | 2026 | SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 10 | Saúde | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0320 | 2205 | Manutenção das Unidades de Pronto Atendimento ? UPA | Empenho solicitado através do Memorando Interno nº 9831/2026 de 13/02/2026, referente aos plantões médicos nas unidades de urgência e emergência, de forma complementar a Rede Municipal de Saúde, no mês de JANEIRO/2026 na UPA WALTER nos ?Finais de Semana, noturno e feriados? para GRETA MARIA A.ALMADA MENDOZA | CPF | ***.346.***-** | FABIO DE MELLO | 1 | Ordinário | N | N | R$ 8.309.772,15 | N | N | 2 | 2026 | R$ 4.005,30 | R$ 4.005,30 | 2 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173023299 | 3759 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 1.820,00 | 13/02/2026 | CNPJ | 58.155.832/0001-67 | GISELE MATIAS | 496 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 496 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 09 | Transferências de Programas | 02 | Saúde | 05 | Transferências de Programas Estaduais | 20 | Transferências do SUS | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 39 | 50 | 30 | 2026 | SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 10 | Saúde | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0320 | 2205 | Manutenção das Unidades de Pronto Atendimento ? UPA | Empenho solicitado através do Memorando Interno nº 9831/26 de 13/02/2026-SMSA/DIUE, referente aos plantões médicos nas unidades de urgência e emergência, de forma complementara Rede Municipal de Saúde, no mês de JANEIRO/2026 na UPA Dr. Walter Cavalcante Barbosa nos ?Finais de Semana, noturno e feriados? para GISELE MATIAS | CPF | ***.346.***-** | FABIO DE MELLO | 1 | Ordinário | N | N | R$ 8.305.766,85 | N | N | 2 | 2026 | R$ 1.820,00 | R$ 1.820,00 | 2 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173023300 | 3760 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 5.512,00 | 13/02/2026 | CNPJ | 53.568.298/0001-05 | MEDSTEIN SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA | 303 | Saúde – Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 – 15%) | 303 | Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente | Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 02 | Saúde | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 39 | 50 | 30 | 2026 | SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 10 | Saúde | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0320 | 2205 | Manutenção das Unidades de Pronto Atendimento ? UPA | Empenho solicitado através do Memorando Interno nº 9762/2026 de 13/02/2026, referente aos plantões médicos nas unidades de urgência e emergência, de forma complementar a Rede Municipal de Saúde, no mês de JANEIRO/2026 na UPA JOÃO SAMEK nos ?Finais de Semana, noturno e feriados? para DIEGO JUNIOR STEIN SEVERGNINI | CPF | ***.346.***-** | FABIO DE MELLO | 1 | Ordinário | N | N | R$ 15.596.416,36 | N | N | 2 | 2026 | R$ 5.512,00 | R$ 5.512,00 | 2 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173023301 | 3761 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 3.120,00 | 13/02/2026 | CNPJ | 60.674.780/0001-87 | CLÍNICA MÉDICA DRA JESSICA PRIMITIVO LTDA | 496 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 491 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Emendas Individuais. | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar – Emendas Individuais (§ 13, art. 166 da CF) | 12 | Emendas Parlamentares | 02 | Saúde | 06 | Transferências de Programas Federais | 20 | Transferências do SUS | 2 | Recursos de Exercícios Anteriores | 3 | 3 | 90 | 34 | 00 | 00 | 2026 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 10 | Saúde | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0320 | 2205 | Manutenção das Unidades de Pronto Atendimento ? UPA | Empenho solicitado através do Memorando Interno nº 9831/26 de 13/02/2025-SMSA/DIUE, referente aos plantões médicos nas unidades de urgência e emergência, de forma complementara Rede Municipal de Saúde, no mês de JANEIRO/2026 na UPA Dr. Walter Cavalcante Barbosa nos ?Dias normais e Diurno? para JESSICA PRIMITIVO MELO | CPF | ***.346.***-** | FABIO DE MELLO | 1 | Ordinário | N | N | R$ 846.529,20 | N | N | 2 | 2026 | R$ 3.120,00 | R$ 3.120,00 | 2 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173023302 | 3762 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 780,00 | 13/02/2026 | CNPJ | 55.822.687/0001-32 | MKW CLÍNICA MÉDICA LTDA | 303 | Saúde – Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 – 15%) | 303 | Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente | Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 02 | Saúde | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 39 | 50 | 30 | 2026 | SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 10 | Saúde | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0320 | 2205 | Manutenção das Unidades de Pronto Atendimento ? UPA | Empenho solicitado através do Memorando Interno nº 9762/2026 de 13/02/2026, referente aos plantões médicos nas unidades de urgência e emergência, de forma complementar a Rede Municipal de Saúde, no mês de JANEIRO/2026 na UPA JOÃO SAMEK nos ?Finais de Semana, noturno e feriados? para MOHAMED KHENI WENNI | CPF | ***.346.***-** | FABIO DE MELLO | 1 | Ordinário | N | N | R$ 15.590.904,36 | N | N | 2 | 2026 | R$ 780,00 | R$ 780,00 | 2 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173023303 | 3763 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 3.900,00 | 13/02/2026 | CNPJ | 48.659.913/0001-40 | LH SERVICOS MEDICOS LTDA | 496 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 496 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 09 | Transferências de Programas | 02 | Saúde | 05 | Transferências de Programas Estaduais | 20 | Transferências do SUS | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 34 | 00 | 00 | 2026 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 10 | Saúde | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0320 | 2205 | Manutenção das Unidades de Pronto Atendimento ? UPA | Empenho solicitado através do Memorando Interno nº 9762/2026 de 13/02/2026, referente aos plantões médicos nas unidades de urgência e emergência, de forma complementar a Rede Municipal de Saúde, no mês de JANEIRO/2026 na UPA JOÃO SAMEK nos ?Período Diurno e dias Normais? para DAYANE FIRIASSE DA SILVA CARVALHO | CPF | ***.346.***-** | FABIO DE MELLO | 1 | Ordinário | N | N | R$ 704.120,00 | N | N | 2 | 2026 | R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 | 2 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173023304 | 3764 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 1.578,20 | 13/02/2026 | CNPJ | 47.326.842/0001-00 | DISTE SERVICOS MEDICOS LTDA | 303 | Saúde – Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 – 15%) | 303 | Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente | Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 02 | Saúde | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 39 | 50 | 30 | 2026 | SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 10 | Saúde | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0320 | 2205 | Manutenção das Unidades de Pronto Atendimento ? UPA | Empenho solicitado através do Memorando Interno nº 9762/2026 de 13/02/2026, referente aos plantões médicos nas unidades de urgência e emergência, de forma complementar a Rede Municipal de Saúde, no mês de JANEIRO/2026 na UPA JOÃO SAMEK nos ?Finais de Semana, noturno e feriados? para STEVEN LUCAS SILVA GOROSTIAGA | CPF | ***.346.***-** | FABIO DE MELLO | 1 | Ordinário | N | N | R$ 15.590.124,36 | N | N | 2 | 2026 | R$ 1.578,20 | R$ 1.578,20 | 2 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173023305 | 3765 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 7.545,20 | 13/02/2026 | CNPJ | 28.633.690/0001-35 | SERVIMEDCS - CLINICA MEDICA LTDA - ME | 303 | Saúde – Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 – 15%) | 303 | Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente | Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 02 | Saúde | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 39 | 50 | 30 | 2026 | SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 10 | Saúde | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0320 | 2205 | Manutenção das Unidades de Pronto Atendimento ? UPA | Empenho solicitado através do Memorando Interno nº 9762/2026 de 13/02/2026, referente aos plantões médicos nas unidades de urgência e emergência, de forma complementar a Rede Municipal de Saúde, no mês de JANEIRO/2026 na UPA JOÃO SAMEK nos ?Finais de Semana, noturno e feriados? para CARLOS ZANABRIA SOZA | CPF | ***.346.***-** | FABIO DE MELLO | 1 | Ordinário | N | N | R$ 15.588.546,16 | N | N | 2 | 2026 | R$ 7.545,20 | R$ 7.545,20 | 2 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173023306 | 3766 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 24.094,20 | 13/02/2026 | CNPJ | 27.399.511/0001-84 | W M G FOZ CLINICA MEDICA LTDA - ME | 496 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 496 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 09 | Transferências de Programas | 02 | Saúde | 05 | Transferências de Programas Estaduais | 20 | Transferências do SUS | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 34 | 00 | 00 | 2026 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 10 | Saúde | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0320 | 2205 | Manutenção das Unidades de Pronto Atendimento ? UPA | Empenho solicitado através do Memorando Interno nº 9762/2026 de 13/02/2026, referente aos plantões médicos nas unidades de urgência e emergência, de forma complementar a Rede Municipal de Saúde, no mês de JANEIRO/2026 na UPA JOÃO SAMEK nos ?Período Diurno e dias Normais? para MILENA RIBEIRO GODOY | CPF | ***.346.***-** | FABIO DE MELLO | 1 | Ordinário | N | N | R$ 700.220,00 | N | N | 2 | 2026 | R$ 24.094,20 | R$ 24.094,20 | 2 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173023307 | 3767 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 1.631,50 | 13/02/2026 | CNPJ | 49.795.997/0001-02 | NINCO LIZCANO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 496 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 496 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 09 | Transferências de Programas | 02 | Saúde | 05 | Transferências de Programas Estaduais | 20 | Transferências do SUS | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 39 | 50 | 30 | 2026 | SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 10 | Saúde | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0320 | 2205 | Manutenção das Unidades de Pronto Atendimento ? UPA | Empenho solicitado através do Memorando Interno nº 9831/2026 de 13/02/2026, referente aos plantões médicos nas unidades de urgência e emergência, de forma complementar a Rede Municipal de Saúde, no mês de JANEIRO/2026 na UPA WALTER nos ?Finais de Semana, noturno e feriados? para MARIA XIMENA NINCO LIZANO | CPF | ***.346.***-** | FABIO DE MELLO | 1 | Ordinário | N | N | R$ 8.303.946,85 | N | N | 2 | 2026 | R$ 1.631,50 | R$ 1.631,50 | 2 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173023308 | 3768 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 1.560,00 | 13/02/2026 | CNPJ | 28.633.690/0001-35 | SERVIMEDCS - CLINICA MEDICA LTDA - ME | 496 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 496 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 09 | Transferências de Programas | 02 | Saúde | 05 | Transferências de Programas Estaduais | 20 | Transferências do SUS | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 34 | 00 | 00 | 2026 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 10 | Saúde | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0320 | 2205 | Manutenção das Unidades de Pronto Atendimento ? UPA | Empenho solicitado através do Memorando Interno nº 9762/2026 de 13/02/2026, referente aos plantões médicos nas unidades de urgência e emergência, de forma complementar a Rede Municipal de Saúde, no mês de JANEIRO/2026 na UPA JOÃO SAMEK nos ?Período Diurno e dias Normais? para CARLOS ZANABRIA SOZA | CPF | ***.346.***-** | FABIO DE MELLO | 1 | Ordinário | N | N | R$ 676.125,80 | N | N | 2 | 2026 | R$ 1.560,00 | R$ 1.560,00 | 2 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173023309 | 3769 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 1.614,60 | 13/02/2026 | CNPJ | 43.606.208/0001-61 | BERNAL GUILLEN SERVICOS MEDICOS LTDA | 496 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 496 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 09 | Transferências de Programas | 02 | Saúde | 05 | Transferências de Programas Estaduais | 20 | Transferências do SUS | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 34 | 00 | 00 | 2026 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 10 | Saúde | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0320 | 2205 | Manutenção das Unidades de Pronto Atendimento ? UPA | Empenho solicitado através do Memorando Interno nº 9762/2026 de 13/02/2026, referente aos plantões médicos nas unidades de urgência e emergência, de forma complementar a Rede Municipal de Saúde, no mês de JANEIRO/2026 na UPA JOÃO SAMEK nos ?Período Diurno e dias Normais? para FABRIZIO JOSÉ BERNAL GUILLEN | CPF | ***.346.***-** | FABIO DE MELLO | 1 | Ordinário | N | N | R$ 674.565,80 | N | N | 2 | 2026 | R$ 1.614,60 | R$ 1.614,60 | 2 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173023310 | 3770 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 6.290,70 | 13/02/2026 | CNPJ | 35.445.710/0001-00 | CAETANO & IRALA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 496 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 496 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 09 | Transferências de Programas | 02 | Saúde | 05 | Transferências de Programas Estaduais | 20 | Transferências do SUS | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 39 | 50 | 30 | 2026 | SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 10 | Saúde | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0320 | 2205 | Manutenção das Unidades de Pronto Atendimento ? UPA | Empenho solicitado através do Memorando Interno nº 9831/26 de 13/02/2026-SMSA/DIUE, referente aos plantões médicos nas unidades de urgência e emergência, de forma complementara Rede Municipal de Saúde, no mês de JANEIRO/2026 na UPA Dr. Walter Cavalcante Barbosa nos ?Finais de Semana, noturno e feriados? para ANDRE LUIS MATOS CAETANO | CPF | ***.346.***-** | FABIO DE MELLO | 1 | Ordinário | N | N | R$ 8.302.315,35 | N | N | 2 | 2026 | R$ 6.290,70 | R$ 6.290,70 | 2 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173023311 | 3771 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 672,00 | 13/02/2026 | CNPJ | 28.250.154/0001-50 | DON QUINTINO RESTAURANTE LTDA - EPP | 495 | Atenção Básica | 495 | Atenção Básica | Atenção Básica | 09 | Transferências de Programas | 02 | Saúde | 06 | Transferências de Programas Federais | 20 | Transferências do SUS | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 39 | 41 | 00 | 2026 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 10 | Saúde | 301 | Atenção Básica | 0320 | 2210 | Manutenção das Unidades Básicas de Saúde | Aquisição de coffee break para a DIRETORIA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE DA SMSA durante evento de Integração da Residência Multiprofissional, a realizar-se no dia 04 de março, nas dependências da UNILA. Foi liberado pelo NEP 40 unidades do coffee categoria 01, para as 08:00h, conforme solicitado em memorando 10287/2026. | CPF | ***.346.***-** | FABIO DE MELLO | 1 | Ordinário | N | N | R$ 10.441.982,92 | N | N | 2 | 2026 | R$ 672,00 | R$ 672,00 | 2 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173023312 | 3772 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 782,60 | 13/02/2026 | CNPJ | 43.982.967/0001-29 | LM SERVICOS MEDICOS LTDA | 303 | Saúde – Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 – 15%) | 303 | Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente | Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 02 | Saúde | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 39 | 50 | 30 | 2026 | SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 10 | Saúde | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0320 | 2205 | Manutenção das Unidades de Pronto Atendimento ? UPA | Empenho solicitado através do Memorando Interno nº 9762/2026 de 13/02/2026, referente aos plantões médicos nas unidades de urgência e emergência, de forma complementar a Rede Municipal de Saúde, no mês de JANEIRO/2026 na UPA JOÃO SAMEK nos ?Finais de Semana, noturno e feriados? para LAURINETE DAMASCENO | CPF | ***.346.***-** | FABIO DE MELLO | 1 | Ordinário | N | N | R$ 15.581.000,96 | N | N | 2 | 2026 | R$ 782,60 | R$ 782,60 | 2 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173023313 | 3773 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 2.345,20 | 13/02/2026 | CNPJ | 55.586.145/0001-08 | ZENNI LTDA | 303 | Saúde – Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 – 15%) | 303 | Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente | Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 02 | Saúde | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 39 | 50 | 30 | 2026 | SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 10 | Saúde | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0320 | 2205 | Manutenção das Unidades de Pronto Atendimento ? UPA | Empenho solicitado através do Memorando Interno nº 9762/2026 de 13/02/2026, referente aos plantões médicos nas unidades de urgência e emergência, de forma complementar a Rede Municipal de Saúde, no mês de JANEIRO/2026 na UPA JOÃO SAMEK nos ?Finais de Semana, noturno e feriados? para MARIA ZENILDA DA SILVA VIEIRA | CPF | ***.346.***-** | FABIO DE MELLO | 1 | Ordinário | N | N | R$ 15.580.218,36 | N | N | 2 | 2026 | R$ 2.345,20 | R$ 2.345,20 | 2 | 2026 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173023314 | 3774 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 3.120,00 | 13/02/2026 | CNPJ | 41.837.299/0001-10 | NOAH SERVICOS MEDICOS LTDA | 496 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 496 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 09 | Transferências de Programas | 02 | Saúde | 05 | Transferências de Programas Estaduais | 20 | Transferências do SUS | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 34 | 00 | 00 | 2026 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 10 | Saúde | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0320 | 2205 | Manutenção das Unidades de Pronto Atendimento ? UPA | Empenho solicitado através do Memorando Interno nº 9762/2026 de 13/02/2026, referente aos plantões médicos nas unidades de urgência e emergência, de forma complementar a Rede Municipal de Saúde, no mês de JANEIRO/2026 na UPA JOÃO SAMEK nos ?Período Diurno e dias Normais? para INGREID EMANUELLE DE ARAUJO SOUZA | CPF | ***.346.***-** | FABIO DE MELLO | 1 | Ordinário | N | N | R$ 672.951,20 | N | N | 2 | 2026 | 2 | 2026 | R$ 3.120,00 |
| 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | 173023315 | 3775 | 2026 | 12294 | MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU | R$ 15.600,00 | 13/02/2026 | CNPJ | 48.659.913/0001-40 | LH SERVICOS MEDICOS LTDA | 303 | Saúde – Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 – 15%) | 303 | Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00- 15%) - Exercício Corrente | Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) | 01 | Recursos Ordinários / Livres | 02 | Saúde | 00 | Detalhamento a Classificar | 00 | Título a Classificar | 1 | Recursos do Exercício Corrente | 3 | 3 | 90 | 39 | 50 | 30 | 2026 | SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 10 | Saúde | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0320 | 2205 | Manutenção das Unidades de Pronto Atendimento ? UPA | Empenho solicitado através do Memorando Interno nº 9762/2026 de 13/02/2026, referente aos plantões médicos nas unidades de urgência e emergência, de forma complementar a Rede Municipal de Saúde, no mês de JANEIRO/2026 na UPA JOÃO SAMEK nos ?Finais de Semana, noturno e feriados? para JOSE EID LEAL DA SILVA | CPF | ***.346.***-** | FABIO DE MELLO | 1 | Ordinário | N | N | R$ 15.577.873,16 | N | N | 2 | 2026 | R$ 15.600,00 | R$ 15.600,00 | 2 | 2026 |